质量管理手册颁布令

质量管理手册颁布令

本厂根据IS09001：2000《质量管理体系-要求》，结合我厂实际，编制本质量

管理手册第A1版，现予以批准颁布实行。

本手册表述了本厂正在运行中的“以顾客为中心”的质量管理体系。它规定了

本厂的质量方针、质量目标、组织机构设置、各管理层的职责和相互关系，明确了质

量管理体系所需要的进程组成、进程顺序和进程间相互作用、各进程有效控制的准则

和方法，并通过监视、测量和分析这些进程，采取必要的改进措施，确保了质量管理

体系运行的充分性、有效性和适宜性。

本质量管理手册是本厂质量管理纲领性和法规性文件，并有相干管理制度、作

业指导书等文件作为支持性文件，是指导工厂建立并实行质量管理体系的纲领和行动

准则。全部员工必须遵照实行。

厂长:

年月日

管理者代表任命书

为确保建立、实行并连续改进本厂质量管理体系，兹任命张蔚银为管理者代表，

全面负责与工厂质量管理体系有关的工作。其职责及权限以下：

1.负责按本厂质量方针和IS09001：2000标准要求，确保建立、实行和保持并连

续改进质量管理体系的进程。

2.向厂长报告本厂质量管理体系的事迹和任何改进的需求。

3.在厂内提高满足顾客要求的意识。

4.负责组织制定本厂年度质量目标和实行计划，并考核各部门年度质量目标和实

行计划完成情形。

5.负责组织本厂内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系年度运

行报告等。

6.定期召开本厂产品质量分析会议，负责仲裁因产品质量和服务质量问题而产生

的厂内异议或纠纷。

7.负责本厂质量管理体系有关事宜的对外联系。

厂长:

年月日

目录

手册说明.................................................................8

a.工厂质量管理体系的范畴；..............................................8

b.质量管理标准和工厂质量管理体系要求的所有程序文件；....................8

c.对质量管理体系所包括的进程顺序和相互作用的表述。......................8

企业概况................................................................10

质量方针................................................................13

遵纪遵法，交优质产品....................................................13

信守合同，让顾客中意....................................................13

连续改进，达行业先进....................................................13

质量目标................................................................14

1.确保监视和测量装置的控制到达要求率为100版..........................14

2.进货物质检验或验证率100%；.........................................14

3.确保产品出厂合格率100%。..........................................14

1.顾客对产品的要求100%被准确评审；.....................................15

2.顾客中意度大于95吼..................................................15

1.采购产品延期交付不超过十次/每年，退货四次/每年；....................15

2.原材料储存完好率大于99%；..........................................15

3.仓库失盗、火灾事故为零。............................................15

1.每年对质量管理手册进行一次评审；....................................15

2.确保人员培训100%达标。..............................................15

1.生产任务完成率100%；...............................................15

2.机械设备完好率到达100%（运行设备）；................................15

3.产品设计完成率10096；...............................................15

4.工伤事故产生率为零。...............................................15

1.工序质量合格率大于97%；............................................15

1.范畴...........................................................16

2.引用标准、法律法规和相干文件....................................17

3.术语和定义......................................................18

4.质量管理体系.........................................................19

R4.2.3-A01《文件目录单》..............................................31

R4.2.3-A02《文件发放审批表》..........................................31

R4.2.3-A03《文件领用签收表》..........................................31

R4.2.3-A04《文件修订申请单》..........................................31

R4.2.3-A05《文件烧毁申请单》..........................................31

R4.2.3-A06《文件借阅登记表》..........................................31

4.2.4记录的控制................................................32

1.目的...............................................................32

2.范畴..............................................................32

3.职责................................................................32

4.工作程序............................................................32

5.相干文件...........................................................35

6.记录及表格...........................................................35

R4.2.4-A01《质量记录一览表》......................................35

R4.2.3-A05《文件烧毁申请单》..................................35

R4.2.3-A06《文件借阅登记表》......................................35

5.管理职责............................................................36

R5.4.2-A01《质量目标考核评审表》..................................47

R5.5.3-A01《信息联系处理单》......................................62

1.目的................................................................63

2.范畴................................................................63

3.职责................................................................63

4.工作程序............................................................63

5.相干文件............................................................68

6.记录及表格..........................................................68

R5.6-A01《管理评审通知单》........................................68

R5.6-A02《管理评审纪要》..........................................68

R5.6-A03《签到表》................................................68

R8.5.2-A01《纠正、预防和改进措施通知单》..........................68

6.资源管理............................................................69

1.目的................................................................70

2.范畴................................................................70

3.职责................................................................70

4.工作程序............................................................70

5.记录及表格..........................................................74

R5.6-A03《签到表》.....................................................74

R6.2-A01《培训申请单》.................................................74

R6.2-A02《培训记录表》.................................................74

R6.2-A03《岗位能力要求》...............................................75

1.目的................................................................76

2.范畴................................................................76

3.职责................................................................76

4.工作程序............................................................76

R6.3-A01《设施配置申请单》.........................................79

R6.3-A02《设施验收单》.............................................79

R6.3-A03《设施一览表》.............................................79

R6.3-A04《设施日常保养记录表》.....................................79

R6.3-A05《设施检验计划》...........................................79

R6.3-A06《设施检验记录》...........................................79

R6.3-A07《设施报废单》.............................................79

1.目的................................................................80

2.范畴................................................................80

3.职责................................................................80

4.工作程序............................................................80

5.相干文件............................................................81

6.记录及表格..........................................................81

R6.4-A01《安全与工作环境检查记录》................................81

7.产品实现............................................................82

R7.1-A01《质量计划实行情形检查表》................................84

R7.2-A01《产品要求评审表》........................................89

R7.2-A02《口头订单确认表》........................................89

R7.2-A03《合同登记表》............................................89

R7.3-A01《项目建议书》..........................................95

R7.3-A02《设计开发任务书》......................................95

R7.3-A03《设计开发计划书》......................................95

R7.3-A04《设计开发输入清单》....................................95

R7.3-A05《设计开发信息联系单》..................................95

R7.3-A06《设计开发评审报告》....................................95

R7.3-A07《设计开发验证报告》....................................95

R7.3-A08《设计开发输出清单》....................................95

R7.3-A09《顾客使用报告》........................................95

R7.3-A10《新产品鉴定报告》......................................95

R7.4-A01《合格供方名录》.........................................101

R7.4-A02《供方评判记录表》.......................................101

R7.4-A03《设备、材料申购表》.....................................101

R7.4-A04《供方供货质量记录表》...................................101

R7.4-A05《供方事迹评估表》.......................................101

R8.5-A01《纠正、预防和改进措施通知单》.........................101

1.目的...............................................................102

2.范畴................................................................102

3.职责...............................................................102

3.5生产车间负责产品生产进程的控制。.............................102

4.工作程序............................................................102

4.1.1工艺文件......................................................102

4.1.2工艺文件更换..................................................102

R7.5.1-A01《派工单》...............................................106

R7.5.1-A02《领料单》...............................................106

R7.5.1-A03《作业月报表》...........................................106

1.目的...............................................................107

2.范畴...............................................................107

3.关键工序的控制.....................................................107

4.相干文件...........................................................107

5.记录及表格..........................................................108

1.目的...............................................................109

2.范畴................................................................109

3.职责................................................................109

4.工作程序............................................................109

R7.5.5-A01《材料验收入库单》..................................114

R7.5.5-A02《材料出库单》......................................115

R7.5.5-A03《产品标识卡》......................................115

R7.5.5-A04《仓库物质台帐》....................................115

R7.5.5-A05《入库凭证》......................................115

R7.5.5-A06《出库凭证》........................................115

R7.5.5-A07《发货清单》........................................115

1.目的................................................116

2.范畴116

3.职责116

4.工作程序116

5.相干文件118

6.记录要求118

R7.6-A01《监视和测量装置一览表》................................118

R7.6-A02《计量校准计划》........................................118

R7.6-A03《内校记录表》................................118

R7.6-A04《监视和测量装置履历卡》................................118

8.测量、分析和改进..................................................119

R8.2.1-A01《顾客中意度调查表》...................................123

R8.2.1-A02《访问顾客记录表》.................................123

R8.2.1-A03《顾客反馈信息处理记录表》.........................123

R8.5.2-A01《纠正、预防和改进措施通知单》......................123

1.目的................................................................124

2.范畴................................................................124

3.职责................................................................124

4.工作程序............................................................124

5.相干文件...........................................................130

6.记录及表格..........................................................130

R8.2.2-A01《内部审核检查表》.....................................130

R8.2.2-A02《不合格报告》.......................................130

R8.2.2-A03《不合格项散布表》.....................................130

R5.6-A03《签到表》...............................................130

R7.5.5-A01《材料验收入库单》...............................136

R8.2.4-A01《紧急（例外）放行申请单》......................136

R8.3-A01《不合格品报告》......................................140

R8.5.2-A01《纠正、预防和改进措施通知单》........................140

R5.5.3-A01《信息联系处理单》......................................145

R8.4-A01《统计技术运用成果反馈及评判表》..........................145

R8.5.2-A01《纠正、预防和改进措施通知单》.......................154

R8.2.2-A02《不合格报告》.....................................154

手册说明

1.手册内容

本手册根据IS09001：2000《质量管理体系一一要求》和本厂的实际结合

编制，本手册包括：

a.工厂质量管理体系的范畴；

b.质量管理标准和工厂质量管理体系要求的所有程序文件；

c.对质量管理体系所包括的进程顺序和相互作用的表述。

2.本手册为工厂的受控文件，由厂长批准颁布实行。手册管理的所有相干

事宜均由办公室负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给

工厂以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交办公室办理核

收登记。

3.手册持有者应妥善保管手册，不得破坏、丢失、随便涂抹。

4.在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈

到办公室。办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应

对手册予以修改，实行《文件控制程序》的有关规定。

修改条款修改内容次数/日期

企业概况

福建省龙岩市龙门电控设备厂创建于1989年，工厂位于龙门开发区，交通方

便。

本厂主导产品高压静电除尘用整流设备和电控仪器设备等质量稳固，符合国际一

样水平，名列同行厂家前茅。公司以可靠稳固的产品质量，赢得广大用户的信任与赞

誉。本厂产品广泛运用于建材、化工等行业。建厂至今，已生产千余套电除尘高低压供

电设备在国内各行业上使用，深受用户好评。

公司的质量乃企业之生命，用户是我们的上帝为经营主旨，坚持以“质量优

先，用户至上”的理念，大力推行IS09000标准，全面展开全员、全进程的质量管理

活动。制定了高于国标的内控指标进行质量控制。出厂产品合格率百分百，公司的产

品质量、服务质量和工作质量得到不断提高。

地址：邮编:

电话：

传真:

供质生

产

应检技

科科术

科

生

产

车

间

条

厂管总经办供质生经生

名称

款理工营产产

者程副公应检技营车

质量管理手册•OOO

文件控制•OO0OO

记录的控制*OOOOO

管理许诺•O。OOOO0OO

以顾客为关注焦点•O0OOOOOOO

质量方针•O0OOOOOOO

质量目标••OOOOOOOO

质量管理体系策划*O0OOO•OOO

职责和权限•O0OOOOOOO

管理者代表•

内部沟通•O0O•O•OOO

管理评审•00OOOOOOO

资源的提供*OOOOOOOOO

人力资源O0O•OOOOO

基础设施OOO•OO

工作环境OOOOO•

产品实现的策划OOOOOO•O

与顾客有关的进程O•OOOO•

设计和开发OO•OO•OO

采购OO•OOOO

生产和服务提供的控制/确认O•OOOO•O•

标识和可追溯性O••OO•

产品防护•OOO•

监视和测量装置的控制O•OO

测量、分析和改进的策划O0OOO•OOO

顾客中意•O*

内部审核O•0OOOOOOO

进程的监视和测量•OOOOOOOO

产品的监视和测量O•OO

不合格控制O0O•OOO

数据分析O•OOO

连续改进•0OOOOOOO

纠正措施O0OOO•OOO

预防措施O0OOO•OOO

注“•”表示责任部门/责任人；“O”表示协助部门/协助人。

质量方针

质量方针是本厂质量管理工作应长期遵守的主旨和方向。本厂质量方针：

遵纪遵法，交优质产品

信守合同，让顾客中意

连续改进，达行业先进

内涵：

1.工厂许诺：全部员工认真贯彻质量方针，在工厂运营的一切活动中，勇于

开辟、不断创新，以先进的工艺和技术，生产出优质的产品。

2.工厂许诺：时刻建立“以顾客为中心”的思想，一切活动均以满足顾客需

求为己任的服务主旨，处处为顾客着想；并力争超出顾客期望，以杰出的

服务巩固市场。

3.工厂许诺：全部员工必须按IS09001:2000的质量管理体系-要求，效忠职

守于自己的工作岗位。工厂在人才、资金、管理、技术、设备、信息、环

境上实行系统管理，制止和预防不合格的产生，以确保管理出效益；

4.工厂许诺：坚持以发展的观点，立足变化的市场，面向未来，坚

持“连续改进”以更好的产品，最好的质量，不断满足顾客要求。

厂长：

二00七年四月一日

质量目标

根据质量方针，为提高工厂质量管理体系的有效性、充分性、和适宜性，特制定

2007年度质量目标：

工厂各职能部门，必须完成以下质量分目标：

厂长：

在质量方针框架下，确保质量目标实现。为此，配备实现目标的各种资源，

如基础设施、工作环境、人力资源、资金支持等；积极和谐各部门工作，并督促各

部门采取切实措施，并落实到位，保证目标如期实现。

管理者代表：

确保、建立、实行和保持质量管理体系所需的进程，确保体系顺利通过第三

方审核，审核提出不合格纠正措施100%整改到位，并杜绝类似不合格在下次审核

中再犯。

质检科：

1.确保监视和测量装置的控制到达要求率为100%；

2.进货物质检验或验证率100%；

3.确保产品出厂合格率100双

经营科：

1.顾客对产品的要求10096被准确评审；

2.顾客中意度大于95%o

供应科：

1.采购产品延期交付不超过十次/每年，退货四次/每年;

2.原材料储存完好率大于99%；

3.仓库失盗、火灾事故为零。

办公室：

1.每年对质量管理手册进行一次评审；

2.确保人员培训100%达标。

生产技术科：

1.生产任务完成率100%；

2.机械设备完好率到达100%（运行设备）；

3.产品设计完成率100%；

4.工伤事故产生率为零。

生产车间：

1.工序质量合格率大于97%

厂长：

二00七年四月一日

1.范畴

1.1总则

本手册适用于工厂质量管理体系覆盖的本厂生产的电控仪器设备系列产

品的设计、生产、安装和销售进程。

本厂质量管理体系能证实本厂有能力稳固地提供满足顾客和适用的法律

法规要求的产品。

本厂质量管理体系能通过连续的改进的进程而实现顾客中意。

1.2运用

本厂质量管理体系覆盖范畴为本厂生产的电控仪器设备系列产品。

2.引用标准、法律法规和相干文件

本手册引用了以下标准、法律法规和相干的文件：

IS09000：2000《质量管理体系—基础和术语》

IS09001：2000《质量管理体系——要求》

《中华人民共和国产品质量法》

《中华人民共和国合同法》

《中华人民共和国计量法》

GB2828-1987逐批检查计数抽样程序及抽样表

JB/T9688-1999高压静电除尘用整流设备

3.术语和定义

本手册采取IS09001：2000给出的术语和定义，本手册的供应链以下：

供方---工厂----顾客

本手册中除采取IS09000：2000术语外,补充以下：

3.1政策性文件：指由各级政府部门、行业经营部门、上级主管部门等下发

的有关法律法规方面的文件（包括通知、指令等）。

3.2法规性文件：指全国人大制定和发布的法律，国务院的行政法规及地方

性法规，特别行政区法规和国务院各部委等制定和发布的规章。

3.3工厂内部文件：指工厂文件（含会议纪要、通知，以下同）、质量管理

手册、程序文件、企业标准、企业合同（采购、销售合同除外，以下

同）企业荣誉证书、产品商标、营业执照等。

3.4外来文件：指的国家标准、行业标准、设备随机资料、与质量管理有关

的各级行文等。

3.5受控分发：指分发时文件封面应加盖“受控章”，并有编号、持有人和

分发记录表。

3.6工作环境：指人员作业时所处的一组条件（包括物质的、社会的、心理

的和环境的影响因素）。

3.7常规产品：指顾客规定的产品要求完全符合国家、行业标准和本厂标准

的产品。

3.8特别产品：指顾客规定的产品要求对国家、行业标准和本厂标

准有特别要求的产品。包括顾客要求开发的新产品。

4.质量管理体系

4.1总要求

a.工厂按GB/T19001：2000idtIS09001：2000《质量管理体系一要

求》建立质量管理体系，对本厂生产的电控仪器设备系列产品的设

计、生产、安装和销售进程进行了辨认，对这些进程的顺序和相互

作用都进行了肯定，并对每个进程都按标准的要求进行了合适本企

业质量管理的规定。

b.为了确保企业质量管理体系及运用进程的有效运作和得到控制，本

厂编写了相应的程序文件，并有相干的作业指导书、管理制度、规

范等作为支持。

c.为了支持这些进程的有效运作和对这些进程的监视，企业配备了必

要的人力、设施、财务及有关信息等资源。

d.为了测量、监视和分析本厂质量管理体系运作进程，企业实行必要

的措施以实现这些进程所策划的结果和连续改进。

e.本厂存在外包进程（如产品运输进程，按采购控制程序实行）。

4.2文件要求

4.2.1总则

本厂根据体系覆盖的产品形成进程和特点建立和保持的质量管理体系文

件,包括:

a）经厂长批准发布的质量方针和质量目标；

b）工厂按IS09001：2000标准编写的《质量管理手册》；

c）按《IS09001：2000质量管理体系一要求》条款编写的《文件控制程

序》、《记录控制程序》、《内部审核控制程序》、《不合格品控制

程序》、《纠正和预防措施控制程序》等程序文件；

d）为了确保质量管理体系运用进程有效策划、运作和得到控制，企业编

写了相干支持性文件作支持；

e）按质量管理体系标准要求建立和产生的质量记录；

f）各种与本厂生产经营有关的法律法规和技术标准、规范。

4.2.2质量管理手册

a）质量管理手册是本厂质量管理纲领性和法规性文件，它规定了本厂

的质量管理体系的范畴，本手册有程序文件和相干作业指导书、管

理制度及检验规范等文件作为支持性相干文件。

b）质量管理手册表述了本厂正在运行中的质量管理体系，对质量管理

体系所需要的进程组成、进程顺序和进程间相互作用进行了描写，

明确了各进程有效控制的准则和方法，以及监视、测量和分析这些

进程而采取改进措施的方

法，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。

4.2.3文件控制

1.目的

本程序规定了文件的编写、批准、发布、标识、发放、修订和烧毁等活

动的要求和控制，以保证文件的适用性、和谐性和有效性。

2.范畴

适用于工厂质量体系文件、技术性文件、适当外来文件的控制，质量记

录是一种特别类型的文件，应根据《记录控制程序》加以控制。

3.职责

3.1办公室负责文件的控制，并负责质量管理手册、质量体系文件、其它质

量文件、外来文件及各种记录的接收、发放、更换和烧毁等工作。

3.2办公室在管理者代表指导下，组织有关人员编写质量管理手册、质量体

系程序文件。办公室负责修订、换版上述文件。

3.3厂长负责质量管理手册和质量体系程序文件的批准、发布，并组织宣贯

本厂的质量方针。

3.4管理者代表负责质量管理手册和质量体系程序文件的审核，并负责其它

适当范畴内的质量文件的审批，以及组织内审员做好质量管理手册和质

量体系程序文件的宣贯工作。

3.5各有关职能部门负责相干质量文件的编写、审核或（和）审批，以及对

领用文件的管理工作。

4.工作程序

4.1本厂文件控制范畴

a.质量管理手册；

b.及各种质量记录；

c.技术文件：如产品标准、技术标准、检验规范、工艺文件、图纸、机

械设备操作指导书等；

d.外来文件：如国家标准、法律、法规等；

e.管理文件：如各项管理制度。

4.2文件的编号

4.2.1质量管理手册编号

XX/XX—X0—00

俨年产|十

血本号（如AO：第A版，第0次修改）

企业名称号（拼音首字母）

文件代号（手册一QM）

4.2.2质量体系程序文件编号

XX/XX000—X0

版本号（如AO：第A版，第0次修改）

与IS09001对应的顺序号

寸件代号（QP）

4.2.3管理及技术性文件编号

XX/XX000—00

发布年号

文件顺序号

审音首字母）

3:件代号（管埋性一M,技术性一T）

部门代号取部门名称的拼音首字母。详见4.2.5。

4.2.4质量记录及表格编号

XX000—X00

“X”为表格版本号，“00”为表格顺序号

与IS09001对应的顺序号

一T

士件代号（R）

4.2.5作业指导书编号

XX/XX—XXX—X00

—p1r

“X”为指导书版本号，“00”为顺序号

对应的部门代号

企业名称号（拼音首字母）

文件代号（QD

部门代号取部门名称的拼音首字母。各部门代号以下:

生产技术科-SJ质检科-ZJ办公室-BG

经营科-JY财务科-CW供应科-GY

高管层-LM

4.2.6外来文件如现行国家标准、行业标准、法律法规及企业标准按

原编号。

4.3文件的编写、审核、批准和发布

4.3.1质量体系文件，由办公室在管理者代表指导下，负责组织有关

人员编写。为确保文件是充分的，质量体系文件由管理者代表

审核。质量管理手册由厂长批准发布。

4.3.2各有关技术文件和管理文件由相干部门有关人员编写，部门负

责人审核，上一级职能部门主管负责人批准发布。

4.3.3每一编号的质量文件为一独立文件，因此每一质量文件应昭示

该文件的起草人、审核人、批准人、发布日期等方面资料。

4.3.4工厂至少每年要对质量体系程序或其它文件进行评审，必要

时，可增加评审频次，修改后仍要按规定对该文件进行编号、

审核、批准、发布。

4.4文件的版本、标识和受控状态

4.4.1质量管理手册和质量体系程序文件的版本在文件编号中以

“X0”昭示，“X”表示第X版，以大写英文字母顺序表示,

“0”表示第几次修改，以阿拉伯数字表示。其它文件以发布号

表示。

4.4.2文件有编号的以编号为文件标识，无编号的以文件名为标识。

4.4.3文件的受控状态分为“受控”和“非受控”两种状态。分别以

“受控”和“非受控”印章标记。因此负责发放文件的部门要

编制《文件目录单》，以确保有关部门得到相应文件的有效版

本，避免使用失效或作废文件。

4.5文件的发放和更换

4.5.1质量体系文件、其它质量文件（包括外来文件）及技术、管理性文件都由

办公室负责在《文件发放审批表》上登记肯定发放范畴，经管理者代表

或职能部门负责人批准后发放。发放应确保在使用处可得到有效版本的

适用文件。顾客或来访者索取本厂质量管理手册，须经管理者代表批准

后，办公室发放“非受控”的质量管理手册，该质量管理手册不予编分

发号。质量体系程序文件和其它文件不对外提供给顾客。

4.5.2文件领用人在《文件领用签收表》上签名领取。对受控文件，应注明分发

号和加盖“受控”印章。并应在《文件目录单》上填写修订状态，以便

确保有效使用。

4.5.3有关人员所使用文件严重破旧而影响使用时，使用者口头申请，经办公室

负责人同意后，才可向办公室以旧换新。新发的质量体系文件的分发号

要与交回的文件分发号保持一致。受控文件如有丢失，文件使用人应及

时报告，经办公室负责人同意后，可办理补领。

4.5.4为了文件得到有效控制，本厂要求各职能部门对文件的接收，由各职能部

门各悠闲《文件目录单》上进行登记，以供本部门对文件的控制。

4.6文件的修订、换版和作废

4.6.1文件修订时，由文件更换或部门提出申请，并在《文件修订申请单》中填

写修订条款、内容及原因，经原审批人批准后实行。

4.6.2文件修订批准后，对于质量体系文件，由办公室统一收回，由办公室进行

修订换页或划改，换页或划改好后再由办公室发给持有者，与此同时，

办公室应在《文件目录单》填写修订状态；对于其它质量文件也由办公

室统一收回，由原编写部门修订换页或划改，之后再由办公室发给持有

者，并在《文件目录单》填写修订状态。

4.6.3文件经屡次修订后或需大幅度修订时，应对文件进行换版。新版发布时，

旧版本应予作废。质量管理手册新版本发布时，还应在《质量管理手册

颁布令》中声明废除旧版本；其它质量文件新版本发布时，旧版本即被

废除。

4.7文件的收回和烧毁

发放一新版本文件时，办公室按《文件领用签收表》收回旧版本，并在

《文件领用签收表》的“收回”栏内予以记录。对收回的文件加盖“作

废”印章，然后在《文件烧毁申请单》中填写作废、保存、烧毁申请

数，经办公室负责人批准后实行。保存的作废文件须加盖“作废保存”

印章方可储存留用。

4.8文件的管理

4.8.1不管何种文件（包括外来文件），其管理部门应各自做好文件

的收发、归档和借阅手续。

4.8.2管理文件的办公室，在每年末对文件的存贮情形进行一次检

查，发觉问题及时进行处理。

4.8.3文件的持有者要妥善保管所持有的文件，不得外借。如有遗

失，应及时向办公室报告和登记。

4.8.4文件持有者离本岗位或本厂时，应到办公室办理交接手续。

4.8.5办公室对所有文件的记录，应按《记录控制程序》的规定进

行管理。

4.8.6质量管理手册的正本作为永久性储存，其它质量文件当被作废

时，其正本视需要