密码安全检查与考核制度

PAGE密码安全检查与考核制度一、总则（一）目的为加强公司密码安全管理，规范密码使用行为，防范因密码泄露或使用不当导致的信息安全风险，根据国家相关法律法规及行业标准，特制定本制度，确保公司各类信息资产的保密性、完整性和可用性及其信息系统的安全性。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及涉及公司信息系统操作与访问的所有人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及行业信息安全标准，确保密码管理行为合法合规。2.保密性原则：密码作为保护信息安全的关键要素，必须严格保密，防止泄露。3.复杂性原则：密码应具备足够的复杂性，以抵御各类破解手段。4.定期更新原则：定期更换密码，降低因长期使用同一密码带来的安全风险。二、密码安全检查内容（一）员工个人密码1.长度要求：员工设置的密码长度不得少于[X]位。2.字符组合：密码应包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符中的至少三种类型。例如，“Abc@12345”。3.避免使用常见信息：禁止使用与个人身份信息（如姓名、生日、身份证号等）、公司内部标识、简单顺序或重复数字等容易被破解的内容作为密码。（二）系统登录密码1.不同系统区分：对于公司内不同的信息系统，如办公自动化系统、财务系统、客户关系管理系统等，应设置不同的登录密码，避免使用相同密码。2.定期更换：系统登录密码应每[X]个月进行更换。（三）网络设备密码1.设备访问密码：路由器、交换机等网络设备的访问密码应具备高强度，长度不少于[X]位，且定期更换。2.备份与存储：网络设备密码应进行备份，并妥善存储在安全的位置，同时严格限制访问权限。（四）数据库密码1.数据库用户密码：数据库用户密码应符合复杂性要求，长度不少于[X]位，定期更换。2.加密存储：数据库密码应进行加密存储，防止明文泄露。三、密码安全检查流程（一）自查1.员工自查：员工应定期对自己使用的各类密码进行自查，确保符合本制度要求。自查周期为每月一次。2.部门自查：各部门负责人应组织本部门员工进行密码安全自查，并对自查结果进行汇总。自查报告应在每月[X]日前提交至信息安全管理部门。（二）定期检查1.信息安全管理部门检查：信息安全管理部门应定期对公司整体密码安全情况进行检查，检查周期为每季度一次。2.检查方式：通过技术工具检测、人工抽查等方式，对员工个人密码、系统登录密码、网络设备密码、数据库密码等进行检查。3.检查记录：每次检查应详细记录检查结果，包括发现的问题、整改要求及整改期限等。（三）专项检查1.特殊情况检查：在公司进行重大信息系统升级、网络架构调整、发生信息安全事件等特殊情况下，信息安全管理部门应及时开展密码安全专项检查。2.检查范围：针对受影响的系统、设备及相关人员的密码进行全面检查，确保密码安全未受到影响。四、考核标准（一）密码设置合规性考核1.长度不符合要求：密码长度少于规定位数的，每次扣[X]分。2.字符组合不符合要求：密码未包含规定的字符类型的，每次扣[X]分。3.使用常见信息：使用禁止的常见信息作为密码的，每次扣[X]分。（二）密码更新及时性考核1.未按时更换系统登录密码：每逾期一次扣[X]分。2.未按时更换网络设备密码或数据库密码：每逾期一次扣[X]分。（三）密码安全事件考核1.因密码问题导致信息泄露：根据事件的严重程度，扣[X][X]分，并追究相关人员责任。2.因密码问题导致信息系统遭受攻击：根据事件的严重程度，扣[X][X]分，并追究相关人员责任。五、考核流程（一）考核发起1.信息安全管理部门负责：信息安全管理部门根据密码安全检查结果发起考核。2.检查结果依据：以检查记录中发现的数据和问题为考核依据。（二）考核通知1.书面通知：信息安全管理部门向被考核对象发送书面考核通知，明确考核事项、考核标准及考核期限。2.通知方式：通过公司内部邮件系统发送通知，并要求被考核对象进行确认回复。（三）考核申诉1.申诉期限：被考核对象如对考核结果有异议，可在收到考核通知后的[X]个工作日内提出申诉。2.申诉流程：填写申诉申请表，详细说明申诉理由，并提交相关证据。信息安全管理部门应在收到申诉申请后的[X]个工作日内进行调查核实，并将申诉处理结果反馈给申诉人。（四）考核结果应用1.绩效挂钩：考核结果与员工绩效挂钩，根据考核得分情况，按照公司绩效管理制度进行相应的绩效调整。2.晋升与奖励参考：考核结果作为员工晋升、奖励等人事决策的重要参考依据。连续[X]次考核优秀的员工，在同等条件下优先考虑晋升或给予奖励。六、整改措施（一）问题反馈1.及时反馈：信息安全管理部门在检查或考核过程中发现密码安全问题后，应及时向相关责任人或部门反馈问题详情。2.反馈方式：通过书面报告、会议沟通等方式进行反馈，确保相关人员清楚了解问题所在。（二）整改要求1.限期整改：针对反馈的问题，明确整改期限，一般为[X]个工作日。2.整改方案：责任人或部门应制定详细的整改方案，明确整改措施、整改责任人及整改时间节点。（三）整改跟踪1.定期跟踪：信息安全管理部门应定期对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作按计划推进。2.进度汇报：责任人或部门应定期向信息安全管理部门汇报整改进度，直至问题整改完毕。（四）整改验收1.验收标准：按照本制度要求及整改方案进行验收，确保密码安全问题得到彻底解决。2.验收报告：整改完成后，信息安全管理部门应出具整改验收报告，对整改结果进行确认。七、培训与宣传（一）培训计划1.定期培训：信息安全管理部门应制定密码安全培训计划，定期组织员工参加密码安全培训。培训周期为每年[X]次。2.培训内容：包括密码安全基础知识、密码设置与管理方法、法律法规要求等。（二）培训方式1.内部培训：邀请公司内部信息安全专家或外部专业机构进行现场培训。2.在线学习：提供在线学习课程，方便员工自主学习密码安全知识。（三）宣传活动1.宣传资料制作：制作密码安全宣传海报、手册等资料，在公司内部显著位置张贴或发放。2.宣传活动开展：通过公司内