政府采购制度汇编

PAGE政府采购制度汇编一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度汇编。（二）适用范围本制度汇编适用于本公司/组织内各级单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。财政性资金包括财政预算资金和预算外资金。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明的原则，采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程和结果的公正性和透明度。2.公平竞争原则通过公平竞争机制，为所有符合条件的供应商提供平等参与政府采购活动的机会，促进市场竞争，提高采购效率和质量。3.公正原则政府采购活动应按照公正的程序和标准进行，确保采购结果的公正性，维护供应商的合法权益。4.诚实信用原则参与政府采购活动的各方当事人应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购管理机构及职责（一）采购管理委员会1.组成采购管理委员会由公司/组织高层管理人员、相关部门负责人等组成。2.职责审议政府采购政策、制度和重大采购项目计划。决策重大采购项目的采购方式、采购预算等关键事项。协调解决政府采购活动中的重大问题。（二）采购部门1.职责负责编制政府采购预算和采购计划。组织实施政府采购活动，包括采购文件编制、采购信息发布、供应商资格审查、采购评审等。与供应商签订采购合同，并监督合同履行。建立政府采购档案，妥善保管采购活动相关资料。（三）其他相关部门职责1.需求部门根据实际业务需求，提出采购项目申请，明确采购标的、数量、技术规格等要求。参与采购文件的编制和评审工作，提供技术支持和业务指导。协助采购部门验收采购项目，确保采购标的符合需求。2.财务部门负责审核政府采购预算和采购资金支付申请。监督采购资金的使用情况，确保资金安全和合规使用。3.审计部门对政府采购活动进行审计监督检查，审查采购程序的合法性、采购结果的公正性等。对发现的问题提出整改意见和建议，并督促相关部门落实。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.依据采购预算应根据公司/组织的年度工作计划、业务需求和财务状况进行编制。2.编制流程需求部门提出采购项目申请，明确采购内容、数量、预计金额等。采购部门对需求进行汇总和审核，结合市场价格情况，编制采购预算草案。财务部门对采购预算草案进行审核，提出审核意见。采购管理委员会审议通过采购预算，并按照规定程序报上级主管部门或财政部门审批备案。（二）采购计划制定1.原则采购计划应根据采购预算和实际业务需求，合理安排采购时间和采购方式。2.内容采购计划应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算、采购方式、采购时间安排、采购责任人等信息。3.调整采购计划在执行过程中如需调整，应按照规定程序进行审批。因特殊情况确需调整采购预算和采购计划的，应报原审批部门批准后实施。四、采购方式（一）公开招标1.适用范围符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式：采购货物、工程和服务的单项或批量采购金额达到规定的公开招标限额标准以上的。采购项目技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.程序采购部门发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。供应商购买招标文件，并按照招标文件要求编制投标文件。采购部门组织开标、评标和定标，确定中标供应商。采购部门向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.程序采购部门从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。供应商按照投标邀请书要求编制投标文件，并在规定时间内提交投标文件。采购部门组织开标、评标和定标，确定中标供应商。采购部门向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。（三）竞争性谈判1.适用范围符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.程序采购部门成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。采购部门向符合资格条件的供应商发出谈判文件，邀请其参加谈判。供应商按照谈判文件要求提交响应文件，并在规定时间内与谈判小组进行谈判。谈判小组与供应商分别进行谈判，在谈判基础上确定成交供应商。采购部门向成交供应商发出成交通知书，并与成交供应商签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.程序采购部门组织成立单一来源采购小组，单一来源采购小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。采购部门向单一来源供应商发出采购文件，邀请其参加采购活动。在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上，采购小组与单一来源供应商进行协商，确定成交供应商。采购部门向成交供应商发出成交通知书，并与成交供应商签订采购合同。（五）询价1.适用范围采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购,2.程序采购部门成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。采购部门向符合资格条件的供应商发出询价通知书，并要求其在规定时间内报价。询价小组对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。采购部门向成交供应商发出成交通知书，并与成交供应商签订采购合同。五、采购文件编制（一）采购文件内容采购文件应包括采购项目基本情况、采购需求、采购方式、采购程序、评标标准、合同条款等内容。采购需求应明确采购标的的名称、规格、数量以及技术、服务等要求，确保采购标的符合实际业务需求。（二）编制要求采购文件应符合法律法规和行业标准要求，内容完整、准确、清晰，不得含有倾向性、歧视性条款。采购文件应明确采购项目的实质性要求和条件，以及评标标准和方法，确保采购活动的公平、公正进行六、采购信息发布（一）发布渠道采购信息应通过政府采购指定媒体、公司/组织官方网站等渠道及时发布。（二）发布内容及要求发布的采购信息应包括采购项目名称、采购内容、采购方式、采购预算、采购文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容。采购信息应真实、准确、完整，不得隐瞒或虚假陈述。七、供应商管理（一）供应商资格条件参与政府采购活动的供应商应具备下列条件：1.具有独立承担民事责任的能力。2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。6.法律、行政法规规定的其他条件。（二）供应商注册与审核采购部门应建立供应商库，对申请加入供应商库的供应商进行资格审核。供应商应按照要求提供相关证明材料，采购部门对其资格条件进行审查，符合条件的供应商纳入供应商库管理。（三）供应商评价与考核采购部门应定期对供应商的履约情况进行评价和考核，评价内容包括产品质量、交货期、售后服务等方面。根据评价结果，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行警告、限制参与采购活动等处理。八、采购评审（一）评审小组组成评审小组由采购人代表和有关专家组成，人数为五人以上单数其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。评审专家应从政府采购专家库中随机抽取。（二）评审程序1.采购部门组织开标会议，公布投标供应商名单、投标价格等信息。2.评审小组对投标文件进行评审，包括资格性审查、符合性审查和商务、技术、价格评审等。3.评审小组按照评审标准和方法进行打分，推荐中标候选人或成交供应商。4.采购部门根据评审结果确定中标供应商或成交供应商，并发布中标公告或成交公告。（三）评审纪律评审小组成员应严格遵守评审纪律，不得泄露评审过程中的信息，不得与供应商进行私下接触，不得收受供应商的财物或其他利益。评审小组成员如有违反评审纪律的行为，应承担相应的法律责任。九、采购合同签订与履行（一）合同签订采购部门应在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标供应商签订采购合同。采购合同应明确采购标的、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款，确保合同内容完整、准确、合法。供应商应按照采购合同约定履行义务，提供符合质量要求的货物、工程和服务。采购部门应监督供应商履行合同，及时处理合同履行过程中出现的问题。（二）合同变更与终止采购合同在履行过程中如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力。因不可抗力或当事人协商一致等原因，采购合同可以终止。合同终止后应按照约定进行结算和清理。十、采购验收（一）验收主体及职责采购项目完成后，由需求部门负责组织验收，采购部门、财务部门等相关部门参与验收工作。需求部门应按照采购合同要求和相关标准对采购标的进行验收，确保采购标的符合要求。（二）验收程序1.需求部门制定验收方案，并通知采购部门、供应商等相关方。2.供应商提交验收申请，并提供相关验收资料。3.需求部门组织验收小组进行验收，验收小组应包括专业技术人员、质量管理人员等。4.验收小组按照验收方案对采购标的进行检查、测试、评估等，形成验收报告。5.验收报告应包括验收结论、存在问题及整改建议等内容。验收合格的，采购部门按照合同约定支付采购资金；验收不合格的，采购部门应要求供应商限期整改，整改后仍不合格的，按照合同约定追究供应商的违约责任。十一支付与结算（一）支付申请供应商按照采购合同约定履行义务后，应向采购部门提交支付申请，支付申请应包括采购合同编号、采购项目名称、支付金额、支付方式等内容，并附相关证明材料如发票、验收报告等。采购部门对供应商提交的支付申请进行审核，审核通过后报财务部门。（二）支付审核与支付财务部门对采购部门提交的支付申请进行审核，审核内容包括采购合同条款、支付金额、支付方式、发票真实性等。审核无误后，按照规定程序办理支付手续，将采购资金支付给供应商。十二、监督检查(一)内部监督1.审计部门定期对政府采购活动进行审计监督检查，审查采购程序的合法性、采购合同的签订与履行情况、采购资金的使用情况等。2.采购管理委员会对重大采购项目进行监督指导，协调解决采购活动中的重大问题。3.采购部门应建立健全内部监督管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购操作流程，防范采购风险。(二)外部监督接受财政部门、监察机关等相关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供政府采购活动的有关资料和情况。对相关部门提出的问题和整改意见，应及时落实整改措施，规范政府采购行为。十三、法律责任（一）采购人责任采购人有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的。2.擅自提高采购标准的。3.委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的。4.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的。5.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的。6.中标通知书发出后无正当理由不与中标供应商签订采购合同的。7.拒绝有关部门依法实施监督检查的。（二）供应商责任供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1.提供虚假材料谋取中标、成交的。2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。5中标、成交后无正当理由不与采购人签订采购合同的。6.拒绝履行合同义务的。（三）采购代理机构责任采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款