某电器企业采购控制程序

南通华冠电能有限公司YHQ/QC・07・2003B

采购控制程序

1.目的

对实施CCC认证产品的关键元器件和材料相关的采购过程及供方进行控制，并明确验

证的条件、方法和要求，询保所采购的产品符合规定要求。

2.范围

适用于对生产所需的关键元器件和原辅材料采购，外包加工及供方提供服务的控制。

3.职责

3.1生产科负责制定采购相关相关计划，执行采购作业，按工厂要求组织对供方进行评价,

建立供方档案。

3.2技质科负责对采购物资的进货验证。

3.3总经理负责特殊和量大原材料采购单的审批、《合格供应商名录》的批准；生产科长负

责一般物资的审批。

4.程序

4.1对供方的评定

4.1.1生产科根据采购物资技术标准和生产需要，向供方发放《供应商质保能力调查表》，

通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，依据调查情况填写《供应商综合评价表》,

对供方进行评审，经评审合格的供方列入《合格供应商名录》。对同类的物资应同时选择儿

家合格的供方。

4.2.2对有多年业务往来的供方，可以不发放《供应商质保能力调查表》，但也应提供充分

的书面证明材料。可以包括以下合适的合适的内容，以证实其质量保证能力：

a.体系认证证书

b.供方产品的质量、价格、交货能力等情况的综合评定。

4.2.3对第一次供货的供方，还需经样品检测或小批量使用，测试合格后才能供货：

a.供方根据提供的技术要求提供少量样品，并做好《样品检测报告》的记录。

b.检验员对样品进行检验，出具相应的检验报告，反馈给生产科。

c.样品如不合格可再送样，但最多不能超过二次。

d.样品检验合格后，生产科通知供方小批量供货。经检验员检验合格后，交生产车间使用。

e.小批量进货检验或试用不合格则取消其供货资格，试用合格者可列入《合格供应商名

录》。

4.2.4供方产品如出现严重质量问题，生产科向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两

次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

4.2.5生产科每年对合格供方进行一次质量、价格、服务等跟踪复评，并将复评结果记录在

《供方评定记录表》中。

4.3采购

4.3.1采购相关相关计划

生产科根据顾客订单及库存情况编制《采购单》，特殊材料或量大的原材料须总经理批

准后实施采购，一般性材料经生产科长审批后实施采购。

4.3.2采购的实施

生产科采购人员根据批准的采购单，在《合格供应商名录》中选择供方并进行采购。

在采购过程中，如遇采购的物资不能满足文件要求，采购人员应提出材料代用申请，得到

生技科和技质科负责人的批准并通知生产科，方可实施。

生产科根据需要将相应的技术要求作为附件提供给供方。

南通华冠电器有限公司YHQ/QCM-2003B

4.4采购信息

4.4.1采购文件

a.对产品的质量要求（提供规范、图样等技术文件）。

b.对产品的验收要求。

c.其他要求，如价格、数量、交付等。

4.4.2工厂采购文件包括《采购单》、、采购合同合约合约、《内部工作联络单》及附件等。

由生产科保管，采购文件发放前，应由相应的发放部门主管对其是否适当进行审查。

4.5关键元器件和材料的检验或验证

4.5.1采用验证方式的条件：

a.厂设有相应的检验手段或方法。

b.厂设有相应的检验设备或采用检验的方法不经济°

c.没有检验的必要（如零星采购的辅助物资）。

4.5.2验证的方法

4.5.2.1允许采用的验证方法有：

a.试装或试用。

b.验证供方出厂检验记录。

c.验证供方的合格证、质保书或质保协议。

d.验证产品的外观、包装。

e.验证产品的商标或品牌。

4.5.2.2采购物资类别与验证方法的对应：

a.对于重要物资只允许采用：试装或试用，验证供方出厂检验记录。

b.对于一般物资不允许采用：只验证产品的商标或品牌。

c.对于辅助物资允许采用；任意一种验证方法。

注：采购物资的分类，厂的采购物资分为如下三类。

-重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资C

——一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但力」采取措施予以弥补的物资c

一一辅助物资：包装配件及在生产过程中起辅助作用的物资，

4.5.3验证的执行和记录耍求

4.5.3.1重要物资的验证由技质科进行，需要填写《检验报告单》，采用试装或试用的方

法时，在试制产品的检验」，己录表中需注明：“某采购物资验证合格”，采用验证供方出厂检

验记录的方法时，需要对事先规定的技术参数或性能指标进行验证，逐一记录在《检验报

告单中。

4.5.3.2一般物资的验证由技质科或生产科进行，需填写《检验报告单》.

4.5.3.3辅助物资的验证由仓库进行，可填写《检验报告单》或直接在入库单据中签名以

示验证合格。

4.5.3.4技质科负责编制《检验指导书》，明确各类物资的验证方法，授权验证部门和记

录要求。

4.6关键元器件和材料的定期确认检验

4.6.1实施的时机

a.采购的关键元器件和材料批量较大，使用达二分之一时；

b.库存的关键元器件和材料接近保管期限时。

4.6.2频次及相关相关项目

a.频次执行《检验指导书》的取样规定。

b.相关相关项目执行《检验指导书》的检验相关相关项目规定。

4.6.3委托定期确认检验

a.供应商（供方）提供的关键元器件和材料材质单合适的合适的内容少于标准要求时，经和

供应商协商委托外部检验机构进行定期确认检验C

南通华冠电器有限公司YHQ/QC・07・2003B

B.供应商（供方）提供的关键原材料用于产品制造经我厂定期确认检验存在产品质量问题，

在供应商（供方）不认可的情况下委托外部检验机构进行定期确认检验。

4.6.4定期确认检验结果记录于《样品检测报告》。

5.相关文件

纠正预防措施控制程序

6.记录

YHQ/QR-07-01供应商选择、平定和日常管理管控管控登记表

YHQ/QR-07-02供应商质保能力调查表

YHQ/QR-07-03供应商综合评价表

YHQ/QR-07-04合格供应商名录

YHQ/QR-07-05采购单

YHQ/QR-07-06

YHQ/QR-07-07

YHQ/QR-07-081-5关键元器件入库检验指导书

YHQ/QR-07-091-5关键元器件样品检测报告表

YHQ/QR-07-101-5关键元器件入库检验报告表

YHQ/QR-07-111-5关键元器件入库单

YHQ/QR-07-121-5关键元器件出库单

YHQ/QR-07-13物资、材料入库检验指导书

YHQ/QR-07-14物资、材料样品检测报告表

YHQ/QR-07-15物资、材料入库检验报告表

YHQ/QR-07-16物资、材料入库单

YHQ/QR-07-17物资、材料出库单

YHQ/QR-07-18物资、材料、元器件盘点表

YHQ/QR-07-19物资、材料、元器件月报表

YHQ/QR-07-20

YHQ/QR-07-21

YHQ/QR-07-22关键元器件供应商检验要求单

YHQ/QR-07-23物资、材料、元器件供应商检验要求单

质量和信誉、“华冠”的生命YHQ/QR-07-2003B

供应商选择、平定和日常管理管控管控登记表

南通华冠电器有限公司文件编号：YHQ/QR-07-01

J

标题；程序文件第三层文件\

J

修订号：01

供应商选择、平定和日常管理管控管控登记表

页次：，

平定|

1序号品名型号供应商原因

日常管理管

中山市升平热保护长城认证

1热熔断体RY-01

器实业公司改CQC认证

控管控

日常管理管

宁波常青机电有限长城认证

电源变压器DB-11-X

2公司改认证

CQC控管控

L

日常管理管i

厦门宏发电声有限长城认证rF

继电器JQC3FF

公司改CQC认证控管控1

■

日常管理管;

余姚市黄家埠空调长城认证

接线端子DCI-3

1*附件厂改CQC认证控管控;

-产

日常管理管

漏电保犷插头常熟市斯住登电器长城认证

5BLC2-10-11

电源线有限公司改CQC认证

控管控

口常管理管

宁波云环电子集团长城认证

6电源线

有限公司改认证

CQC控管控

rr

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15

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16

编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期

技质科

技质科

28

质量和信誉、“合群”的生命YHQ/QR07-2003B

关键元器件供应商定点审核决定

南通华冠电器有限公司文件编号：YHQ/QR-07

标题；程序文件第三层文件

修订号：0

关键元器件供应商定点审核决定

页次：;

111

序号制造厂品名型号技术数据证书名称

℃

中山市升平热保护128

热熔断体RY-01证书

1器实业公司3c

15A

余姚市红南电子变13.5V

2电源变压器DB-8-ACQC证书

压器厂8W

宁波力顺继电器DC12V-91-S-

3继电器SHA-T91CQC证书

有限公司A

浙江小苗电缆集团

4插头电源线SB-3043X1.5mm2CQC证书

有限公司

扬中市华成电子CQC证书

5插头电源线Y3-B3X1.5mm2

器材有限公司

ISO9001

6

对上列元器件供应单位经派员前去实地考察后，认为上述制造厂在工厂、：

II

♦条件生产及测试设备方面条件具备，并取得CCC、CQC认证证书或ISO9000S

II

:体系认证证书。上述提供的元器件，经本公司实际使用后，质量可靠，符合我；

rr

;公司的使用要求。决定以上五家企业作为定点元器件供应商。;

rr

rr

♦•

rr

rr

rr

i考察人员：:

二零零四年二月八日

批准人：2000年2月10日

编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期

技质科

技质科

r....•」

质量和信誉、“华冠”的生命YHQ/QR-07-2003B

供应商质保能力调查表

文件编号:

变压器厂

修订号:0

供应商质俣能力调查表

页次：

r

1供方名称

电话传真

!1

|地址1

联系人职务

i

|企业性质1

注册资金成立时间!

tiiI

;员工人数其中管理管控管控人员：人，技术人员：人，检验;

99

，»

『『

贝口：人I

主导

产品

凝

顾客

名称型号规格数量制造单位主要用途

:要*

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1

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名称型号规格精度数量制造单位主要用途

1

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i主要

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1

!名称规格、代号生产周期（天）供货能力/月适用整机型号

11

1

1

酉己□1

，套1

1

产1

一1

口口1

获得IS09000证书：DNO取得3c认证证书DNO。CH|

1其

1质量手册：有口无口程序文件：齐全口部分口没有口|

它

实施□部分实施□未实施□:

图纸：齐全口部分口没有口作业指导书：齐全口部分口没有口I

I

新品开发能力：能自行开发口能开发简单产品口能按样品生产口

.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

填表；确认；

年月日年月日

rr

29

质量和信誉、“华冠”的生命YHQ/QR-07-2003B

供应商综合评价表

南通华冠电器有限公司文件编号：YHQ/QR-07-03；

标题；程序文件第三层文件i

i

修订号：0，

F

供应商综合评价表

页次：第1页共1页!

1

供应商名称有限公司电话1

,所供产品名称插头电源线型号规格Y3-B检测报告号

1.技术水平：产品质量水平，样品检测及试用情况；

2.生产条件：设备工装、人员、场地及供货能力；

3.检测能力：检验员素质，检测器具配备；

4.保质能力：文件、规章制度、工艺文件及质量控制措施；

5,交付能力：交货能力、配合协调及价格等；

技质科意见：

有限公司提供的Y3-B插头电源线，经抽样检测符合本公司热水

器规定的耐压试验、引线长度、截面积、外观等要求。该产品己通过CQCJS09001

认证证书。

建议列入合格供应商。

主管；2003年12月1日

生产科意见：

有限公司，具有生产厂房宽畅、环境整洁、生产设备和检

测器具齐全，价格合理，合作精神好，能及时供应，供货能力较强。

同意列入合格供应单位。

主管：2003年12月1日

其它意见：

主管：年月日

审批意见：

同意技质科、生产科意见，评为合格供应商。

总经理：年月日1

4

编制部门审批文件号上连接号下连接号签名FI期

技质科

技质科

r

3()

质量和信誉、“华冠”的生命YHQ/QR-()7-2()()3B

合格供应商名录

南通华冠电器有限公司文件编号：YHQ/QR-07-04

标题；程序文件第三层文件

修订号：0

・合格供应商名录

页次：第1页共1页

序号

供应商名称;

1

供应货物名称；电话；联系人；

供应商名称；

2

r

1联系人；：

•供应货物名称；电话；

f

1

1

1供应商名称；;

:3

联系人；:

供应货物名称；电话；

1

k

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供应商名称；*

T

供应货物名称:电话;联系人;

供应商名称；：

供应货物名称；电话；联系人；\

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7

8

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11

12

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：14

编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期:

1

f

1

技质科•

*

•

；技质科

r

31

质量和信誉、“合群”的生命YHQ/QR-07-2003B

采购单

南通华冠电器有限公司文件编号：YHQ/QR-07-05

标题；程序文件第三层文件

1

修订号：0

采购单

页次：第1页共1页:

1

1

1

序号i

供应商名称；电话；联系人；

1供应货物名称；变压器型号；规格；8VA

数量；单位；单价；金额；交货日期；

供应商名称；电话；联系人；

2供应货物名称：型号：规格：

数量；单位；单价；金额；交货日期；

购买单位；南通华冠电器有限公司

公司地址；联系人；

电话；传真；手机；

详名称；电源变压器

型号；

细规格；功率；8VA电流；0.5A满载电压；13.5V

初级线圈对次级线圈与铁芯

1r

要耐耐压AC3500V;

1

压次级线圈与铁芯

i1

求耐压AC1250V'\

1

1

1

r负载次级电流500mA时，

1

।

।

|输出电压不小于

।特性13.5V±0.5Vi

供应商需要提供的资料；

1、供应商质保能力调查表

2^质量体系认证证书（IS09001）

3、3c认证证书

4、出厂时的产品合格证

5、出厂时的产品检验报告

采购员；批准；日期；年月日

备注：如不能按时、按单交货，请在2天内予以答复。

编制部门口期\

j审批文件号上连接号下连接号签名

|技质科1

_JI

|技质科

r4

32

质量和信誉、“华冠”的生命YHQ/QR-07-2003B

关键元器件入库检验指导书

南通华冠电器有限公司文件编号：YHQ/QR-07-08-01

标题；程序文件第三层文件

修订号：（）

关键元器件入库检验指导书

页次：第1页共5页I；

-

零部件名称热熔断器型号RY01规格128℃

;检验类别；进货检验检验部门；检验科产品名称/型号；热水器DMS-A：

1i

抽检合适

检验相关

技术要求检测手段的合适的操作要求

「相关项目

1方案1

；

每批抽5%把熔断器放

温度计

1.熔断温度熔断温度；128℃允许1只入128℃温

万用表

不合格度是否短合

2.熔断电流根据供方质保书或工艺验证

总长度;183±lmm

3.尺寸引线长度；35±1mm游标卡尺

熔体直径；①4.2±0.1mm

；4.外观标志清晰。引脚光亮目测

5.证件检查是否有相关的证书或合格证

:简图；祥见技术图纸文件YHQ/QR-16-2003B

设计；标准；审核；批准；日期；

编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期

技质科