智联电梯安装维修质量手册

智联电梯安装维修

质量手册

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在平县智联安防科技有限公司

质量保证手册

版次:A0/

状态:受控口不受控口

发放号：

10月21日发布11月01日实施

编制:张学才、周石迁、葛小东审核:姜恒批准:王洪军

日期：.10.21日期：.10.21日期：.10.21

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目录

质量保证手册发布

令.................................................3

质量方针发布

令....................................................4

质量方

针.........................................................

・・・4

质量目

标.........................................................

任命

书.........................................................

-5-7

公司简

介.........................................................

手册管

理.........................................................

・・・9

-范围、引用标准、术语定义和缩写

词...............................10

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1.范

围.........................................................

-10

2.引用标

准.......................................................10

3.术语、定义和缩写

词........................................10-11

—质量保证手

册..................................................12

（一）总要

求..................................................12-13

（二）管理职

责................................................14-22

（三）文件控

制................................................2223

（四）合同控

制................................................24-25

（五）材料零部件控

制..........................................26-27

（六）作业（工艺）控

制..........................................28

（七）焊接控

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制..................................................29

（八）检验控

制..................................................30

（九）设备和检验装置控

制.........................................31

（十）不合格品控

制...............................................32

（十一）质量改迸与服务控

制.....................................33-34

（十二）人员培训、考核及其管

理...................................35

（十三）特殊过程控

制.............................................36

（十四）管理评

审............................................36

三特种设隹许可制

度..............................................37

附录1：公司组织机构

图...........................................38

附录2:质量管理体系组织机构

图.....................................39

附录3:控制程序文件清

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单.............................................40

附录4:文件更改控制

页...............................................41

四质量方针目标展

升.................................................42

五质量手册评审内

容.............................................43-45

《电梯安装维修质量保证手册》发布令

本《电梯安装维修质量保证手册》根据《特种设备安全监察条

例》、《机电类特种设备安装改造维修许可规则》、《特种设备制

造、安装、维修质量保证体系基本要求》、《电梯监督检验规

程》、《液压电梯监督检验规程》、《杂物电梯监督检验规程》、

《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》等法规的要求和本公司的实

际情况编制，适用于本公司电梯安装、维修全过程电梯安装维修质量

控制。

本《电梯安装维修质量保证手册》（）现经我公同正式批准颁布,

自10月21日起实施。该手册规定了本公同的电梯安装维修质量方针,

具体描述了本公同电有安装维修质量管理体系及其要求，是指导本公

司全体员工实施、保持和持续改进电梯管理的纲领性文件和行动隹则,

全体员工必须遵照执行。

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总经理:（签字）

10月21日

电梯安装、维修质量方针发布令

本公司全体员工:

为建立、实施、保持和改进公司的电梯安装、维修质量保证体

系,制定了本公司的电梯安装、维修质量方针和目标,现发布如下:

电梯安装、维修质量方针

以顾客需求为导向，以施工安全和设备安全为基石，以电梯安装改造

维修服务质量赢得市场，致力于持续改进，向顾客提供满意的产品和服

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务。

电梯安装、维修质量目标

1.政府职能部门检测一次性合格率＞98%;

2.电梯安装工程自检一次性合格率达100%；

3.合同履约率100%；

4.维保抽检合格率＞98%;

5.顾客满意度＞90分；

6.用户投诉率13%,投诉处理率100%;

质量目标的分解

凡目标涉及的部门和项目均需加以展产，分解为各自的质量目标,

并定期考核。质量目标的分解详见”质量目标分解表”

批准人：

日期：10月21B

技术负责人

任命书

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兹任命姜里同志为本公司技术负责人,并授予该同志以下职责和权力:

1.负责依据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本

要求》TSGZ0004-对电梯安装维修质量保证体系的建立、实施和

保持°

2.报告电梯安装维修质量保证体系的业绩，提供改进电梯安装维修质

量保证体系的依据和要求。

3.确保提高全体员工满足顾客要求的意识。

4.协调与电梯安装维修质量保证体系有关的外部事宜。

5.有权根据电梯安装维修质量保证体系运行情况，对有关单位和人员

实施奖罚。

6,组织落实本公司电梯安装维修质量保证体系的评审和年度审核。

总经理:（签字）

10月21B

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质量保证工程师

任命书

兹任命周石迁同志为本公司质量保证工程师,并授予该同志以下职责

和权力：

1.负责依据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本

要求》TSGZ0004.对电梯安装维修质量保证体系的建立、实施和

保持。

2.报告电梯安装维修质量保证体系的业绩，提供改进电梯安装维修质

量保证体系的依据和要求。

3.确保提高全体员工满足顾客要求的意识。

4.协调与电梯安装维修质量保证体系有关的外部事宜。

5.有权根据电梯安装维修质量保证体系运行情况，对有关单位和人员

实施奖罚。

6.组织落实本公司电梯安装维修质量保证体系的评审和年度审核。

总经理:（签字）

10月21B

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电梯安装维修质量保证体系各责任人员

任命书

为确保本公司电梯安装、维修质量保证体系持续有效的运行，现

对各电梯安装维修质量控制系统责任人进行任命：

安全责任人:王洪军

材料责任人:李庆红

T艺责仟人:张学才

检验责任人:姜恒

设备责任人:张婷婷

计量责任人:周石迁

安装调试责任人:高宇

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维修作业责任人:葛小东

焊接作业责任人:马亮亮

检验员:李吉前、谢家飞、张婷婷

以上责任人员的职责权限在《电梯安装维修质量保证手册》中规定明

确,应认真履行。

总经理:（签字）

10月21B

2Z荏平县智联安防科技有限公司简介

在平县智联安防科技有限公司成立于7月29日，位于山东省聊城

市铝城枣乡-在平。公司注册资本金150万元；主营业务有：、电梯及

配件、安防器材、物联网产品销售；电梯安装维修；安全技术防范工

程设计、施工等业务;办公室、档案室、设备仓库、备件仓库等营

业面积260余平米；现有员工41人，其中电梯维修安装、安全管理人

员31人,高级工程师1人,机械电气工程师4人,助理工程师1人，财务

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会计2人，质检员3人,电工3人，焊接工3人，高级电气安装调试员1

人,销售代表2人;年营业收入300余万元。

在平县智联安防科技有限公同定位于工程技术的最前沿，以“激

昂挑战人生、企业成就梦想”的文化理念，组建了一支拥有雄厚技术

力量的服务团队，公同全体员工随时随地为客户提供安全、专业、快

捷、优质的售前、售中、售后服务。

公司自成立以来，先后与深圳市智物通科技有限公司、三菱电

梯、升华富士达电梯等企业建立了良好的合作关系，依托她们公司先

进的技术和优良的产品，先后承接了《在平县宏润机动车检测有限公

司光纤监控工程》、《在平县东方新天地电梯数字对讲工程》、

《梁山崇文新区电梯对讲》、《聊城京都商城商场监控工程》等业务,

精心的设计、优良的施工给客户留下良好的印象，也为公司带来了良

好的口碑。

在平县智联安防科技有限公司竭诚为您提供一流的产品、一流的

技术、一流的服务。以白金服务品质为标注，致力于打造"智联”品

牌,为兴起的智慧家庭、平安小区、电梯安装、维修等领域做出优异

的成绩。

公司地址:荏平县中心街东方新天地2#1916室

联系电话：、4242222

手册管理

1.《电梯安装维修质量保证手册》的审核、批准和发放

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本手册由质量安全部组织编制，质量保证工程师审核，总经理批准

后实施。

《电梯安装维修质量保证手册》的发放由行政部提出发放范围，经

质量保证工程师批准后发放，以确保使用者得到《电梯安装维修质

量保证手册》。

《电梯安装维修质量保证手册》的发放应做好记录。

2.《电梯安装维修质量保证手册》的更改

根据使用者提出的更改意见，质量保证工程师组织评审，经总经理

批准后，填写《文件更改通知单》发放到相关部门进行更改，并做

好标识。

当本公司组织机构发生重大的变化时，《电梯安装维修质量保证手

册》应进行换版。

《电梯安装维修质量保证手册》的更改、换版应执行《文件控制程

序》。

3.《电梯安装维修质量保证手册》的控制

《电梯安装维修质量保证手册》分为受控版本和非受控版本。受控

版本的控制范围为公司确定的内部发放范围，受控版本的标识方法

是本公司的文件编号ZLAF-SC-及分发号。

为了投标或向顾客提供的《电梯安装维修质量保证手册》为非受控

版本,非受控版本不做更改控制,也不进行标识。

4.《电梯安装维修质量保证手册》的管理

任何人不得在手册上随意更改、涂抹。

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当《电梯安装维修质量保证手册》的持有者调离本公司时，行政部

应及时收回,并做好记录。

本《电梯安装维修质量保证手册》的解释权为本公司质量保证工

程师。

一范围、引用标准、术语定义和缩写词

1.范围

1.1总则

依据《特种设备制造、安装、改造、维修电梯安装改造维修质

量保证体系基本要求》TSGZ0004-标准编制的电梯安装、维修质量

保证手册，用以证实本公同有能力稳定地提供满足顾客要求和相关适

用法律法规要求的产品，并经过电梯安装、维修质量保证体系的有效

运行和持续改进,满足所有顾客和相关的要求,增强顾客的满意程度。

1.2应用

本质量保证手册适用于本公司从事资格许可范围内的电梯安装、

维修以及电梯代理经销服务活动全过程的质量管理，也适用于内部和

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外部（包括认证机构）评定并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用

法律法规要求的产品。经过体系的有效运行和持续改进，以保证符合

顾客和适用法律法规要求，并增强顾客满意。

2.引用标准

2.1引用标准

下列标准所包含的条文，经过在本手册中的引用成为本手册的条

文。本手册发布时所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本

手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。

TSGZ0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本

要求

TSGZ0005-特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则

国家质检锅口251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则》

GB/T19000-质量管理体系一基础和术语

GB/T19001-质量管理体系一要求

GB/T7024-1997电梯、自动扶梯、自动人行道术语

TSGT5001-电梯使用管理与维护保养规则

当以上国家和国际标准修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准

修订体系。

2.2适用的法律法规详见《标准与法规文件清单》。

3.术语、定义和缩写词

3.1术语

本手册采用《GB/T19000-质量管理体系一基础和术语》和

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《GB/T7024—1997电梯、自动扶梯、自动人行道术语》

3・2定义

3.2.1顾客满意:顾客对其要求已被满足的程度的感受。

3.2.2管理体系:建立方针和目标并实现这些目标的体系。

3.2.3电梯安装维修质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织

总的电梯安装维修质量宗旨和方向。

3.2.4电梯安装维修质量目标：在电梯安装维修质量方面所追求的目

的。

3.2.5最高管理者:在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。

3.2.6持续改进:增强满足要求能力的循环活动。

3.2.7顾客:接受产品的组织或个人。

3.2.8供方:提供产品的组织或个人。

329相关方:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。

3210缺陷:未满足与预期或规定用途有关的要求。

3211预防措施：为消除潜在的不合格或其它潜在不期望情况的原因所

采取的措施。

3.2.12纠正措施：为消除已发现的不合格或其它潜在的不期望情况的原

因所采取的措施。

3.2.13返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。

3.2.14返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。

3.2.15电梯安装维修质量计划:对特定的项目、产品、过程或合同，规

定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。

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3.2.16审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核

准则的程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.2.17审核准则:用作，衣据的一组方针、程序或要求。

3.3缩写词

TSGZ0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要

求

缩写为：质保体

系基本要求

TSGZ0005.特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则

缩写为：评审细

则

质量保证手册缩写为:手册

质量保证工程师缩写为:质保工程师

在平县智联安防科技有限公司缩写为:公司

二质量保证手册

（一）总要求

1.质量保证手册

L1为了加强对电梯安装、维修质量严格控制，公司依据《特种设备制

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造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004.标

准的要求并结合本公司的具体情况，建立了满足标准要求的、结

构化的电梯安装、维修质量保证体系。确定了其管理体系所需的

过程、活动以及过程的顺序和相互作用、过程有效运行和控制

所需用的准则和万法。管理体系的过程由管理职责、资源管理、

产品实现及测量、分析和改进等部分组成。

1.2质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件是确保有效运

行和持续改进的纲领性文件,至少应包括以下内容：

a.术语和缩写；

b.体系的使用范围；

c.质量方针和目标；

在质量保证体系组织及管理职责；

e.质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的

要求。

1.3采用过程控制方法并确保：

a.确保过程所需的资源和信息的获得；

b.明确控制的准则和方法；

c.确定过程的顺序和相互作用（接口）;

d.监视和测量并分解这些过程。

1.4实施过程策划的电梯目标并持续改进这些目标。

2.程序文件（管理制度）

程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动

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的文件；质量保证体系经过程序文件的形式进行表述，使其各系统有法

可依，有章可循，确保各系统得到有效实施和控制。文件清单详见〃附

录3"o

3.作业（工艺）文件和质量记录

3.1工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作又件，如工艺卡片、

操作规程、试验规程、检验规程（卡片）等;工艺文件应符合产品

的特性,满足质量保证体系实施过程的控制要求。

3.2质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据,质量表格应

满足公司产品质量控制的需求;记录应标准化、文件化,具体要求

按《记录控制程序》执行。

4.外来文件

4.1外来文件由办公室统一登记注册。

4.2办公室应密切关注相关法律法规、安全规范、国家/行业标准等文

件更新的动态，以确保外来法律法规、安全规范、国家/行业标准

应为现行有效版本。

4.3外来规范、标准、图纸、工艺等技术文件由设计、工艺质控责

任人负责确认,并接受质保工程师的监督检查。

4.4外来文件的管理按《文件控制程序》执行。

5.质量计划

公同制订和贯彻实施能确保质量的质量计划，在质量计划中对各

专业的质量控制点（包括审核点、见证点、停止点）进行合理配置;每

个控制系统应包括：

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a.控制内容、要求；

b.过程中实际操作要求；

c.质量控制系统责任人员和相关人员的签字的规定。

6.关于外包过程

本公司对电梯安装、维修实现过程中利用外部资源的过程，如安

装中的起重、脚手架架设等专业性协作过程,采取外包方式,委托给具

备相应能力和相应资珞的单位进行，并明确按《采购控制程序》要求

对外包过程实施控制，包括对所选择的外包单位进行能力、资质考查,

经评定合格后纳入合格供方名录，实施动态管理，并规定对其控制的要

求等。

7.相关文件

7.2记录控制程序

7.2文件控制程序

7.3采购控制程序

8.组织机构及质量保证体系结构

总经理应确定公司组织机构及质量管理体系结构，规定其职责和

权限,确保各部门之间沟通和协作,质安部负责实施考核评价。

公同组织机构图及质量管理体系结构图详见附录:组织机构图。

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（二）管理职责

1.职责、权限和沟通

1.1各职能部门的职责和权限

1.1.1公司总经理（法定代表人）

a.对公司特种设备安装、维修安全和质量负责；

b.向公司传达满足顾客和相关方要求和法律法规要求的重要性；

c.以增强顾客满意为目的，确保顾客和相关方的要求得到识别、确

定和满足；

d.主持制定公司的质量方针和目标,并确保符合相关标准的要求；

e.确保在公司相关职能和层次上建立电梯目标；

£确保所需的资源能够获得；

g.任命质量保证工程师,赋予其明确的职责和权限,并支持其工作；

h.确保电梯体系策划符合相关标准要求；

i.确保公司内部的联能和层次职责、权限得到规定的沟通；

j.确保在公司内建立适当的沟经过程,对电梯安装、维修质量保证体

系的有效性进行沟通；

k.主持管理评审，确保电梯安装、维修质量保证体系持续的适宜

性、充分性和有效性；

1.批准公司的电梯安装、维修质量保证手册和电梯安装、维修质量

保证体系的管理评审计划、报告以及公司年度培训计划等文件,

审批采购计划和合同；

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m.主持公司的经济活动分析，确保电梯安装、维修质量保证体系运

行的资金保障。

1.1.2质量保证工程师

a.按照总经理的授权和质量保证体系的要求，具体组织落实质量管理

工作，负责质量保证体系的建立、实施、保持和持续改进，悌保

实现质量方针和质量目标；

b.负责指导质量手册有效地运行；

c.负责领导内部质量审核，向总经理报告有关质量保证体系的运行情

况,和提出改进建议；

d.宣传并贯彻执行有关质量的法规、制度,确保在整个组织内提高质

量安全意识和满足顾客要求的意识；

e.协调处理与质量保证体系正常运行有关的问题，使之持续有效运行

并不断完善；

£主持法律法规及顾客满意信息的监视、收集和分析；

g.组织制订和修订施工技术文件，审批施工组织设计，负责组织立品

质量和服务质量的数据分析。并负责安全控制，内部及外部图纸

的审核与批准；

h.负责公司质量保证体系有关事宜与外部各方的联络协调工作。

1.1.3技术负责人

a.在质保工程师领导下,负责编制电梯扶梯安装、维修工程的工艺设

计或工艺方案，承担工艺控制程序的起草和修订工作，认真贯彻执

行国家关于技术工作的方针、政策和公司有关规定；

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b.审核电梯扶梯的工艺文件，监督执行工艺纪律，负责工艺的改进工

作，深入现场，掌握质量情况，指导、督促、解决电梯扶梯安装、

维修工作中出现的工艺问题,搞好工艺技术服务工作；

c.指导或参加工艺文件的自审和会审及技术交底；

d.对审查签署的工艺又件的正确性、完整性、合理性、可行性负

责；

e.对各部门工艺执行情况进行监督，检查，对违反工艺纪律的行为有

制止和处罚权

£对规定期限内未完成工艺准备工作而影响工程进度负责；对因工艺

编制问题导致产品大量浪费、报废或返修造成的经济损失负责；

g.对发生在工艺技术上丢失、泄密现象负责；

h.按规定审批程序对工艺文件有更改权，对制订的工艺文件有解释权,

对不符合图纸要求的工艺作业有纠正权,

1.1.4办公室

a.负责公共关系与内部沟通协调，组织或主持公司级会议及对外会

议。

b.制订和审议本公司的组织体系和管理制度，确保公司内部沟通畅

顺。

c.负责公司招聘、薪资和福利、绩效管理等人力资源管理工作。

d.负责公司培训管理工作；

e.负责公司车辆、清洁、绿化等后勤工作。

f.负责本部门环境因素与危险源的调查与运行控制工作。

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g.负责前台、信函传真的收发、资料复印、报刊订阅，负责档案管

理。

h.负责其它未能明确责任部门的工作。

i.负责本部门环境因素与危险源的调查与运行控制工作。

LL5财务部

a.协助电梯安装、维修质量管理部进行电梯安装、维修质量成本的

统计工作，向总经理及电梯安装、维修质量管理部提供电梯安

装、维修质量成本报告；

b.负责公司会计事务,并向有关部门提供财务报告；

c.负责公司工资、资金的管理；

d监控公司签订的所有合同；

已为公同电梯安装、维修质量环境职业健康安全管理体系提供财务

支持。

f.为环境职业健康安全管理方案的实施提供资金保障；

g.审核各类事故处理的费用支出,努力降低故障成本；

L1.6销售部

a.根据公司总体年度经营方针,制订销售计划；

b.负责在产品的销售过程中识别和确定有关产品要求，编制产品合同;

c.负责按要求进行合同的修改、更新和有效性控制；

d.对与顾客有关的过程进行控制

1.1.7安装部职责

a.贯彻执行公司质量方针,坚持“安全第一,预防为主”的思想,争创

优质工程；

b.负责安装施工环境监督和文明施工的管理，杜绝安全事故的发生；

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C.负责采购控制及相关方的评价,负责安装施工现场材料、设备的标

识及状态标识、防护和现场临时库房的管理；

d.负责安装过程中设备的配置和管理、生产、环境和服务的提供；

e.负责电、扶梯的安装工作，按要求完整填写施工记录，做好施工的

过程检验及成品的自检工作，对电梯安装过程进行有效控制，对安

装中出现的问题要及时纠正或上报；

f,根据安装合同编排施工计划，编制施工瓶工案并监督实施；组织项

目施工,确定施工时间,制作工程报表。

自产格按照技术及服务规程、施工方案进行督促检查,对安装过程中

出现的问题及时平衡、协调处理；

h.负责工艺策划及技术文件归口管理，安装有关外来图纸、技术文

件审查和技术交底;0

i.做好安装质量和数量的统计工作，做好原始记录确保资料系统完整

齐全；

j.负责施工进度,监督施工。负责电梯安装安全和工程质量,组织实

施持续改进包括到正、预防措施,对影响电梯安装质量的人、

机、料、法规及环保因素实施监控,对其控制因素进行有效指挥

和协调,并对异常现象进行追踪和处理；

k.负责安装任务的安排和资源配置，确定安装要求及合同的评审，根

据工程需要适时调整工程人员，使各项工作科学、安全、高效、

有序、合理地运作；

1.负责电梯安装过程中不合格品控制和配合投诉处理工作，处理应急

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事件和支持售前服务；

m.对客户进行回访,对安装质量实行监督制度。

n.协助质安部、销售部、维保部完成有关工作。

1.1.8维保部职责

a.负贡维护保养合同工作；

b.负责实施维护保养和提供故障修理；

c.贯彻执行公司质量方针,坚持”安全第一,质量是取胜”的思想,争

创优质工程；

d.负责施工环境监督和文明施工的管理,七绝安全事故的发生；

e.负责电梯维护保养过程中不合格品控制和配合投诉处理工作，处理

应急事件和支持售前服务；

f.对电梯维护保养过程进行有效控制，对影响产品电梯维修质量的

人、机、料、法、环境等因实施监控，对其控制因素进行有效

指挥和协调,并对异常现象进行追踪和处理。

g.负责产品标识和检验状态相关工作,维修过程中产品的标识工作，

按要求完整填写施工记录,做好施工的过程检验及成品的自检工

作,对电梯维修过程进行有效控制

h.负责维修任务的安排和资源配置，确定维修要求及合同的评审，根

据工程需要适时调整工程人员，使各项工作科学、安全、高效、

有序、合理地运作；

i.做好维保质量和燃量的统计工作，做好原始记录确保资料系统完整

齐全;

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j.协助质安部作好零配件检驹工作、负责电梯维护保养过程和

电梯验收工作

k.负责本部门环境因素与危险源的调查,电梯维护保养环境安全管理

工作。

1.伏贲维修有关外来图纸、技术文件审查和技术交底,优责编制维修

有关施工工艺文件；

m.负责安装、维修有关技术法规、技术标准的收集和贯彻。

n.协助质安部、销售部、安装部完成有关工作。

1.1.9质安部职责

a.负责电梯安装、维修、保养过程中的质量监督和安全检查工作；

b.配合特种设备检验院的电梯验收工作,负责电梯检验报告的

领取和管理工作；

c.负责电梯安装、线修、保养的开工申请工作；

d.确保进入施工现场的安全设施达到合格标准

已负责技术管理工作,编制有关的技术规程和施工工艺保证编制

和提供的文件资料符合质量管理要求,并对文件差错造成的

质量事故负责；

£纠正和预防措施的制订和组织实施，搞好现场服务,指导施工

现场进行质量控制和管理,及时处理质量问题；

g.收集并分析电梯安装、维修、保养质量和安全方面的信息，并向

相关部门反馈；

h.检查电梯安装、维修、保养施工过程中的各种记录和标识，

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

保证工程的可追溯性；

i.负责组织对施工质量和安全事故的调查与分析,提出处理意见

和改进措施；

j.执行电梯施工质量、安全奖惩制度；

k.优责顾客满意度调查,安装、维保工程的质量抽查,数据收

集、分析工作和监督：

L负责环境安全的绩效监测和测量、应急准备和响应、消防安全管

理、运行控制指导和检查、工伤事故管理等工作；

m.负责环境安全健康的内外部信息沟通。

1.1.10施工班组

a.贯彻公司管理方针及管理体系文件，建立项目工程电梯安装、维修

质量保证体系，履行工程合同；

b.建立基础管理工作,完成技术文件与现场记录；

c.对与项目相关的供方进行必要的电梯方面的考核；

d.按项目提出特殊工种（岗位）培训需求计划；

e.负责施工现场电梯管理。

2.电梯安装、维修质量保证体系组织机构各专业质量控制责任人职

责及权限

2.1公司总经理（法定代表人）

a.对公司特种设备安装、维修安全和质量负责；

b.向公司传达满足顾客和相关方要求和法律法规要求的重要性；

c.以增强顾客满意为目的，确保顾客和相关方的要求得到识别、确

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定和满足；

d.主持制定公司的质量方针和目标,并确保符合相关标准的要求；

e.确保在公司相关职能和层次上建立电梯目标；

£确保所需的资源能够获得；

g.任命质量保证工栏帅，赋予其明确的职责和权限,并支持其工作；

h.确保电梯体系策划符合相关标准要求；

i.确保公司内部的职能和层次职责、权限得到规定的沟通；

j.确保在公司内建立适当的沟经过程,对电梯安装、维修质量保证体

系的有效性进行沟通；

k.主持管理评审，确保电梯安装、维修质量保证体系持续的适宜

性、充分性和有效性；

1.批准公司的电梯安装、维修质量保证手册和电梯安装、维修质量

保证体系的管理评审计划、报告以及公同年度培训计划等文件,

审批采购计划和合同；

m.主持公司的经济活动分析，确保电梯安装、维修质量保证体系运

行的资金保障。

2.2质量保证工程师

a.按照总经理的授权和质量保证体系的要求，具体组织落实质量管理

工作，负责质量保证体系的建立、实施、保持和持续改进，确保

实现质量方针和质量目标；

b.负责指导质量手册有效地运行；

c.负责领导内部质量审核，向总经理报告有关质量保证体系的运行情

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况,和提出改进建议；

d.宣传并贯彻执行有关质量的法规、制度，确保在整个组织内提高

质量安全意识和满足顾客要求的意识；

e.协调处理与质量保证体系正常运行有关的问题，使之持续有效运行

并不断完善；

f.主持法律法规及顾客满意信息的监视、收集和分析；

g.组织制订和修订施工技术文件，审批施工组织设计，负责组织立品

质量和服务质量的数据分析。并负责安全控制，内部及外部图纸

的审核与批准；

h.负责公司质量保证体系有关事宜与外部各方的联络协调工作。

2.3工艺责任人

a.在质保工程师领导下,负责编制电梯扶梯安装、维修工程的工艺设

计或工艺方案，承担工艺控制程序的起草和修订工作，认真贯彻执

行国家关于技术工作的方针、政策和公司有关规定；

b.审核电梯扶梯的工艺文件，监督执行工艺纪律，负责工艺的改进工

作，深入现场，掌握质量情况，指导、督促、解决电梯扶梯安装、

维修工作中出现的工艺问题，搞好工艺技术服务工作；

c.指导或参加工艺文件的自审和会审及技术交底；

d.对审查签署的工艺文件的正确性、完整性、合理性、可行性负

责；

已对各部门工艺执行情况进行监督，检查，对违反工艺纪律的行为有

制止和处罚权

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f.对规定期限内未完成工艺准备工作而影响工程进度负责；对因工艺

编制问题导致产品大量浪费、报废或返修造成的经济损失负责；

g.对发生在工艺技术上丢失、泄密现象负责；

h.按规定审批程序对工艺文件有更改权，对制订的工艺文件有解释权,

对不符合图纸要求的工艺作业有纠正权）

2.4材料责任人

a.编制材料采购控制程序，制订采购计划、签署采购合同；

b.对供方进行评价选择、再评价，建立合格供方的名录，对法规、安

全技术规范有行政许可规定的供方应进行资格确认；

c.根据材料供应计戈］进行市场询价，确定材料供应商及材料价格；

d.对材料的规格型号、材质、数量、外观的完好性和正确性负责；

e.审核材料验收检验记录,并对材料的改代可行性负责；

£对材料的保管、使用以及安装过程中材料标记的规范性和追溯性

进行监督和指导；

g.负责签署入库清单；对检查出的不合格产品有权制止入库，并配合

采购员及时与厂商联系退换货；

h.不定期监督检查在存物品，发现过期或失效的材料有权停止使用，

经质保工程师批注后报废处理。

2.5检验责任人

a.认真贯彻执行国家电梯安装维修质量法规及公司电梯安装维修质

量目标;制订和完善公司电梯安装维修质量检验制度并监督实施；

b.产格按照电梯扶梯的相关检验规范进行安装过程和最终检验或试

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验；

C.负责电梯扶梯安装、维修和保养过程中的检验以及完工后的最终

质量检验；

d.配合相关主管部门和特种设备检验院对电梯扶梯进行检查工作；

已作好电梯扶梯安装、维修和保养过程中的各种检验记录和标识；

f.对电梯安装维修质量实施监督检查；在检查过程中发现重大不合格

I页时有权要求施工人员停止施工；

g.对不合格项提出处理意见,对制订纠正预防措施提出自己的建议；

h.依据电梯扶梯施工质量、安全奖罚制度的相关规定对违反规定的

施工人员进行处罚；

2.6设备责任人

a.负责施工设备（焊机、电锤、电源线等）的日常管理工作,承担设

备控制程序的起草和修订工作；

b.及时掌握设备的使用状况，编制并实施设备管理、设备安全操作

规程及维修保养等各项管理制度；

c.负责设备的日常检修及外协联络工作；负责指导各岗位做好设备的

维护保养工作,确保设备完好率达到90%以上；

d.组织对设备操作人员的培训和岗位资格的审查，对设备操作责任人

员进行技术交底,确保设备的正确操作和维护；

e.负责建立设备完好和专管制度，确保在用设备及计量器具的完好率

和专管率达到要求防止不合格的设备误用。

f.负责设备维修的控制，确保设备进行合理定期检修，对技术性能下

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降,不能满足使用要求且无修理价值的设备有权报废更新；

g.负责建立、完善和管理设备技术档案；

2.7计量责任人

a.负责计量器具管理程序文件的编制，规定计量器具分类管理办法和

检定周期,明确计量器具管理程序,并监督实施。

b.负责计量器具的日常管理和台帐的建立。

c.负责拟定公司计量器具配置方案，提出计量器具采购计划。

d.负责对在用计量器具的校准实施控制，及时下达计量器具周检通知

书，同时对计量器具校准证书和标识进行管理，防止不合格计量器

具误用，并及时处理不合格计量器具。

e.负责对计量器具周检率和合格率进行分析，向质量保证工程师提出

改进计量管理的建议和方案。

2.8安装调试责任人

a.负责电梯有关法律法规和公司有关管理制度在安装现场的贯沏执

行；

b.对安装过程的实体电梯安装维修质量和各控制环节实施进行监督

和控制；

c.审查安装工艺、检验记录报告并负责组织安装调试；

d.负责安全监察机构现场监督检查的联络和同题的组织处理回复；

2.9维修作业责任人

a.负责销售维护保养合同评审；

b.负责监控电梯大修服务实施;

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C.负责拓展维保员工素质及其它相关事务工作；

d.负责电梯维护保养过程不合格品控制和配合投诉处理工作；

e.负责维保作业环境因素与危险源的调查，电梯维护保养环境安全管

理工作。

2.10焊接作业贵任人

a.负责对特殊过程的确认；

b.负责监控焊接操作人员及操作过程符合性；

c.负责对使用设备控制,并定期检修；

d.负责对原材料的性能和质量进行再确认。

3.内部沟通

3.1内部沟通

a.最高管理者应发挥主动主导作用，以确俣不同的层次和职能之间进

行有效、充分的沟通。

b.质量保证体系有关的各种信息沟通，可采用质量简报,办公例会,质

量（安全）例会，工程例会及各种媒体（如书面通知，计算机联网

等）。

4.管理评审

4.1质量保证工程师负责组织电梯安装、维修质量安全部制定和实

施《管理评审控制程序》。

管理层每年至少进行一次管理评审。管理评审由质量保证工程师

组织，总经理主持，管理层、质量保证工程师、部门负责人、各责任

人以及指定人员参加。评审的任务是：

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a.确保电梯安装、维修质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效

性；

b.评价电梯安装、维修质量方针和目标的实现情况。

c.寻求改进的机会是评审的目的。

4.2以卜是管理评审的输入：

a.电梯安装、维修质量体系运行业绩及存在的问题。

b.电梯安装、维修质量方针、目标和指标的落实贯彻情况。

c.采取纠正和预防措施的效果。

d.组织结构和资源是否能满足电梯安装、维修质量体系的需要。

e.顾客反馈信息、环境投诉、重大安全事故。

f.对上次管理评审、内审结果是否进行了有效处理。

g.重大环境因素及安全危害因素更新信息。

h.各部门汇报本部门体系运行业绩和存在问题。

i.客观环境变化方面的影响及相关方关注的问题。

j.电梯安装、维修质量法律法规的合规性评价报告。

k.改进的建议。

4.3评审输出

4.3.1质量保证工程师负责组织做好管理评审会议记录，评审输出包括

与以下方面有关的措施：电梯安装、维修质量保证体系及其过程的

改进（包括电梯安装、维修质量方针、目标及体系要素的修改的决

策和行动）：

a.与顾客要求有关的产品的改进；

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b.电梯安装、维修质量管理体系改进；

c.资源需求。

4.3.2在以下的情况下应随时考虑进行管理评审：

a.组织结构发生重大变化；

b.连续的顾客重大投诉或退货；

c.连续出现电梯安装、维修质量管理问题；

d.电梯安装、维修质量管理管理体系发生重大的变化；

e.顾客要求或服务要求发生明显变化。这些有针对性的管理评审其

内容不受5.6.2条款的限制。

4.4相关文件

《管理评审控制程序》

（三）文件控制

1.文件控制

1」质量手册的保管

质量手册的保管按"质量手册的管理”执行。

L2文件的管理

质安部编制《文件控制程序》对质量体系所要求的文件予以控

制。公司文件包括质量保证体系文件、技术文件、其它管理文件、

外来文件。具体要求：

a.文件的编号、版号、修改状态标识等由办公室按《文件控制程

序》的要求进行;

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b.文件和资料发布前，应由授权人审核和批准，确保文件和资料的适

用性;文件的审核、批准

按下表执行:

文件名称审核批准

质量保证手册质量保证工程师总经理

程序文件质量保证工程师总经理

工艺文件工艺责任人技术负责人

质量记录各质控负责人质量保证工程师

c.文件发放时做好签收记录，确保各个部门使用的都是最新的受控版

本;文件的发放应由相关的授权人批准；

d.对文件的更改和现行修订状态做好标识和记录，以利于识别和区分;

文件的修改应按相关规定进行审批；

6.文件使用人应确保文件保持清晰,易于识别；

f.公司引用的外来文件（如法律法规、安全技术规范、标准等）应予

以标识,对其发放进行控制;其中安全技术规范、标准必须购买正

式版本；

g.对作废文件按相关规定进行处理,应加盖"作废”印章,防止作废文

件的非预期使用；若因任何原因而保留作废文件时应对这些文件

加注“作废保留"的标识。

1.3相关文件

《文件控制程序》

2.记录控制

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2.1质安部编制《记录控制程序》对质量保证体系所要求的记录予以

控制；以保证公司记录标识、贮存、保管和处理得当。具体要求如下:

a.记录格式统一、编号唯一；

b.记录的内容客观准确、清晰、易读、且容易识别；

c.标识清楚、使十检索；

d.存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失；

已明确保存期限；

£非纸质记录的管理应按有关规定执行；

乡编制记录表格清单.以便于统一管理。

2.2相关文件

《记录控制程序》

（四）合同控制

1.与产品有关的要求的确定

销售部应确定顾客对产品有关的要求,并应确保符合以下条件：

a.合同条款符合《中华人民共和国合同法》及相关法律法规并符合

本公司利益；

b.顾客的要求明确,包括产品交付前和交付否的活动；

c.顾客虽未明确要求，但规定或已知预期用途；

d.公司具有履行合同的能力（技术能力、人员保障、材料和设备保

障、工期保证等）；

已本公司的承诺:包括报价书、投标文件、宣传广告等形式。

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2.合同评审

2.1评审对象:销售、安装、维修保养等合同。

2.2评审目的：经过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司

具备满足这些要求的能力，确保合同得以顺利履行，满足顾客要

求。

2.3销售部应评审与产品有关的要求，评审应在公司向顾客作出提供服

务的承诺之前进行。

2.4一般维修保养合同由销售部组织，维保部进行评审确认；新梯销售

安装合同由销售部组织安装部及财务部进行评审，最后由总经理

进行确认。

2.5销售部应保存合同评审结果及评审决定的措施记录；若顾客提供的

要求没有形成文件，销售部在接受顾客要求之前应对顾客要求进

行确认。

3,若合同要求发生变更,销售部应确保相关文件得到修改,并确保相关

人员知道已变更的要求。必要时应重新进行评审。

4.合同评审应满足的要求

4.1合同条款必须符合《中华人民共和国合同法》及相关法律法规；

4.2合同条款必须符合国家安全技术规范、标准及技术条件的要求；

4.3参照文献

4.3.1法律法规

《中华人民共和国产品质量法》

《中华人民共和国安全生产法》

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《中华人民共和国安全合同法》

《特种设备安全监察条例》

《特种设备质量监督与安全监察规定》

《特种设备注册登记管理办法》

《电梯监督检验规程》

《液压电梯监督检验规程(试行)》

«自动扶梯和自动人行道监督检验规程》

《杂物电梯监督检验规程》

4.3.2技术规范、标准及技术条件

(1)《质量管理体系要求》(GB/T19001・)

(3)《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-)

(4)《电梯技术条件》(GB/T10058-1997)

(5)《电梯试验方法》(GB/T10059-1997)

(6)《电梯安装验收规范》(GB10060-)

(7)《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-)

(8)《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》(GB50182-

93)

(9)《电梯维修规范》(GB/T18775-)

(10)《液压电梯》(JG5071-1996)

(11)《杂物电梯》(JG135—)

(12)《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-

1997)

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(13)《自动扶梯梯级链、附件和连论》(JB/T8545-1997)

(14)《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》(GB/T7024-1997)

(15)《电梯主参数及轿阿、井道、机房的型式与尺寸》(GB/T7025

―1997)

(16)《电梯层门艇火试验方法》(GA109-1995)

(17)《电梯电缆》(GB5013.5-1997)

(18)《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》(GB5013.1-

5013.7—1997)

(19)《额定电压450/750V及以下聚乙烯绝缘电缆》(GB5023.6-1997)

(20)《电梯用钢丝绳》(GB8903-)

(21)《交流电梯电动机通用技术条件》(GB12974-91)

(22)《电梯曳引机》(GB/T13435-92)

(23)《电梯操作装置、信号和附件》QG5009-92)

(24)《住宅电梯的配置和选择》(JG/T5010-92)

(25)《电梯T型导轨》(JG/T5072.1-1996)

(26)《电梯T型导轨检验规则》(JG/T5072.2-1996)

(27)《电梯对重用空心导轨》(JG/T5072.3-1996)

(28)《电梯导轨用轧型钢》(YB/T157-1999)

5.相关文件

《合同控制程序》

(五)材料零部件控制

1.采购过程

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质安部