县审计局采购制度

PAGE县审计局采购制度一、总则（一）目的为了加强县审计局采购管理，规范采购行为，提高采购资金的使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于县审计局机关及所属各单位使用财政性资金和自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开、公平、公正原则：采购信息应公开透明，采购过程应公平公正，确保所有符合条件的供应商都有机会参与竞争。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本，提高采购资金的使用效益。4.诚信原则：采购当事人应诚实守信，严格履行采购合同约定的各项义务。二、采购组织与职责（一）采购领导小组成立县审计局采购领导小组，由局领导班子成员及相关科室负责人组成。采购领导小组负责审议采购计划、采购方式、采购预算等重大事项，对采购活动进行决策和监督。（二）采购执行机构设立采购办公室，作为采购执行机构，负责具体组织实施采购活动。采购办公室应配备专业的采购人员，负责采购项目申报、采购文件编制、采购评审、合同签订与执行等工作。（三）各部门职责1.需求部门：负责提出采购需求，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求等，并对采购项目的实施进度和质量负责。2.财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金的支付和使用，参与采购合同的审核。3.纪检监察部门：负责对采购活动进行全程监督，受理采购活动中的投诉举报，查处违规违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制各需求部门应根据工作需要和实际情况，在每年年底前编制下一年度的采购预算。采购预算应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等详细内容，并报财务部门审核。（二）预算调整采购预算一经批准，原则上不得调整。如因特殊情况确需调整的，需求部门应提出书面申请，说明调整原因和调整金额，经采购领导小组审议通过后，报财政部门审批。（三）预算执行财务部门应严格按照批准的采购预算执行，对采购资金进行专户管理，确保采购资金专款专用。采购执行机构应按照采购合同约定的付款方式和时间，及时办理采购资金支付手续。四、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。公开招标应按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定进行。（二）邀请招标邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。邀请招标应符合《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规规定的条件。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。竞争性谈判应按照相关法律法规的规定进行。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。单一来源采购应符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的情形。（五）询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。询价应按照相关法律法规的规定进行。五、采购程序（一）采购申请需求部门根据工作需要，填写《县审计局采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额、采购方式等内容，并经部门负责人签字后报采购办公室。（二）采购审批采购办公室收到采购申请表后，对采购项目的必要性、合规性、预算金额等进行审核。审核通过后，报采购领导小组审批。采购领导小组根据采购项目的具体情况，做出是否批准采购的决定。（三）采购文件编制采购执行机构根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、采购程序、评审标准等内容。（四）发布采购信息采购执行机构应按照规定的方式和渠道发布采购信息，邀请潜在供应商参与采购活动。采购信息应在指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时在本局内部网站上公布。（五）供应商报名与资格审查潜在供应商应按照采购文件的要求，在规定的时间内报名参加采购活动，并提交相关资格证明文件。采购执行机构对供应商的资格进行审查，确定符合资格条件的供应商名单。（六）采购评审采购执行机构组织采购评审小组对符合资格条件的供应商进行评审。评审小组应按照采购文件规定的评审标准和方法，对供应商的投标文件、谈判响应文件、询价报价文件等进行评审，确定成交供应商。（七）合同签订采购执行机构与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。采购合同签订后，双方应严格履行合同约定的各项义务。（八）采购验收采购项目完成后，需求部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号、技术性能等是否符合采购合同约定的要求。验收合格后，需求部门应出具验收报告。六、采购合同管理（一）合同签订采购执行机构应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与成交供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。（二）合同履行采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。采购执行机构应及时支付采购资金，监督供应商按照合同约定的时间、地点、质量要求等提供货物、工程和服务。供应商应按照合同约定的要求，按时、足额提供货物、工程和服务。（三）合同变更采购合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为采购合同的组成部分，与采购合同具有同等法律效力。（四）合同终止采购合同履行完毕或因不可抗力等原因无法继续履行的，采购合同终止。采购合同终止后，双方应按照合同约定进行结算和清理。七、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的申请文件、审批文件、采购文件、投标文件、谈判响应文件、询价报价文件、采购合同、验收报告等相关资料。（二）档案整理采购执行机构应按照档案管理规定，对采购档案进行整理、分类、编号、装订等工作，确保采购档案的完整性和规范性。（三）档案保管采购档案应妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行。采购档案的保管地点应具备防火、防潮、防虫、防盗等条件，确保档案的安全。（四）档案查阅因工作需要查阅采购档案的，应填写《县审计局采购档案查阅申请表》，经批准后，在指定地点查阅。查阅人员不得擅自复制、涂改采购档案内容。八、监督检查与责任追究（一）监督检查纪检监察部门应加强对采购活动的监督检查，定期对采购项目进行抽查，及时发现和纠正采购活动中存在的问题。采购执行机构应建立健全内部监督管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购操作流程。（二）投诉处理供应商对采购活动有异议的，可以在规定的时间内提出投诉。采购执行机构