集团安全设施设备管理制度

集团安全设施设备管理制度第一章总则第一条为规范集团安全设施设备（以下简称“安全设施”）的购置、安装、使用、维护、检修、报废全生命周期管理，防范安全事故发生，保障员工人身安全及集团财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《特种设备安全法》等相关法律法规，结合集团实际，制定本制度。第二条本制度适用于集团总部及各子公司、分支机构所有安全设施，包括但不限于消防设施、安防监控设施、应急救援设施、特种设备安全附件、电气安全设施、防爆防尘设施、防雷防静电设施等，覆盖所有使用、管理、维护安全设施的部门及员工。第三条管理原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，遵循“全员负责、权责明晰、规范操作、定期排查、闭环管理”的原则，确保安全设施完好有效、合规运行。第四条权责分工（一）集团安全生产管理部门（以下简称“安管部门”）：作为安全设施归口管理部门，负责制度制定与修订、统筹协调、监督检查、考核问责，牵头开展安全设施专项排查与隐患整改。（二）各使用部门：负责本部门区域内安全设施的日常使用管理、巡查记录，及时上报设施异常情况，配合完成维护检修及验收工作，落实员工安全使用培训。（三）维护检修部门/人员：负责安全设施的定期维护、故障检修、校准校验，建立维护检修台账，确保检修质量符合标准，留存相关记录。（四）采购部门：负责安全设施购置的比价、选型、采购，确保购置的设施符合国家相关标准及集团安全需求，同步索取产品合格证明、检测报告等资料。（五）全体员工：严格按照操作规程使用安全设施，不得擅自损坏、拆卸、挪用，发现设施异常及时上报，主动参与安全设施使用培训及应急演练。第二章购置与安装管理第五条购置标准（一）安全设施购置需符合国家现行安全标准、行业规范及集团安全管理要求，优先选用资质齐全、质量可靠、性价比高、售后完善的产品。（二）特种设备安全附件、消防设施等需具备3C认证、产品合格证明、检测报告等法定资质文件，严禁采购不合格、过期或无资质的产品。（三）采购部门需联合安管部门开展选型审核，结合使用场景、安全需求，确定符合要求的产品型号及规格，形成选型意见后按集团采购流程报批。第六条购置流程（一）使用部门根据实际需求，提交安全设施购置申请，注明设施名称、规格、数量、用途、预算及安全要求，经部门负责人签字后上报安管部门。（二）安管部门审核申请的合理性、合规性，结合集团安全设施存量及管控要求，出具审核意见。（三）采购部门根据审核意见，开展比价、招标工作，确定供应商后签订采购合同，明确产品质量标准、交付时间、售后保障及验收要求。（四）产品交付时，采购部门联合安管部门、使用部门、维护部门开展验收，核对产品资质、规格、数量，进行现场调试，验收合格后方可入库或投入使用；验收不合格的，责令供应商退换货，直至符合要求。第七条安装管理（一）安全设施安装需由具备相应资质的单位或人员实施，安装流程需符合国家规范及产品安装说明书要求，安管部门全程监督安装过程。（二）安装完成后，安装单位需提交安装验收报告、施工记录等资料，安管部门联合使用部门、维护部门开展安装验收，重点检查安装质量、运行性能，确保符合安全使用条件。（三）特种设备安全设施、消防设施等需经法定检测机构检测合格，取得检测合格证书后，方可正式投入使用；未取得合格证书的，严禁启用。（四）安装验收合格后，安管部门更新安全设施管理台账，明确设施名称、规格、安装位置、安装时间、责任人等信息，实现一物一档管理。第三章使用管理第八条使用规范（一）各使用部门需指定专人负责本区域安全设施的日常管理，明确岗位职责，张贴操作规程及安全警示标识，严禁违规操作。（二）员工使用安全设施前，需参加专项培训，熟悉操作规程、安全注意事项及应急处置方法，经考核合格后方可上岗操作；未培训或考核不合格的，不得操作安全设施。（三）严禁擅自拆卸、改装、挪用、损坏安全设施，严禁遮挡、占用安全设施（如消防通道、灭火器、监控摄像头等），不得擅自停用安全设施；确需停用、检修的，需提前上报安管部门及分管领导审批，落实临时安全防护措施后，方可实施。（四）安全设施需按规定正常启用，不得闲置不用；对于自动运行的安全设施（如自动报警系统、喷淋系统），需定期测试运行状态，确保响应及时、运行正常。第九条日常巡查（一）使用部门每日对本区域安全设施进行一次日常巡查，重点检查设施外观、运行状态、标识完整性，做好巡查记录，注明巡查时间、巡查人员、设施状态及异常情况。（二）巡查中发现安全设施故障、损坏、失效等异常情况，需立即停止使用（如需），设置警示标识，第一时间上报安管部门及维护部门，安排专人跟进处理，严禁带故障运行。（三）安管部门每周开展一次专项巡查，抽查各部门安全设施使用及巡查情况，对发现的问题及时通报整改，跟踪整改闭环情况。第四章维护检修管理第十条维护计划（一）维护部门结合安全设施的产品说明书、使用年限、运行状态，制定年度、季度、月度维护计划，明确维护范围、维护内容、维护周期及责任人，报安管部门审核备案后执行。（二）针对特种设备安全设施、消防设施等重点设施，需按照国家规范及法定要求，制定专项维护计划，委托具备资质的单位实施维护，确保符合合规要求。第十一条日常维护（一）维护人员按照维护计划，定期对安全设施进行清洁、校准、调试、润滑等维护工作，做好维护记录，注明维护时间、维护内容、维护人员及设施状态。（二）维护工作需符合规范要求，确保维护质量，避免因维护不当导致设施故障；维护过程中发现的隐患，需及时整改，无法当场整改的，需上报安管部门，制定专项整改方案，限期整改。（三）使用部门配合维护人员开展维护工作，提供必要的工作条件，协助做好现场安全防护，避免影响正常生产经营及人身安全。第十二条故障检修（一）安全设施发生故障后，维护部门需在接到报修通知后，按紧急程度及时安排人员赶赴现场检修，一般故障当日处理，重大故障24小时内启动处置，明确检修时限及责任人。（二）检修过程中，需做好安全防护措施，设置警示标识，严禁无关人员进入检修区域；检修完成后，需进行测试，确保设施恢复正常运行，做好检修记录，留存检修报告及更换配件清单。（三）对于无法修复、修复成本过高或修复后仍无法满足安全要求的安全设施，维护部门需出具报废建议，上报安管部门审核。第十三条校准校验（一）对于需要定期校准校验的安全设施（如压力表、安全阀、检测仪等），维护部门需按国家规范及产品要求，定期委托具备资质的检测机构进行校准校验，取得校准校验合格证书。（二）校准校验不合格的安全设施，需立即停止使用，安排维修或更换，直至校准校验合格；未取得合格证书的，严禁重新投入使用。（三）维护部门及时将校准校验结果、合格证书更新至安全设施管理台账，确保资料完整可追溯。第五章报废与处置管理第十四条报废条件安全设施符合下列条件之一的，可申请报废：（一）达到国家规定使用年限，无法继续使用的；（二）经检测、检修后，仍无法满足安全使用要求，且无修复价值的；（三）因重大事故、自然灾害等原因造成严重损坏，无法修复的；（四）国家明令淘汰、禁止使用的；（五）其他符合报废条件的情形。第十五条报废流程（一）使用部门或维护部门提交安全设施报废申请，注明设施名称、规格、使用年限、报废原因及相关检测报告、检修记录，经部门负责人签字后上报安管部门。（二）安管部门组织专业人员对报废申请进行审核，核实报废条件，出具审核意见；重大安全设施报废，需上报集团分管领导及总经理审批。（三）报废申请审批通过后，安管部门更新安全设施管理台账，标注报废状态，明确报废时间及处置责任人。第十六条处置要求（一）报废的安全设施需按集团资产处置流程处理，由采购部门或指定部门负责处置，严禁随意丢弃、变卖，尤其是特种设备安全附件、消防设施等危险部件，需委托具备资质的单位进行无害化处置。（二）处置过程中，需做好安全防护，防止发生安全事故，做好处置记录，留存处置协议及相关凭证，归档至安全设施管理台账。（三）报废设施处置完成后，使用部门需及时清理现场，安管部门核实处置情况，确保处置合规、彻底。第六章应急处置第十七条应急预案安管部门结合安全设施的类型及可能发生的故障、事故，制定专项应急处置预案，明确应急处置流程、责任人员、应急措施及物资保障，定期组织员工开展应急演练，提升应急处置能力。第十八条应急处置流程（一）安全设施发生故障或因设施失效引发安全隐患、事故时，现场人员需立即停止相关作业，采取临时安全防护措施，第一时间上报部门负责人及安管部门。（二）安管部门接到上报后，立即启动应急处置预案，组织人员赶赴现场，开展故障排查、隐患控制及事故处置工作，协调维护部门快速修复设施或更换临时设施。（三）若引发安全事故，需按集团安全生产事故应急预案处置，及时抢救受伤人员、控制事故扩大，上报相关监管部门，配合开展事故调查。（四）应急处置完成后，安管部门组织复盘，分析故障或事故原因，完善安全设施管理及应急处置措施，避免类似情况再次发生。第七章台账与档案管理第十八条台账管理（一）安管部门建立健全安全设施管理台账，实行一物一档，详细记录设施名称、规格、型号、购置时间、安装时间、生产厂家、合格证明、检测报告、维护记录、检修记录、校准校验记录、报废时间、处置情况及责任人等信息。（二）各使用部门、维护部门建立相应的辅助台账，记录日常巡查、维护、检修情况，及时更新台账信息，确保与安管部门主台账一致。（三）台账需定期核对，安管部门每月核对一次台账信息，确保账物相符、资料完整；每年对台账进行一次全面梳理，更新完善相关信息。第十九条档案管理（一）安全设施相关档案包括购置合同、合格证明、检测报告、安装验收报告、维护检修记录、校准校验报告、报废审批文件、处置记录等，由安管部门统一归档管理。（二）档案需妥善保管，分类存放，便于查阅，保存期限符合国家相关规定及集团档案管理要求；电子档案需备份留存，防止丢失、损坏。（三）档案查阅需履行审批手续，严禁擅自借阅、复制、传播，确保档案安全。第八章监督检查与考核问责第二十条监督检查（一）安管部门每月开展一次安全设施专项检查，每季度开展一次全面排查，重点检查设施使用、维护、检修情况，排查安全隐患，下达整改通知书，明确整改时限及责任人，跟踪整改闭环。（二）集团安全生产领导小组每半年开展一次专项督查，抽查各单位安全设施管理制度落实情况，对发现的问题通报批评，督促限期整改。（三）各部门定期开展自查自纠，及时发现并整改本部门安全设施管理存在的问题，形成自查报告，上报安管部门备案。第二十一条考核管理安管部门将安全设施管理工作纳入各部门及相关人员的绩效考核，考核内容包括台账完善、日常巡查、维护检修、隐患整改、合规使用等情况，考核结果与绩效工资、评优评先挂钩。第二十二条问责规定对违反本制度规定，有下列行为之一的，追究相关部门及人员责任；造成安全事故或集团财产损失的，依法依规承担相应责任；涉嫌违法的，移交司法机关处理：（一）未按规定购置、安装安全设施，或采购不合格、无资质产品的；（二）擅自拆卸、改装、挪用、损坏、停用安全设施，或遮挡、占用安全设施的；（三）未按规定开展日常巡查、维护检修、校准校验，导致安全设施故障、失效的；（四）员工未培训、考核不合格擅自操作安全设施，或违规操作的；（五）安全设施隐患未及时整改，或整改不到位的；（六）未按规定办理安全设施报废、处置手续，随意丢弃、变卖的；（七）隐瞒安全设施