学校内部采购制度范本

PAGE学校内部采购制度范本一、总则（一）目的为了规范学校内部采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于学校各部门、各单位使用财政性资金、自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须符合国家法律法规和相关政策的要求。2.公开、公平、公正原则：采购信息公开透明，采购过程公平竞争，采购结果公正合理。3.效益原则：在满足学校教学、科研和管理需要的前提下，降低采购成本，提高资金使用效益。4.诚信原则：采购当事人应当诚实守信，严格履行合同约定。二、采购组织与职责（一）采购决策机构学校成立采购领导小组，负责对重大采购项目进行决策。采购领导小组由学校领导、相关部门负责人等组成。其职责包括：1.审议采购管理制度和采购计划。2.审批重大采购项目的采购方式、采购预算和采购合同。3.协调解决采购工作中的重大问题。（二）采购执行机构学校设立采购部门，作为采购执行机构，负责具体采购工作的组织实施。采购部门的职责包括：1.贯彻执行国家法律法规和学校采购制度。2.制定采购工作流程和操作规范。3.编制采购预算和采购计划。4.组织采购活动，包括招标、谈判、询价等。5.签订采购合同，并负责合同的履行、验收和付款等工作。6.建立采购档案，保存采购活动的相关资料。（三）采购监督机构学校设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督检查。采购监督小组由学校纪检监察部门、审计部门等人员组成。其职责包括：1.监督采购制度的执行情况。2.审查采购项目的采购方式、采购程序和采购结果。3.受理对采购活动的投诉和举报，并进行调查处理。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据学校事业发展规划和年度工作计划，结合实际需求，编制本部门的采购预算。2.采购预算应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购金额、资金来源等详细信息。3.采购预算应按照学校规定的预算编制时间和要求报送采购部门。（二）预算审核与调整1.采购部门对各部门报送的采购预算进行审核，审核内容包括采购需求的合理性、采购预算的准确性等。2.经审核后的采购预算报学校采购领导小组审议批准。3.因特殊原因需要调整采购预算的，应按照学校预算调整的相关规定办理审批手续。四、采购计划管理（一）计划编制1.采购部门根据学校采购预算和实际工作需要，编制年度采购计划。2.采购计划应明确采购项目的名称、采购内容、采购数量、采购时间、采购方式等。3.采购计划应按照学校规定的时间和要求报送学校采购领导小组审议批准。（二）计划执行与调整1.采购部门按照批准的采购计划组织实施采购活动。在采购过程中，如遇特殊情况需要调整采购计划的，应及时报学校采购领导小组批准。2.各部门应积极配合采购部门执行采购计划，确保采购任务按时完成。五、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家和学校的有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，采购部门应按照规定发布招标公告，编制招标文件，组织开标评标等活动。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购部门应从符合相应资格条件的供应商中随机抽取三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，采购部门应成立谈判小组，与供应商进行谈判。谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式采购的，采购部门应组织相关人员进行论证，并报学校采购领导小组批准。（五）询价1.询价是指采购人向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商一次性报出的价格进行比较，最后确定成交供应商的采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，采购部门应向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其在规定的时间内报价。采购部门根据供应商的报价情况，确定成交供应商。六、采购程序（一）采购申请1.各部门根据实际工作需要，填写采购申请表。采购申请表应包括采购项目名称及其规格、数量、预算金额、用途等内容。2.采购申请表经部门负责人签字后，报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请表后，对采购项目进行审核。审核内容包括采购项目是否符合学校采购计划、采购预算是否合理等。2.经审核后的采购申请表报学校采购领导小组审批。采购金额较小的采购项目，可由采购部门负责人审批。（三）采购实施1.根据采购项目的特点和采购方式，采购部门组织实施采购活动。2.采用公开招标方式采购的，采购部门应按照规定发布招标公告，编制招标文件，组织开标评标等活动。3.采用邀请招标方式采购的，采购部门应从符合相应资格条件的供应商中随机抽取三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。4.采用竞争性谈判方式采购的，采购部门应成立谈判小组，与供应商进行谈判。5.采用单一来源采购方式采购的，采购部门应组织相关人员进行论证，并报学校采购领导小组批准。6.采用询价方式采购的，采购部门应向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其在规定的时间内报价。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购部门应与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等内容。3.采购合同签订后，采购部门应将合同副本送学校财务部门、审计部门等备案。（五）验收付款1.采购项目到货后，采购部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括货物的数量、规格、质量等是否符合采购合同的要求。2.验收合格后，采购部门应填写验收报告，并办理付款手续。付款方式按照采购合同的约定执行。七、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订书面合同。2.采购合同不得对采购文件确定的事项和中标、成交供应商的投标文件作实质性修改。（二）合同履行1.采购合同双方应按照合同约定履行各自的义务。2.采购部门应督促供应商按时、按质、按量履行合同义务。如供应商出现违约行为，采购部门应按照合同约定追究其违约责任。（三）合同变更与解除1.在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更或解除合同的，采购部门应与供应商协商一致，并签订书面协议。2.合同变更或解除协议应报学校采购领导小组备案。（四）合同档案管理1.采购部门应建立采购合同档案，妥善保管采购合同及相关资料。2.采购合同档案应包括采购合同文本、中标或成交通知书、采购文件、验收报告、付款凭证等。八、采购监督与检查（一）内部监督1.采购监督小组应定期对采购活动进行监督检查，检查内容包括采购制度的执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等。2.采购部门应定期向采购监督小组报告采购工作情况。（二）外部监督1.学校采购活动接受财政、审计等部门的监督检查。2.采购部门应积极配合财政、审计等部门的监督检查工作，如实提供有关资料。（三）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以向采购部门提出质疑。采购部门应在规定的时间内作出答复。2.供应商对采购部门的答复不满意或者采购部门未在规定的时间内作出答复的，可以向学校采购监督小组投诉。采购监督小组应在规定的时间内进行调查处理，并将处理结果通知投诉人。九、采购人员管理（一）人员配备采购部门应配备与采购工作相适应的专业人员，包括采购业务人员、技术人员、财务人员等。（二）培训与考核1.采购部