双预防机制建设责任制度

PAGE双预防机制建设责任制度一、总则（一）目的为了加强公司安全管理，有效防范和遏制生产安全事故的发生，建立健全双预防机制，特制定本责任制度。本制度旨在明确公司各部门、各级人员在双预防机制建设中的职责，确保双预防机制建设工作的顺利开展，保障公司生产经营活动的安全、稳定运行。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工。（三）引用法律法规及行业标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T330002016）4.《危险化学品重大危险源辨识》（GB182182018）5.其他相关法律法规及行业标准（四）术语和定义1.双预防机制：即风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。隐患排查治理是指企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。2.风险点：风险伴随的设施设备、部位、场所和区域，以及在设施设备、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。4.风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。5.风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，进而实现对风险的有效管控。二、职责分工（一）公司主要负责人职责1.全面负责公司双预防机制建设工作，是双预防机制建设的第一责任人。2.组织制定双预防机制建设工作方案，明确工作目标、任务、措施和责任分工。3.定期召开会议，研究解决双预防机制建设工作中的重大问题。4.确保双预防机制建设所需的人力、物力、财力等资源的投入。5.监督检查各部门双预防机制建设工作的落实情况，对工作不力的部门和个人进行问责。（二）安全管理部门职责1.负责双预防机制建设工作的组织协调和日常管理。2.制定双预防机制建设相关制度、标准和流程，并组织实施。3.组织开展风险辨识、评估和分级工作，建立风险分级管控清单。4.指导各部门开展隐患排查治理工作，建立隐患排查治理台账。5.定期对双预防机制建设工作进行总结分析，提出改进措施和建议。6.负责与政府相关部门沟通协调，及时了解和掌握双预防机制建设的最新要求和动态。（三）各部门职责1.负责本部门双预防机制建设工作的具体实施。2.组织本部门员工开展风险辨识、评估和分级工作，确定本部门的风险点和风险等级，建立本部门的风险分级管控清单。3.按照隐患排查治理制度的要求，组织本部门员工开展隐患排查治理工作，及时消除隐患，并将隐患排查治理情况上报安全管理部门。4.对本部门员工进行双预防机制建设相关知识的培训，提高员工的风险意识和隐患排查治理能力。5.配合安全管理部门做好双预防机制建设的各项工作，落实安全管理部门提出的改进措施和建议。（四）员工职责1.积极参与公司双预防机制建设工作，自觉遵守双预防机制建设相关制度和规定。2.学习和掌握双预防机制建设相关知识和技能，提高自身的风险意识和隐患排查治理能力。3.按照风险分级管控措施的要求，做好本岗位的安全防范工作，及时发现和报告身边的安全隐患。4.积极参与隐患排查治理工作，配合部门和公司采取有效的措施消除隐患。三、风险分级管控(一)风险辨识1.各部门应组织本部门员工对工作场所、设备设施、作业活动等进行全面的风险辨识。风险辨识应覆盖生产经营活动的全过程，包括但不限于以下方面：规划、设计、建设、投产、运行等阶段；常规和非常规活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、装置、工具等。2.风险辨识可采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法、危险与可操作性分析法等方法进行。各部门应根据实际情况选择合适的方法，并确保风险辨识的全面性、准确性和有效性。(二)风险评估1.在风险辨识的基础上，各部门应组织对识别出的风险进行评估。风险评估应采用科学、合理的方法，对风险发生的可能性和后果的严重性进行综合评价。2.风险评估可采用定性评估方法（如风险矩阵法、作业条件危险性评价法等）或定量评估方法（如故障树分析、事件树分析等）。对于复杂的风险，可同时采用定性和定量相结合的方法进行评估。3.风险评估过程中，应充分考虑以下因素：法律法规和标准的要求；以往事故的教训；同类企业的事故案例；现场观察和分析；员工的意见和建议等。(三)风险分级1.根据风险评估的结果，各部门应按照风险等级划分标准，对风险进行分级。风险等级一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。2.重大风险：发生事故的可能性与后果的严重性极高，风险等级为1级（红色）。3.较大风险：发生事故的可能性与后果的严重性较高，风险等级为2级（橙色）。4.一般风险：发生事故的可能性与后果的严重性一般，风险等级为3级（黄色）。5.低风险：发生事故的可能性与后果的严重性较低，风险等级为4级（蓝色）。(四)风险管控措施1.针对不同等级的风险，各部门应制定相应的风险管控措施。风险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。2.重大风险应采取重点管控措施，由公司主要负责人亲自负责，组织制定专项管控方案，确保风险得到有效控制。3.较大风险应采取强化管控措施，由安全管理部门牵头，相关部门配合，制定具体的管控措施，并定期进行检查和评估。4.一般风险应采取常规管控措施，由各部门负责组织实施，明确责任人员，加强日常管理。5.低风险应采取简单管控措施，由岗位员工负责落实，做好日常的安全防范工作。(五)风险分级管控清单1.各部门应建立本部门的风险分级管控清单，明确风险点、风险等级、管控措施、责任部门和责任人等信息。风险分级管控清单应根据风险辨识、评估和分级的结果及时更新，并报安全管理部门备案。2.安全管理部门应汇总各部门的风险分级管控清单，建立公司级的风险分级管控清单，并定期进行分析和评估，确保风险分级管控工作的有效实施。四、隐患排查治理(一)隐患排查1.公司应建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的责任部门、人员、周期和内容等。隐患排查应包括日常排查、定期排查、专项排查和季节性排查等。2.日常排查由岗位员工负责，每天对本岗位的设备设施、作业环境、安全防护用品等进行检查，及时发现和报告隐患。3.定期排查由各部门组织，每周或每月对本部门的生产经营活动进行全面排查，及时发现和消除隐患。4.专项排查由安全管理部门或其他相关部门根据实际情况组织，针对特定的设备设施、作业活动、场所区域等进行专项排查，确保隐患得到及时治理。5.季节性排查应根据不同季节的特点，对防火、防爆、防汛、防雷、防暑降温、防寒保暖等方面进行重点排查，及时消除季节性隐患。(二)隐患治理1.对于排查出的隐患，各部门应按照“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案）的要求，及时进行治理。隐患治理应根据隐患的等级和实际情况，采取相应的治理措施。2.一般隐患由各部门负责组织治理，治理完成后，应组织相关人员进行验收，并将隐患治理情况上报安全管理部门。3.重大隐患由公司主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理责任、措施、资金、时限和预案等，组织相关部门和人员进行治理。治理完成后，应组织专家进行验收，并将隐患治理情况及时向政府相关部门报告。(三)隐患排查治理台账1.各部门应建立本部门的隐患排查治理台账，详细记录隐患排查的时间、地点、内容、发现人、隐患等级、治理措施、治理责任人、治理完成时间等信息。隐患排查治理台账应定期进行整理和归档，保存期限不少于3年。2.安全管理部门应汇总各部门的隐患排查治理台账，建立公司级的隐患排查治理台账，并定期进行分析和统计，掌握公司隐患排查治理工作的总体情况。(四)隐患排查治理报告1.各部门应定期向上级主管部门和安全管理部门报告本部门的隐患排查治理情况。隐患排查治理报告应包括隐患排查治理工作的开展情况、存在的问题、下一步工作计划等内容。2.安全管理部门应定期对公司的隐患排查治理情况进行总结分析，形成隐患排查治理报告，并向公司主要负责人和上级主管部门报告。隐患排查治理报告应作为公司安全管理决策的重要依据。五、培训教育(一)培训计划1.安全管理部门应根据公司双预防机制建设的需要，制定年度培训计划。培训计划应明确培训的目标、内容、对象、时间、方式等。2.培训内容应包括双预防机制建设的相关法律法规、标准规范、风险辨识评估方法、隐患排查治理要求、风险管控措施等。3.培训对象应覆盖公司所有员工，包括管理人员、技术人员、操作人员等。(二)培训实施1.安全管理部门应按照培训计划组织开展培训工作。培训可采用内部培训、外部培训、在线学习、案例分析、现场演示等多种方式进行。2.内部培训应由公司内部具有丰富安全管理经验的人员担任培训讲师，确保培训内容的专业性和实用性。3.外部培训可邀请专业的安全培训机构或专家进行授课，提高培训的质量和效果。4.在线学习可利用网络平台提供的学习资源，让员工自主学习双预防机制建设的相关知识。5.案例分析应选取公司内部或同行业的典型事故案例，分析事故原因，总结事故教训，提高员工的风险意识和防范能力。6.现场演示应结合实际工作场景，对风险管控措施和隐患排查治理方法进行现场演示，让员工直观地了解和掌握相关知识和技能。(三)培训效果评估1.安全管理部门应在培训结束后，对培训效果进行评估。培训效果评估可采用考试、实际操作、问卷调查、现场观察等方式进行。2.通过培训效果评估，了解员工对双预防机制建设相关知识和技能的掌握程度，发现培训工作中存在的问题，及时调整和改进培训内容和方式。3.对于培训效果不达标的员工，应进行补考或重新培训，确保员工具备必要的双预防机制建设知识和技能。六、监督考核(一)监督检查1.安全管理部门应定期对各部门双预防机制建设工作进行监督检查。监督检查的内容包括风险分级管控、隐患排查治理、培训教育等方面的工作落实情况。2.监督检查可采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式进行。对于发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。3.各部门应积极配合安全管理部门的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒或虚报。(二)考核评价1.公司应建立双预防机制建设工作考核评价制度，对各部门双预防机制建设工作进行考核评价。考核评价的内容应包括工作目标完成情况、风险分级管控效果、隐患排查治理情况、培训教育质量等方面。2.考核评价应采用定量与定性相结合的方法，制定科学合理