天津政府采购内控制度

PAGE天津政府采购内控制度一、总则（一）目的为了加强天津市政府采购内部控制管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，防范采购风险，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，结合本市实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于天津市各级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动应当严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.效益原则：在保证采购质量的前提下，注重提高采购效率，降低采购成本，实现财政资金的最大效益。3.公正原则：采购活动应当遵循公平、公正的原则，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益。4.公开原则：政府采购信息应当依法公开，接受社会监督，提高采购活动的透明度。5.制衡原则：建立健全内部监督制约机制，实现采购活动中决策、执行、监督等环节的相互分离、相互制约。二、采购预算与计划管理（一）采购预算编制1.采购人应当按照财政部门的要求，结合本单位事业发展规划和工作实际需要，科学合理地编制政府采购预算。2.采购预算应当明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额等内容，并按照规定的预算编制格式和要求进行填报。3.采购人应当对采购预算的真实性、准确性和完整性负责，不得虚报、瞒报采购预算。（二）采购计划制定1.采购人应当根据批准的采购预算，结合采购项目的实际情况，制定年度政府采购计划。2.采购计划应当包括采购项目的名称、采购方式、采购时间、采购组织形式等内容，并按照规定的时间和程序报财政部门备案。3.采购人应当按照采购计划组织实施采购活动，不得擅自变更采购计划。确需变更的，应当按照规定的程序报财政部门批准。三、采购活动管理（一）采购方式选择1.采购人应当根据采购项目的性质、特点和需求，按照法律法规规定的采购方式进行采购。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式进行采购。因特殊情况需要采用其他采购方式的，应当在采购活动开始前报财政部门批准。3.采购人不得将应当以公开招标方式采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。（二）采购文件编制1.采购人应当根据采购项目的特点和需求，编制招标文件、谈判文件、询价文件或者竞争性磋商文件等采购文件。2.采购文件应当包括采购项目的技术规格、商务要求、评标标准、合同条款等内容，并按照规定的格式和要求进行编制。3.采购人应当对采购文件的真实性、准确性和完整性负责，不得含有歧视性、倾向性条款或者其他不合理条款。（三）采购活动组织1.采购人可以自行组织采购活动，也可以委托集中采购机构或者其他采购代理机构代理采购。2.采购人自行组织采购活动的，应当具备相应的采购专业人员和采购设备、设施等条件，并按照规定的程序进行采购。[此处可继续详细阐述采购人自行组织采购的具体流程、人员要求、设备设施配备及采购程序等内容，篇幅可根据实际情况灵活调整，例如：采购人自行组织采购活动的，应当成立采购项目小组，成员包括采购需求部门代表、财务人员、技术专家等。采购项目小组应当按照采购文件规定的程序和方法进行采购活动，包括发布采购公告、接受供应商报名、组织开标、评标、定标等环节。在采购过程中，采购项目小组应当认真履行职责，对采购项目的质量、价格、服务等进行全面评审，确保采购结果的公正、公平、公开。同时，采购人应当为采购项目小组提供必要的工作条件和经费保障，确保采购活动的顺利进行。]3.采购人委托采购代理机构代理采购的，应当与采购代理机构签订委托代理协议，明确双方的权利和义务。4.采购代理机构应当按照委托代理协议的约定履行职责，不得擅自变更采购方式、采购文件或者采购程序，不得与供应商串通损害采购人利益。（四）开标、评标与定标1.采购人或者采购代理机构应当按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标活动。2.开标应当在招标文件规定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。3.评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。4.评标委员会应当按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，提出评标报告，并推荐中标候选人或者成交供应商。5.采购人应当根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人或者成交供应商，按照规定的程序确定中标人或者成交供应商。（五）采购合同签订与履行1.采购人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应当包括采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额、交货时间、交货地点、质量标准、验收要求、付款方式等内容，并按照规定的格式和要求进行签订。3.采购人应当按照政府采购合同约定，及时支付采购资金。中标、成交供应商应当按照政府采购合同约定，履行供货、服务等义务。4.在政府采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。四、验收管理（一）验收主体采购人是政府采购项目验收的责任主体，应当组织对采购项目进行验收。（二）验收标准采购人应当按照采购合同约定的验收标准对采购项目进行验收。采购合同未约定验收标准的，应当按照国家有关规定、行业标准或者采购人认可的其他标准进行验收。（三）验收程序1.采购人应当在采购项目完成后及时组织验收。验收前，采购人应当制定验收方案，明确验收的内容、方法、步骤、人员组成等。2.采购人应当按照验收方案组织验收人员对采购项目进行验收。验收人员应当认真履行职责，对采购项目的质量、数量、规格型号等进行全面检查和测试，确保采购项目符合采购合同约定和验收标准。3.验收结束后，验收人员应当出具验收报告。验收报告应当包括采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额、验收内容、验收标准、验收情况、验收结论等内容，并由验收人员签字确认。4.采购人应当将验收报告存档备查，并按照规定的程序和要求向财政部门报送验收情况。五、质疑与投诉管理（一）质疑处理1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出质疑。2.采购人或者采购代理机构应当在收到供应商质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。3.质疑答复应当包括质疑事项的基本情况、质疑事项的调查情况、质疑事项的处理结果等内容，并加盖采购人或者采购代理机构公章。（二）投诉处理1.供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。2.财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。3.投诉处理决定应当包括投诉事项的基本情况、投诉事项的调查情况、投诉事项的处理结果等内容，并加盖财政部门公章。六、监督检查与责任追究（一）监督检查1.财政部门应当加强对政府采购活动的监督检查，依法对采购人、采购代理机构和供应商的政府采购活动进行监督管理。2.财政部门可以采取定期检查、专项检查、重点抽查等方式，对政府采购活动进行监督检查。监督检查的内容包括采购预算编制与执行情况、采购方式选择与执行情况、采购文件编制与执行情况、采购活动组织与执行情况、采购合同签订与履行情况、验收管理情况、质疑与投诉处理情况等。3.采购人、采购代理机构和供应商应当接受财政部门的监督检查，如实提供有关资料和情况，不得拒绝、阻挠或者隐瞒。（二）责任追究1.采购人、采购代理机构和供应商在政府采购活动中有违法行为的，财政部门应当依法予以处理，并按照有关规定追究相关人员的责任。2.采购人、采