质量体系检查与考核制度

PAGE质量体系检查与考核制度一、总则（一）目的为确保公司质量管理体系的有效运行，持续提升产品和服务质量，满足客户需求，增强公司市场竞争力，特制定本质量体系检查与考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有与质量管理体系相关的部门、岗位及人员，包括但不限于研发、采购、生产、销售、售后等环节。（三）依据本制度依据国家相关法律法规、行业标准以及公司质量管理体系文件制定，确保公司运营符合法律法规要求，并达到行业领先的质量标准。（四）基本原则1.客观公正原则：检查与考核过程应基于客观事实，不受主观因素影响，确保结果公平公正。2.全面覆盖原则：涵盖质量管理体系的各个环节和要素，不留死角。3.持续改进原则：通过检查与考核发现问题，分析原因，制定改进措施，实现质量管理体系的持续优化。4.教育与惩罚相结合原则：以教育引导为主，鼓励员工积极参与质量管理，但对违规行为给予必要的惩罚，以维护制度的严肃性。二、质量体系检查（一）检查类型1.定期检查每月/每季度/每年定期开展全面质量体系检查，由质量管理部门牵头，组织各相关部门人员参与。定期检查内容包括质量管理体系文件的执行情况、各部门质量目标的达成情况、生产过程质量控制、产品检验与试验等方面。2.不定期检查根据公司实际情况，不定期开展专项质量体系检查，如新产品投产前检查、重大质量问题调查检查、客户投诉处理情况检查等。不定期检查由质量管理部门根据具体需求组织实施，可邀请相关专家或外部机构参与，以确保检查结果的专业性和权威性。3.日常巡查各部门质量管理人员负责对本部门日常工作进行质量巡查，及时发现和纠正质量问题。日常巡查应形成记录，记录内容包括巡查时间、地点、发现的问题及处理情况等，定期上报质量管理部门。（二）检查内容1.质量管理体系文件检查质量管理手册、程序文件、作业指导书等文件的完整性、准确性和有效性，是否与公司实际运营情况相符。查看文件的发放、回收、修订等记录，确保文件得到有效控制。检查员工对质量管理体系文件的熟悉程度和执行情况，是否按照文件要求开展工作。2.质量目标审核各部门质量目标的设定是否合理，是否与公司整体质量方针相一致。检查质量目标的分解和落实情况，是否将目标细化到具体岗位和个人。统计分析各部门质量目标的完成情况，对未达成目标的部门进行深入分析，查找原因。3.采购过程质量控制检查供应商评估与选择记录，确保选择的供应商具备良好的质量保证能力。查看采购合同中质量条款的约定，是否明确质量标准、验收方式等内容。检查采购物资的检验记录，确保采购物资符合质量要求。4.生产过程质量控制查看生产现场的环境条件是否符合产品生产要求，设备是否正常运行并定期维护保养。检查生产过程中的工艺执行情况，是否严格按照操作规程进行生产。统计分析生产过程中的质量检验数据，如首件检验、巡检、成品检验等记录，及时发现质量波动并采取措施。5.产品检验与试验检查产品检验计划的制定和执行情况，是否按照规定的检验项目和方法进行检验。查看检验设备的校准和维护记录，确保设备精度符合要求。审核产品试验报告，验证产品是否满足规定的性能指标和安全要求。6.不合格品控制检查不合格品的标识、隔离、评审和处置记录，确保不合格品得到有效控制，防止非预期使用或交付。分析不合格品产生的原因，采取有效的纠正措施，防止问题再次发生。7.质量记录检查各类质量记录的填写是否完整、准确、清晰，是否具有可追溯性。审核质量记录的保存期限和存储方式，确保记录的完整性和安全性。（三）检查方法1.文件审查：查阅质量管理体系文件、记录、报告等资料，检查文件的符合性和有效性。2.现场观察：深入生产现场、办公区域等，观察实际工作情况，查看设备运行状态、人员操作规范等。3.数据统计分析：收集和分析质量检验数据、生产过程数据等，通过统计方法发现质量问题和趋势。4.人员访谈：与相关部门人员、操作人员、检验人员等进行沟通交流，了解质量管理体系的执行情况和存在的问题。（四）检查流程1.检查准备质量管理部门制定检查计划，明确检查目的、范围、内容、方法、时间安排等。组建检查小组，成员包括质量管理部门人员、相关技术专家、内部审核员等，并进行培训，使其熟悉检查标准和方法。准备检查所需的文件、表格、记录等资料。2.首次会议检查小组到达被检查部门后，召开首次会议，介绍检查目的、范围、方法和程序，明确检查小组与被检查部门的职责分工。被检查部门负责人汇报本部门质量管理体系运行情况，提交相关文件和记录。3.现场检查检查小组按照检查计划和内容，采用适当的检查方法进行现场检查，收集证据，记录发现的问题。在检查过程中，与被检查部门人员保持沟通，及时了解情况，解答疑问。4.末次会议现场检查结束后，召开末次会议，检查小组向被检查部门通报检查情况，包括发现的问题、不符合项等。被检查部门对检查结果进行确认，如有异议，可提出申诉。检查小组对检查结果进行总结分析，提出改进建议和要求。5.检查报告编制质量管理部门根据检查情况编制检查报告，报告内容包括检查概况、发现的问题、不符合项分析、改进建议等。检查报告经质量管理部门负责人审核后，报公司管理层审批。三、质量体系考核（一）考核对象公司内部所有与质量管理体系相关的部门、岗位及人员。（二）考核周期1.月度考核：对各部门日常质量管理工作进行月度考核，重点考核质量目标完成情况、日常巡查问题整改情况等。2.年度考核：每年年底对各部门和人员进行全面的年度质量体系考核，综合评价其全年质量管理工作表现。（三）考核内容1.部门考核内容质量目标完成情况：根据各部门年初设定的质量目标，考核其实际完成情况，包括产品合格率、客户投诉率、质量改进项目完成情况等。质量管理体系运行有效性：考核部门对质量管理体系文件的执行情况、内部审核和管理评审参与情况、质量问题整改情况等。质量成本控制：统计分析部门的质量成本，包括预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本，考核部门在质量成本控制方面的成效。团队协作与沟通：评价部门内部及与其他部门之间在质量管理工作中的协作与沟通情况，是否能够及时解决质量问题，共同推进质量管理工作。2.人员考核内容岗位职责履行情况：考核员工是否按照岗位职责要求，认真完成质量管理工作任务，如质量检验、质量控制、质量改进等。质量意识与技能：评价员工的质量意识水平，是否具备必要的质量管理知识和技能，是否能够积极参与质量管理培训和活动。工作态度与责任心：考察员工在质量管理工作中的工作态度，是否严谨认真、负责敬业，是否主动发现和解决质量问题。质量改进贡献：统计员工参与质量改进项目的情况，评估其在质量改进活动中提出的建议和措施的有效性，以及对提升产品质量的贡献。（四）考核方法1.定量考核根据质量目标完成情况、质量成本数据、质量检验统计结果等定量指标，对部门和人员进行量化考核。设定明确的考核评分标准，根据实际完成情况进行打分，如产品合格率达到[X]%得[X]分，每低于[X]个百分点扣[X]分等。2.定性考核通过现场观察、人员访谈、文件审查等方式，对部门和人员的质量管理工作表现进行定性评价，如工作态度认真负责、团队协作良好等给予相应加分，反之给予扣分。定性考核结果可分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，根据等级确定相应的考核得分。3.综合考核将定量考核和定性考核结果进行综合计算，得出部门和人员的最终考核得分。综合考核得分作为员工绩效奖金发放、晋升、评优等的重要依据之一。（五）考核流程1.考核准备质量管理部门制定考核方案，明确考核目的、对象、内容、方法、时间安排等。设计考核表格和评分标准，确保考核指标明确、可操作。收集考核所需的数据和资料，如质量检验记录、生产报表、客户反馈等。2.自评各部门和人员按照考核方案要求，进行自我评价，填写自评表，总结本部门和个人在质量管理工作中的成绩和不足。自评表经部门负责人审核后，报质量管理部门。3.考核实施质量管理部门组织考核小组，按照考核方案和方法，对各部门和人员进行考核。考核小组通过查阅资料、现场检查、人员访谈等方式，收集考核证据，进行评分。4.考核结果汇总与反馈质量管理部门汇总考核小组的评分结果，计算各部门和人员的最终考核得分，并进行排名。将考核结果反馈给各部门和人员，如对考核结果有异议，可在规定时间内提出申诉。5.考核结果应用根据考核结果，对表现优秀的部门和人员进行表彰和奖励，如颁发荣誉证书、给予绩效奖金上浮、晋升等。对考核结果不合格的部门和人员进行警示和督促，要求其制定整改措施，限期改进。如连续两次考核不合格，将视情节轻重给予相应的纪律处分或调整岗位。四、奖励与惩罚（一）奖励1.质量改进奖励对在质量改进活动中取得显著成效的部门和个人，给予奖励。奖励形式包括奖金、荣誉证书、晋升机会等。质量改进项目经公司评估确认后，根据项目的经济效益、社会效益、技术创新等方面的贡献，给予相应的奖励。2.质量管理先进个人奖励每年评选质量管理先进个人，对在质量管理工作中表现突出、成绩显著的员工进行表彰和奖励。质量管理先进个人应具备强烈的质量意识、扎实的质量管理知识和技能、高度的责任心和敬业精神，在质量管理体系运行、质量改进、质量控制等方面发挥模范带头作用。3.团队协作奖励对在质量管理工作中团队协作良好、共同解决质量问题、推动质量管理工作取得优异成绩的部门，给予团队协作奖励。团队协作奖励可包括团队建设经费、荣誉锦旗等，以激励团队成员继续保持良好的协作精神，共同提升质量管理水平。（二）惩罚1.轻微违规处罚对于首次违反质量管理体系文件要求，但未造成严重后果的行为，给予警告、批评教育等轻微处罚。要求违规部门或人员立即整改，并提交整改报告，确保类似问题不再发生。2.一般违规处罚对多次违反质量管理体系文件要求，或造成一定质量问题的行为，给予罚款、扣减绩效奖金、降职等一般处罚。责令违规部门或人员采取纠正措施，对已造成