应付服务费结算付款通知书

应付服务费结算付款通知书致：【收款方全称/姓名】（以下简称“贵方”，系本次服务费对应服务的提供方、服务义务履行方，即服务费结算收款方）发件单位（付款单位/服务费支付方）：【我司全称】日期：【XXXX年XX月XX日】编号：【PY-FWF-JS-FK-XXXX-XXX】（格式：付款首字母+服务费结算付款缩写+年份+流水号）根据我司与贵方签订的《【服务合作协议】》（协议编号：XXX，以下简称“主协议”）、双方确认的服务成果文件、服务费结算清单、服务验收凭证及我司财务付款管理规范、服务费结算管理要求，就本次贵方为我司提供专项服务后，双方完成服务费结算、我司应付贵方服务费付款事宜，经我司业务对接部门、服务审核部门、财务结算部门专项审核，确认贵方已按主协议约定及服务要求，全面、合格完成全部服务任务，服务成果符合约定标准及相关规范，服务费结算依据充分、核算准确、无任何争议，服务费结算付款条件已全部达成后，正式出具本通知书。本通知书仅针对本次应付服务费结算付款事宜，作为我司按结算结果支付服务费的合法依据、贵方确认接收结算款项的有效凭证，请贵方严格按照本通知书及主协议约定，配合完成收款、对账、发票出具等相关事宜，确保服务费结算付款合规、闭环，厘清双方服务费结算付款相关权利义务，维护双方合法权益及良好合作关系。一、应付服务费结算核心基础信息1.服务及结算相关基础信息：本次应付服务费，系贵方根据《【服务合作协议】》（编号：XXX）约定，接受我司委托，为我司提供【如：技术服务、咨询服务、运维服务、代理服务、后勤服务、策划服务】等专项服务后，双方按协议约定结算方式、结算标准，确认的我司应支付贵方的服务对价（明确说明：服务费系贵方完成约定服务、交付合格服务成果的对价，用于覆盖贵方在服务过程中产生的人工成本、物料成本、技术成本、管理成本及合理服务报酬，核心目的为保障我司相关工作有序推进、获得约定服务价值，贵方按约定完成服务、通过验收并完成结算核对的，我司按结算金额足额支付）。本次服务对应事项为【详细列明服务内容，如：XX项目技术咨询服务、XX系统年度运维服务、XX业务代理服务、XX活动策划执行服务等】，服务委托启动日期为【XXXX年XX月XX日】，贵方按主协议约定及我司要求推进服务工作，于【XXXX年XX月XX日】完成全部服务任务，双方共同对服务成果进行验收，签订《服务验收确认单》（编号：XXX）；验收合格后，双方于【XXXX年XX月XX日】完成服务费结算核对，签订《服务费结算确认单》（编号：XXX），确认服务无遗漏、无瑕疵，结算依据真实有效，双方就服务履约及服务费结算事宜无任何未解决争议。2.服务费结算金额及核算依据：经双方共同核对、我司多部门专项审核，本次应付贵方服务费结算金额确认如下：①主协议约定服务费核算基数/标准：【如：固定服务费金额、按服务工作量核算、按服务时长核算、按服务成果产值核算】，对应核算基数金额：人民币【大写】XXXX元整（¥XXXX.XX）；②服务过程中新增服务费（如有）：人民币【大写】XXXX元整（¥XXXX.XX）（注明新增原因：【如：服务范围合理扩充、服务需求临时调整、新增服务项目等】，对应新增服务确认凭证编号：XXX、新增结算补充协议（如有），双方已书面确认）；③服务费扣减金额（如有）：人民币【大写】XXXX元整（¥XXXX.XX）（注明扣减原因：【如：服务轻微瑕疵整改费用、服务逾期违约金、未达标服务对应扣减、双方约定其他扣减事项等】，对应扣减确认凭证编号：XXX，双方已书面确认）；④本次实际应付服务费结算金额：人民币【大写】XXXX元整（¥XXXX.XX）（计算方式：核算基数金额+新增服务费－服务费扣减金额，无新增、无扣减则与核算基数金额一致）；⑤核算及结算付款依据：《【服务合作协议】》第【X】条服务费结算及付款约定、《服务验收确认单》、《服务费结算确认单》、服务费结算明细清单、服务成果证明材料、新增/扣减费用确认文件（如有）、双方对账记录。本次应付服务费结算金额真实准确、结算依据充分，无任何争议，付款条件已全部达成，我司已足额备付该笔结算款项，确保按约定足额支付至贵方指定账户。3.双方主体及账户信息：为确保服务费结算付款准确、无错付、无遗漏，明确双方主体信息及贵方收款账户信息如下：（1）付款方（我司/服务费支付方）信息：①全称：【我司全称】；②统一社会信用代码：【我司统一社会信用代码】；③联系地址：【我司详细联系地址】；④付款账户：开户行【我司付款账户开户行全称】、户名【我司付款账户名称】、账号【我司付款账户完整账号】；（2）收款方（贵方/服务提供方）信息：①全称/姓名：【收款方全称/姓名】；②身份证号/统一社会信用代码：【对应身份/资质编号】；③联系电话：【贵方联系电话】；④联系地址：【贵方联系地址】；⑤收款账户（需贵方书面确认，唯一指定，用于接收本次服务费结算款项）：开户行【贵方收款账户开户行全称】、户名【贵方收款账户名称，需与贵方全称/姓名一致】、账号【贵方收款账户完整账号，精准填写】；（3）补充说明：贵方需确保提供的收款账户信息真实、准确、合法有效，若因账户信息错误、注销、冻结等原因导致款项错付、退回、无法到账，产生的相关损失及银行手续费由贵方自行承担；本次付款备注统一注明：【XX服务项目服务费结算、按《服务合作协议》（编号：XXX）及结算确认单支付】。二、服务费结算付款流程及相关要求1.付款方式及办理流程：本次应付服务费结算付款按“结算无误、足额支付、闭环管理”原则，严格遵循财务付款规范、我司服务费结算付款流程及主协议约定，全程做好资料留存、对账核实工作，接受贵方监督：①我司专项核对主协议及结算约定、《服务验收确认单》、《服务费结算确认单》、服务费结算明细清单、新增/扣减费用确认文件（如有）、贵方收款账户信息及内部付款审批文件，确认全部无误、无争议后，启动付款操作；②我司采用【如：企业网银转付、大额支付系统转付、银行承兑汇票】等双方约定方式，将本次实际应付服务费结算金额足额、准确支付至本通知书指定的贵方收款账户，不得支付至任何非约定账户，不得擅自调整付款金额、提前或延迟支付（主协议另有约定的除外）；③我司完成付款操作后，需在【1】个工作日内，将银行付款凭证复印件、付款确认单，送达贵方，供贵方核对确认到账情况；④贵方收到服务费结算款项后，需在【2】个工作日内，向我司出具《服务费结算到账确认函》（加盖贵方签字/公章），送达我司归档，确认已足额收到本次应付服务费结算款项，双方就该笔服务费的结算、付款及对应服务履约事宜无任何争议，贵方自愿承担服务质保期内（如有）的相关责任（主协议另有约定的除外）。2.付款期限及延误说明：（1）付款期限：我司将于本通知书发出后【X】个工作日内，完成本次应付服务费结算款项的全额支付操作，确保贵方收款账户在【XXXX年XX月XX日前】足额收到款项，严格遵循主协议约定的服务费结算付款期限，不得逾期；（2）延误说明：若因银行系统延迟、贵方账户信息核实、政策合规核查、不可抗力等合理原因导致付款延误，我司将第一时间书面通知贵方，并出具相关说明，同时积极协调解决，尽快完成付款，不承担逾期付款违约责任；若因我司自身操作失误、未按主协议及本通知书约定支付款项导致延误，由我司承担相应责任，按主协议约定支付逾期违约金（如有），若因此导致贵方损失的，我司承担相应赔偿责任；如需加急办理付款，贵方需出具书面加急通知，我司按约定优先办理。3.未结清事宜处理（如有）：若存在服务未完全验收合格、未最终确认的新增/扣减费用，或双方就服务费结算金额、付款流程存在暂未达成一致的事项，按以下要求处理：①双方需在本通知书出具后【3】个工作日内，就未结清事宜开展专项协商，明确解决方案、责任主体、处理时限及补充约定，签订书面补充确认文件；②未结清事宜处理完毕、双方确认无任何争议并完成最终结算核对后，我司按补充确认文件及最终结算结果，办理服务费结算付款手续；③若双方无法协商一致，按主协议约定的争议解决方式（如：协商、仲裁、诉讼）处理，待争议解决、双方达成一致并完成最终结算后，再办理付款手续，争议解决期间，不视为我司逾期付款。三、双方责任说明1.我司（付款单位/服务费支付方）责任：①按本通知书及主协议约定，足额、按时向贵方指定收款账户支付服务费结算款项，严格核对付款金额、贵方收款账户信息及相关佐证材料，确保数据无误、付款合规；②按约定期限向贵方提供付款凭证、付款确认单等相关资料，配合贵方完成到账核对、对账等事宜；③对贵方提出的服务费结算付款相关合理异议，及时联合业务、服务审核、财务结算部门核实、协调处理，确保争议妥善解决、闭环落实；④若因我司核对失误、未按约定办理付款手续或支付金额有误，导致贵方损失的，我司承担相应赔偿责任，并在【1】个工作日内办理更正、补付或退回手续；⑤按财务规范、档案管理要求，整理、归档本次服务履约、服务费结算、付款相关全部资料，确保可追溯，满足后续审计、核查及争议处理需求。2.贵方（收款方/服务提供方）责任：①确认已按主协议约定及服务要求，全面、合格完成全部服务任务，服务成果符合约定标准及相关规范，无未完成服务项目、无服务瑕疵，自愿承担服务质保期内（如有）的相关质量责任；②配合我司完成服务费结算核对工作，提供真实、准确、完整的服务费结算相关佐证材料（如：服务成果证明、费用支出凭证等），确保结算工作顺利推进；③提供真实、准确、合法有效的收款账户信息及相关佐证材料（如：账户开户证明），配合我司完成付款前的审核、对账事宜；④收到服务费结算款项后，按约定期限出具《服务费结算到账确认函》，配合我司办理资料归档，不得拖延、拒绝出具；⑤若贵方未全面履行服务义务、服务质量不达标，或提供虚假信息、虚假凭证（如：虚假结算材料、虚假服务成果证明）导致我司错误支付服务费结算款项，需全额退还已收到的服务费，并承担因此给我司造成的全部损失（包括但不限于另行委托服务费用、违约损失、诉讼费、律师费等）；⑥配合我司完成服务费结算付款相关的资料交接、核查、审计等工作，及时提供必要的服务及结算证明材料，不得无故拒绝、阻挠。四、相关说明1.发票及税费要求：①本次应付服务费结算款项系贵方提供约定服务应得的对价，贵方需在收到款项后【X】个工作日内，向我司提供与本次应付服务费结算金额等额、合法、有效的增值税发票（发票类型：【增值税专用发票/普通发票】，发票抬头：【我司全称】，纳税人识别号：【我司税号】）；②发票内容需与本次应付服务费结算对应服务项目及服务内容完全一致，明确标注“应付服务费结算（服务完成）”字样，注明对应主协议编号、本通知书编号、《服务费结算确认单》编号；发票开具主体必须为贵方，不得由非合作主体代为开具；③若贵方未按要求提供合规发票，我司有权暂停向贵方支付后续相关款项（如有），且不承担任何暂停责任，直至贵方补齐合规发票；若因贵方发票问题导致我司产生税务损失，由贵方承担全部赔偿责任；④本次应付服务费结算款项所涉及的相关税费，按相关法律法规及双方主协议约定执行，由对应责任方承担，我司不承担税费代缴义务（主协议另有约定的除外）；若有税费分摊约定，分摊明细详见附件。2.信息变更说明：若在本通知书履行期间（付款前、款项到账前），贵方需变更收款账户信息、联系人及联系方式，需提前【1】个工作日，向我司出具加盖签字/公章的书面变更说明，附新的账户开户证明、身份/资质证明材料，经我司核实确认后生效；贵方未及时通知、未按要求办理变更手续，导致款项错付、退回、延误等一切损失，由贵方自行承担。3.异议处理：①双方就本次应付服务费结算金额、付款期限、付款方式、发票开具、服务验收、新增/扣减费用等相关事宜产生异议的，需在异议发生后【3】个工作日内，以书面形式（我司需加盖公章，贵方需签字/盖章）向对方提出，明确异议事项、异议依据及诉求，附相关佐证材料（如服务验收确认单、结算明细清单、新增/扣减确认文件等）；②收到异议后，双方需在【2】个工作日内配合核查，共同确认核查结果，明确责任主体，达成一致解决方案并签订书面补充文件；③若双方无法协商一致，按主协议约定的争议解决方式处理，不得单方面阻挠付款、确认等相关手续办理，不得拖延异议处理进度；④逾期未提出书面异议的，视为双方完全认可本次应付服务费结算全部内容，双方就本次服务费结算、付款及服务履约事宜无任何争议。4.资料归档：本次应付服务费结算付款事宜完成后，我司及贵方需分别整理完善相关资料，单独归档备查，确保资料完整、可追溯，满足后续审计、核查及争议处理需求：①我司归档资料：本通知书、《【服务合作协议】》及结算付款约定、《服务验收确认单》、《服务费结算确认单》、服务费结算明细清单、新增/扣减费用确认文件（如有）、贵方出具的《服务费结算到账确认函》、贵方提供的发票、内部付款审批文件、结算金额核算明细、税费分摊明细（如有）、双方对账确认记录等；②贵方归档资料：本通知书复印件、《【服务合作协议】》及结算付款约定复印件、《服务验收确认单》复印件、《服务费结算确认单》复印件、服务费结算明细清单复印件、新增/扣减费用确认文件复印件（如有）、《服务费结算到账确认函》复印件、发票存根联、税费分摊明细复印件（如有）等；③所有归档资料需标注“应付服务费结算付款”标识，明确关联服务项目及主协议资料，统一规范管理，确保合规性。5.特别约定：①本通知书仅针对本次载明的应付服务费结算付款事宜具有约束力，不改变我司与贵方之间主协议约定的其他核心条款及权利义务；②本次服务费结算款项支付完毕、贵方出具《服务费结算到账确认函》后，视为我司已足额履行服务费结算付款义务，贵方已全面履行对应服务义务，双方就该笔服务费的结算、付款及对应服务履约事宜，不再存在任何未结清争议（另有书面约定的除外）；③本通知书载明的付款金额、付款期限、新增/扣减明细（如有）等相关内容，与主协议约定不一致的，以本通知书为准（本通知书未约定的，仍按主协议执行）；④任何一方违反本通知书及主协议约定，未按要求履行义务、提供虚假信息、擅自变更约定或导致服务费结算付款事宜无法正常推进的，需承担全部违约责任，赔偿对方的全部损失（包括但不限于款项损失、违约金、诉讼费、律师费、服务整改损失等相关费用）；⑤本通知书未尽事宜，按《【服务合作协议】》及相关法律法规执行；⑥本通知书自双方确认之日起生效，一式叁份，我司执贰份，贵方执壹份