办公用品供应商考核制度

PAGE办公用品供应商考核制度一、总则1.目的为加强对办公用品供应商的管理与监督，确保办公用品的质量、供应及时性和服务水平，满足公司日常办公需求，特制定本考核制度。2.适用范围本制度适用于与公司合作的所有办公用品供应商。3.考核原则公平公正原则：对所有供应商一视同仁，依据客观事实和明确标准进行考核。全面评估原则：综合考量供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等多方面因素。持续改进原则：通过考核促进供应商不断提升自身能力和服务水平，共同推动合作关系的持续优化。二、考核内容与标准1.产品质量（40分）所供办公用品应符合国家相关质量标准及行业通用标准。若出现质量问题，每次扣510分。建立严格的产品检验流程，提供产品质量合格证明文件。未能提供或文件不全，每次扣3分。产品质量稳定性高，在考核期内出现因产品质量导致的重大办公影响事件，每次扣1520分。2.价格（30分）提供的办公用品价格应具有市场竞争力，经市场调研对比，价格偏高每次扣510分。价格调整应提前通知公司，未经通知擅自涨价，每次扣8分。对于批量采购或长期合作，应给予合理的价格优惠，未达到预期优惠幅度，每次扣35分。3.交货期（15分）严格按照合同约定的交货期准时交货，延迟交货12天，每次扣3分；延迟35天，每次扣6分；延迟超过5天，每次扣10分。因不可抗力等特殊原因导致交货延迟，应及时通知公司并提供解决方案，未及时沟通或解决方案不合理，每次扣5分。4.售后服务（15分）设立专门的售后服务热线或渠道，响应及时，响应时间超过规定时长（如24小时），每次扣3分。对产品质量问题或使用过程中的疑问能迅速解答并提供有效解决方案，处理不当每次扣5分。定期回访客户，了解使用情况并收集反馈意见，未按要求进行回访，每次扣3分。三、考核方式与周期1.考核方式定期评估：每季度末由采购部门牵头，组织相关部门（如行政部门、财务部门等）对供应商进行综合评估。日常监督：各部门在日常工作中发现供应商存在问题时，及时反馈给采购部门记录。客户反馈：收集公司内部各部门对办公用品供应商的意见和建议，作为考核参考。2.考核周期以一个自然年度为考核周期，每年1月对供应商上一年度的表现进行全面考核。四、考核流程1.数据收集采购部门负责收集考核期内供应商的交货记录、产品质量反馈、价格调整信息、售后服务记录等相关数据。行政部门提供办公用品使用过程中的质量问题反馈及对供应商服务的评价。财务部门提供与供应商费用结算相关的数据及价格对比分析。2.初步评分采购部门根据收集的数据，对照考核标准进行初步评分，并填写《办公用品供应商考核评分表》。3.综合评审组织相关部门召开评审会议，对初步评分结果进行讨论和审核。各部门可就供应商的表现发表意见，共同确定最终考核得分。4.结果反馈采购部门将考核结果以书面形式反馈给供应商，告知其考核得分及存在的问题，并要求供应商在规定时间内提交整改计划。五、考核结果应用1.等级划分90分及以上为优秀供应商，在下一年度合作中给予优先合作权、增加采购份额等奖励。7089分为合格供应商，维持现有合作关系，要求其继续保持良好表现。6069分为基本合格供应商，发出书面警告，要求限期整改，整改期间减少采购份额。60分以下为不合格供应商，终止合作关系，并在公司内部进行通报。2.采购决策参考考核结果作为下一年度办公用品采购决策的重要依据，优先选择优秀供应商，谨慎考虑基本合格供应商，拒绝与不合格供应商合作。3.供应商改进激励对于连续两次考核为基本合格的供应商，若能在规定时间内有效整改并提升至合格水平，可恢复正常合作关系；对于优秀供应商，给予一定的物质奖励或合作优惠政策，激励其持续保持良好表现。六、供应商整改1.整改通知采购部门向考核结果为基本合格或不合格的供应商发出《供应商整改通知书》，明确指出存在的问题及整改要求、期限。2.整改计划提交供应商应在接到整改通知书后的[X]个工作日内，向采购部门提交详细的整改计划，包括整改措施、预期效果、完成时间等。3.整改跟踪与评估采购部门对供应商的整改情况进行跟踪检查，定期评估整改效果。在整改期限结束后，对供应商进行复查，若整改后仍未达到要求，按照考核结果应用规定进一步处理。七、附则