高速公路项目部环境与职业健康安全管理手册

管理手册

依据:GB/T24001-2004idt18014001:2004和

GB/T28001-2001编制

高速公路C1合同段项目部

环境与职业健康安全管理手册目录

序号文件名称文件编号页码

1环境与职业健康安全管理手册颁布令3

2环境与职业健康安全管理者代表任命书4

3质量、环境与职业健康安全方针、目标颁布令5

4环境与职业健康安全管理手册的管理说明7

5环境与职业健康安全管理手册修改id录9

6公司简介10

7环境与职业健康安全管理体系的实施FI的与适JIJ范围12

8引用法律、标准与术语13

9环境与职业健康安全管理体系要素15

1()环境与职业健康安全管理体系总要求16

11环境与职业健康安全方针17

12环境因素与危险源辨识、风险评价和风险控制策划18

13法律法规和其他要求20

14目标指标和管理方案21

15资源、作用、组织机构、职责和权限22

16能力、培训和意识28

17信息交流和沟通30

18文件31

19文件和资料控制33

20运行控制34

21应急准备和响应36

22绩效测量和监视37

23环境保护合规性评价38

24不符合纠正与预防措施39

25记录控制40

26内部审核41

27管理评审42

环境与职业健康安全

管理手册颁布令

中铁一局集团九绵高速公路C1合同段依据GB/T24001-2004idt1S014001:2004标准及

GB/T28001-2001标准的要求，结合本行业和项目的实际情况制定了公司《环境与职业健康安

全管理手册》。

本手册作为公司环境与职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文件，经审定符合国家有

关的法律、法规、政策和标准，现予以批准并发市。要求公司全体员工认真学习，严格遵守和

贯彻执行本环境与职业健康安全管理手册的各项规定和要求。

本项目环境与职业健康安全管理手册经项目经理批准后生效。

总经理:

年08月01日

质量、环境和职业健康安全

管理方针、目标颁布令

为确定项目在质量、环境和职业健康安全方面追求的宗旨和方向，特制定本项目的质量、环境

和职业健康安全管理方针：

科学管理质量创优打造国内一流

追求卓越公信和谐争创国际知名

遵纪守法以人为本关爱健康生命

预防污染持续改进构建绿色家园

管理方针阐述：

--以科学的管理手段对项目实行全方位的管理，树立精品意识，为顾客提供优质的产品及最

满意的服务。以建立卓越绩效模式为基础，满足并超越顾客需求，做到公信和谐，持续改进整

体业绩，将公司建成国内一流、国际知名的有色金属功能材料生产基地，成为具有较强国际竞

争力、国内最大的能源、电子信息材料供应商。

•一我们始终如一地把员工的健康和安全放在第-位。贯彻以人为本、预防为主的指导思想，提高员工的

职业健康安全意识，减少有毒有害、易燃易爆物品对人身的伤害，杜绝职业病的发生，努力为员工创造良好、

健康的工作环境。

一一保护环境，为人类社会文明做贡献是我们的宗旨和承诺。在遵守国家法律法规的基础

上，通过技术创新、管理创新，最大限度控制废弃物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提

高员工的环境意识和环境责任感，为建设和谐社会、构建绿色家园贡献力量。

管理方针承诺声明：

（1）遵守现行国家质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规以及相关方对环境、职

业健康安全的规定与要求；

（2）建立有效的、充分的、适宜的管理体系，持续改进公司在质量、环境和职业健康安

全等方面的行为和表现；

（3）在公司内外发布质量、环境和职业健康安全方针，开展管理方针、目标的宣传和教

育活动，不断提高全体员工在质量、环保和安全等方面的意识和能力。

（4）公司管理方针是公司的管理意图和管理方向，也是公司建立质量、环境和职业健康

安全管理体系的核心。确保管理体系的有效运行和持续改进，使社会、顾客、员工和其他相关

方受益是本公司永恒的追求目标。公司所确定的质量、环境、职业健康安全方针是公司发展和

壮大的根本。

（5）管理目标和承诺是依据各项管理方针制定，是公司各项管理方针的落实与展开，既

符合现状，乂是公司今后管理工作的方向。要确保公司管理目标和承诺的实现，各部门应做好

落实工作，并采取各种有效措施确保公司各级管理目标和承诺的实现。

公司全体员工都有责任和义务宣贯、体现公司的管理方针，都应为公司管理目标的实现而努

力。

公司管理方针、目标和承诺的完整实现将确保社会、顾客、公司、全体员工及相关方受益，实

现和谐发展。

总经理：

2010年03月01日

环境与职业健康安全管理手册的

管理说明

1.0编制

1.1本《环境与职业健康安全管理手册》是依据《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T24001-2004idtIS014001:2004和《职业健康安全管理体系规范》GB/28001-2001标准

编制的，为两个标准兼容的管理体系。

1.2本手册由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关部门和人员起草、制定。

1.3安全环保部具体负责《环境与职业健康安全管理手册》的编制、制定及具体实施。

2.0审核、批准

本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。

3.0《环境与职业健康安全管理手册》的管理

3.1公司的环境与职业健康安全管理手册按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控版本”;

按照使用状态可分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本”。

3.2环境与耿业健康安全管理手册的“受控版本正本”由人事行政部负责妥善保管；环境与职

业健康安全管理手册的“受控版本副本”为受控版本的复印件，交至使用者手中时加盖红色”受

控版本”印章，作为有效文件使用；环境与职业健康安全管理手册的“电子版本正本”经最高

管理者批准后，由公司安全保卫部安装到指定位置并保存。

3.3如向顾客或发放控制范围以外的人员提供本手册时，必须经总经理批准，不须加盖红色“受

控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的环境与职业健康安全管理手册不受文

件修改的控制。

3.4环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”根据文件持有者名单由人事行政部发放

至相关人员，并按文件管理规定予以登记。

4.0《环境与职业健康安全管理手册》的编号、标识

按程序文件Q/UR80001—2009《文件控制程序》执行。

5.0《环境与职业健康安全管理手册》的发放

按程序文件Q/UR80001—2009《文件控制程序》执行。

6.0《环境与职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版。

6.1环境与职业健康安全管理手册的修订、更改由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有

关人员实施，经最高管理者批准，同时更改环境与职业健康安全管理手册的“版本”号。

6.2版本号按英文字母“A.B.C……”顺序排列。

6.2.1文件第一次修改时，版本/状态由“A00”改为“A01”，第二次修改则改为“A02”依

此类推。

6.2.2修改状态号用于环境与职业健康安全管理手册中较少部分内容的修改，该页修改达到三

次以」一时•，则此页应进行换版。

6.2.3当手册或文件出现较大范围的更改时，可直接采取换版方式。

6.3《环境与职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版具体按程序文件Q/UR80001—2009

《文件控制程序》执行。

7.0《环境与职业健康安全管理手册》的解释权在安全环保部。

8.0支持性文件

Q/UR80001—2009《文件控制程序》

环境与职业健康安全管理手册修改记录

序

号修改的章节号修改内容修改日期修改人批准人

文件编号Q/UR80651—2010

1.0公司简介版次：第A版生效：2010.03.01

修改状态：00页码：1/2

中铁一局集团九绵高速公路Cl合同段是由杭州青云控股集团、中铁一局集团九绵高

速公路C1合同段和部分自然人出资的有限责任制企业，简称“联源重工”，英文名为:

UnitednResourceIndustrialCo.,Ltd,英文名简称“UnitedResourceIndustrial

公司占地160亩，总投资达到3亿人民币，是重型装备制造业中的重要一员。公司注册地

位于浙江省杭州市萧山区临江工业园区江东二路。

公司成立于2009年9月，现有员工300余人。公司装备了大型A0D精炼炉、大型电

弧炉、大型热处理设备、树脂砂造型生产线、宽带堆焊生产线、自动焊接生产线、大型数

控加工中心、大型立式车床、大型镶铳床、现代化发电机线圈生产线等先进装备。采用了

节能环保的A0D马氏体不锈钢精炼技术、电渣重熔技术、计算机辅助浇铸技术、宽带堆焊

耐空蚀材料技术、CAM技术、流体机械叶轮数控加工技术等先进技术。公司的装备和工艺

达到了国际先进水平。

公司具有年产lOOOOt高端不锈钢铸件的能力，具有年产6800t高端焊接件的能力，具

有大型数控金加工的能力，产品可满足船舶、核电、电站设备、冶金、化工等行业的需求。

为电站设备提供核心部件是公司的特殊能力。公司的产品不仅可以替代进口，而且可以面

向国际市场。

公司非常重视质量管理工作，建立了以IS09001:2000标准为基础的质量管理体系，积极

引入桌越绩效模式，以满足顾客并超越顾客需求为目的，实现股东、社会、顾客、员工、供应

商综合满意、为股东、社会、顾客、员工、供应商创造平衡价值，并力争在3-5年内获得全国

质量奖。

公司高度重视职业健康安全管理工作，公司内组织机构健全，管理制度规范，考核办法

科学，安全生产管理工作逐步走向科学化、规范化、程序化。

公司十分重视环境保护工作，在工业废水的处理、烟尘处理、环境绿化等方面都做了大

量工作。工业废水排放、生活废水排放、烟尘排放指标均达到国家标准许可范围，

本公司自愿采用正09001:2000标准、£014001:2004标准和GB/T28001-2001标准，为了

提高全体员工的质量、环境、安全意识及法制意识，结合公司实际，编制质量管理体系、环境

管理体系与职业健康安全管理体系文件，作为公司全体员工实施质量、环境与职业健康

安全管理和控制的规范性文件。

本公司愿在GB/T19001-2000>GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的指引下，实现

文件编号：Q/UR80651—2010

1.0公司简介版次：第A版生效：2010.03.01

修改状态：00页码:2/2

顾客满意、员工满意、社会满意，不断提高企业管理水平，为机械制造行业的发展贡献我们的

智慧和力量。

单位名称：中铁一局集团九绵高速公路C1合同段

单位地址：浙江省杭州市萧山区临江工业园区江东二路

总经理：李建根

邮编：311228

电话：0571—82106818

传真：0571—82106878

2.0环境与职业健康安全管理体文件编号Q/UR80652—2010

系的实施目的与适用范围版次：第A版生效：2010.03.01

修改状态：00页码：1/1

2.1目的

建立并保持文件化的环境与职业健康安全管理体系，制定环境与职业健康安全方针、环境与职

业健康安全目标和指标，通过对本公司活动、产品或服务全过程的管理和有效控制，实施环境

保护与职业健康安全、预防污染和控制重大风险等环境与职业健康安全行为的持续改进。

2.2适用范围

2.2.1适用于浙江省杭州市萧山区临江工业园区中铁一局集团九绵高速公路C1合同段生产展

开的所有有关环境与职业健康安全管理的活动和服务。

2.2.2本手册依据《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004idtIS014001:2004与

《职业健康安全管理体系规范》GB/28001-2001标准，对两个标准的17个要素进行全部的描

述。

2.2.3本手册是公司环境与职业健康安全管理体系运行的依据，它适用于我公司环境与职业健

康安全管理体系的实施，环境与职业健康安全管理体系内部审核与管理评审及第三方认证审

核。

文件编号Q/UR80653—2010

引用法律、标准术语

3.0版次：第A版生效：2010.03.01

及定义

修改状态:00页码：1/2

3.1引用法律、标准

3.1.1《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004idtIS014001:2004

3.1.2《职'也健康安全管理体系规范》GB/28001-2001标准。

3.1.3《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第22号）

3.1.4《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第70号）

3.1.5《中华人民共和国劳动法》（国家主席令第28号）

3.1.6《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令第60号）

3.1.7《职业健康监护管理办法》（中华人民共和国卫生部令第23号）

3.2定义

3.2.1审核员

3.2.2持续改进

3.2.3纠正措施

3.2.4文件

3.2.5环境

3.2.6环境因素

3.2.7环境影响

3.2.8环境管理体系

3.2.9环境目标

3.2.10环境绩效

3.2.11环境方针

3.2.12环境指标

3.2.13相关方

3.2.14内部审核

3.2.15不符合

3.2.16组织

3.2.17预防措施

3.2.18污染预防

3.2.19程序

3.3.2.20记录

文件编号Q/UR80653—2010

3.0引用法律、标准术语

版次：第A版生效：2010.03.01

及定义

修改状态：00页码：2/2

3.2.21事故

3.2.22审核

3.2.23危险源

3.2.24危险源辨识

3.2.25事件

3.2.26职业健康安全

3.2.27职业健康安全管理体系

3.2.28风险

3.2.29风险评价

3.2.30可容许风险

注：以上30个定义与GB/T24001-2004.GB/T28001-2001标准中定义相同。

3.3除以上定义以外还采用以下有关定义：

3.3.1重大风险——是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。

3.3.2四不放过——事故原因不查清不放过；事故责任人与周围员工未受到教育不放过；未

采取防范措施不放过；事故责任人未受到处理不放过。

3.3.3三同时——指生产单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业

健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。

3.3.4轻伤事故——指受伤害员工负伤后休息1个工作日以上105天（含）以内，并且构不成

伤残等级的事故。

3.3.5重伤事故一~指受伤害员工负伤以后休息105天以上，并且伤残等级在五级至十级的事

故。

3.3.6重大事故或死亡事故：指受伤害员工负伤以后休息105天以上，并且伤残等级在一级

至四级的事故或者是一次死亡一人以上的事故等；

3.3.7各职能部门：指本公司所属人事行政部、质量保证部、安全保卫部、生产部、技术部、

动力设备部、营销支持部、财务部、物资供应部、后勤管理部等。

3.3.8各分公司：指本公司所属焊接分公司、铸造分公司、金加，分公司等

3.3.9各部门：指各职能部门和各分公司o

文件编号Q/LR80654—2010

4.0环境与职业健康安全

版次：第A版生效：2010.03.01

管理体系要素

修改状态：00页码：1/1

4.1环境与职业健康安全管理体系总要求

4.2环境与职业健康安全方针

4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划

4.3.2法律法规和其他要求

4.3.3目标指标和管理方案

4.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限

4.4.2能力、培训和意识

4.4.3信息交流和沟通

4.4.4文件

4.4.5文件和资料控制

4.4.6运行控制

4.4.7应急准备和响应

4.5.1绩效测量和监视

4.5.2环境合规性评价

4.5.3不符合纠正与预防措施

4.5.4记录控制

4.5.5内部审核

4.6管理评审

文件编号Q/UR80655—2010

4.1环境与职业健康安全管理

版次：第A版生效：2010.03.01

体系总要求

修改状态：00页码：1/1

4.1环境与职业健康安全管理体系总要求

4.1.1中铁一局集团九绵高速公路C1合同段从自身的实际出发，为实现环境与职业健康安全

方针及目标、指标，满足社会、员工及其他相关方的要求，按照

GB/T24001-2004.GB/T2^001-2001标准建立、保持文件化的环境与职业健康安全管理体系。

4.1.2中铁一局集团九绵高速公路C1合同段的环境与职业健康安全管理体系将在运行过程中

得到补充和完善，并通过环境与职业健康安全管理体系的运行来达到公司环境与职业健康安

全行为的持续改进，以实现对遵守法律法规、预防污染与不安全事故、持续改进环境和职业健

康安全绩效的承诺。

文件编号QAR80656—2010

4.2环境与职业健康安全方针版次：第A版生效：2010.03.01

修改状态：00页码：1/1

L0目的

环境与职业健康安全方针是中铁一局集团九绵高速公路C1合同段总的环境与职业健康安全管

理活动的意图和原则，是对预防不安全事故、预防环境污染并持续改进的承诺，也是对遵守法

律法规及其他要求的承诺，它为组织建立和评审环境与职业健康安全目标、指标提供了框架。

2.0职责

2.1总经理负责组织制定、批准、颁布环境与职业健康安全方针。

2.2管理者代表负责环境与职业健康安全方针在全公司的贯彻落实。

2.3各部门负责环境与职业健康安全方针的实施。

2.4安全保卫部和人事行政部等相关部门负责环境与职业健康安全方针的宣传与教育。

3.0要求

3.1总经理针对公司的实际，组织建立与保持环境与职业健康安全管理体系，确定公司的环境

与职业健康安全方针。环境与职业健康安全方针应满足以下要求：

3.1.1适合中铁一局集团九绵高速公路C1合同段的活动、产品或服务的性质、规模与环境影

响、职业健康安全的风险。

3.1.2体现持续改进、预防污染和控制风险的承诺。

3.1.3体现遵守有关法律法规和组织应遵守的其他要求的承诺。

3.1.4提供建立、评审"境与职业健康安全目标和指标的框架。

3.1.5与其他方针要协调一致，并同时考虑相关方的合理要求。

3.2方针为文件化的方针，经总经理批准后发布。

3.3各部门应采取有效措施，确保环境与职业健康安全方针为全体员工和代表公司工作的人员

所理解，并坚决贯彻执行。

3.4营销支持部、安全俣卫部应采取适当形式对外宣传环境与职业健康安全方针，并可为相关

方所获取。

3.5方针的评审与修订

3.5.1环境因素、危险源发生较大变化时，应及时对环境与职业健康安全方针进行评审、修订

并向全体员工通报相关信息。

3.5.2管理评审后需要修订时，要及时修订。

3.5.3修订后的环境与职业健康安全方针要文件化并经总经理批准后发布。

文件编号Q/UR80657—2010

4.3.1环境因素、危险源辨识、

版次：第A版生效:2010.03.01

风险评价和风险控制策划

修改状态：00页码：1/2

1.0目的

建立并保持《工作环境管理程序》和《危险源辨识、评价及控制制度》，对公司的活动、产品

或服务能够控制和可以施加影响的环境因素及危险源进行识别并汇总评价，以便判定那些对

环境与职业健康安全具有重大影响，或可能具有重大影响的环境因素和重大风险，为组织制定

环境与职业健康安全方针、目标提供可靠的依据，为重要环境因素和重大风险控制策划提供可

靠的依据。

2.0职责

2.1管理者代表是环境因素与危险源辨识、风险评价和控制策划的总负责人，评价出的重要环

境因素和重大风险必须由管理者代表批准。

2.2安全保卫部负责制定《工作环境管理程序》，并负责组织环境因素识别、汇总、评价，确

定出重要环境因素并及时更新。

2.3安全保卫部负责制定《危险源辨识、评价及控制制度》，并负责组织危险源辨识、汇总，对

风险进行评价，确定出重大风险并及时更新。

2.4公司各部门负责识别所属范围内的环境因素和危险源，填写环境因素和危险源调查登记记

录，报安全保卫部。

3.0控制要求

3.1环境因素识别的范围：包括公司所有活动、产品或服务中的环境因素以及所使用的产品或

服务中可以施加影响的环境因素。同时应考虑已纳入计划的新的开发或修改的生产活动和服务

等因素。

3.2危险源辨识的范围：应覆盖公司所有活动、产品或服务的范围，评价应充分考虑非常规的

情况，考虑工作环境的变化，采用合适的方法，听取相关方的意见。对所有的危险源进行分析、

评价，并根据评价结果，确定重大风险。

3.3当发生下列情况时，各相关部门应及时对环境因素和危险源辨识进行补充识别。及时报安

仝保卫部进行评价以重新确定重要环境因素和重大风险。

3.3.1法律、法规及其他要求发生变化。

3.3.2组织有新、改、扩建项目。

3.3.4组织机构、生产工艺、设备和生产环境发生重要变化。

3.4对识别的环境因素和危险源采用合理的评价方法进行评价，确定出对本公司环境与

安全具有或可能具有重大影响的风险和环境因素。重要环境因素和重大风险评价结果由管理者

文件编号Q/LR80657—2010

4.3.1环境因素、危险源辨识、版次：第A版生效：2010.03.01

风险评价和风险控制策划

修改状态：00页码：2/2

代表审批。

3.5公司各部门应将环境因素的识别、评价和危险源辨识、风险评价的结果形成记录并保存。

4.0相关文件

《工作环境管理程序》Q/UR80633—2009

《危险源辨识、评价及控制制度》Q/UR80618—2009

文件编号Q/UR80658—2010

4.3.2法律法规和其他要求版次：第A版生效：2010.03.01

修改状态：00页码：1/1

1.0目的

建立并保持《法律、法规及其他要求获取识别程序》，以便获取、确定和更新适用于公司环境

与职业健康安全的法律法规及其他要求，使公司的产品、活动或服务符合法律、法规及其他要

求。

2.0职责

2.1安全保卫部负责相关法律、法规及其他要求的获取、确认及更新。

2.2安全保卫部组织有关部门对环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的适用性进行评价。

2.3公司其他相关部门负责与其业务相关的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的获取,

并报送安全环保部。

3.0控制要求

3.1安全保卫部编制《环境与职业健康安全法律法规及其他要求获取识别程序》。识别、确定

本组织适用的环境与职业健康安全法律法规和公司应遵守的其他要求的内容，并建立获取这

些法律法规和其他要求的渠道。

3.2由安全保卫部组织有关部门对获取的法律、法规及其他要求进行评价，确定这些法律、法

规和其他要求如何应用于公司的环境因素和危险源，并传达到相关部门。

3.3公司确保在建立、实施和保持环境与职业健康安全管理体系时充分考虑对适用的法律法规

和公司应遵守的其他要求。

3.4对本公司适用的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求，根据时效性和适用性，由安

全保卫部不断进行更新，建立记录，并对其妥善保存。

4.0相关文件

《法律、法规及其他要求获取识别程序》Q/UR80690—2010

文件编号：Q/UR80658—2010

4.3.3目标指标和管理方案版次：第A版生效：2010.03.01

修改状态：00页码：1/1

L0目的

根据本公司的环境与职业健康安全方针、根据确定的重要环境因素和重大风险，制定环境与职

业健康安全目标、指标和方案，并将环境与职业健康安全目标、指标分解到各相关部门，以实

现防治污染和预防安全事故的持续改进。

2.0职责

2.1安全保卫部负责环境、职业健康安全目标、指标和方案的制定和修订，落实自身的环境与

职业健康安全目标和指标，并负责全公司环境与职业健康安全目标和指标完成情况的监督检

查。

2.2管理者代表负责审核环境与职业健康安全目标、指标和方案。

2.3最高管理者负责批准环境与职业健康安全目标、指标和方案。

2.4公司其他各部门负责落实自身的环境与职业健康安全目标和指标。

3.0控制要求

3.1目标、指标和方案的制定应执行以下原则：

3.1.1旨在实现公司的环境与职业健康安全方针，包括遵守法律法规、预防污染和预防安全事

故、持续改进环境与职业健康安全绩效的承诺。

3.1.2考虑公司确定的重要环境因素和危险源的重大风险。

3.1.3考虑经济、技术等方面的可行性。

3.1.4考虑职工代表和相关方的观点。

3.1.5如可行，目标、指标应可测量。

3.2环境与职业健康安全目标、指标和实施方案的制定、检查与修改执行《目标、指标和方案

管理程序》。

4.0相关文件

《目标、指标和方案管理程序》Q/UR80691—2010

文件编号：Q/UR80659—2010

4.4.1资源、作用、组织机构、

版次：第A版生效：2010.93.01

职责和权限

修改状态：00页码：1/6

1.0目的

明确规定公司各职能部门、分公司的环境与职业健康安全职责，提供必要的资源，使员工

具有控制重要环境因素和安全事故的专项技能，并提供必要的基础设施、技术和财力资源，以

确保环境与职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进。

2.0环境与职业健康安全管理组织机构见附件

3.0职责

3.1最高管理者

3.1.1组织制订、批准、实施管理环境与职业健康安全方针；

3.1.2批准和颁布环境与职业健康安全管理手册；

3.1.3任命环境与职业健康安全管理者代表；

3.1.4提供环境与职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进所需的必备人力资源和专项

技能、基础设施和技术、财力资源；

3.1.5批准环境与职业健康安全目标、指标和管理方案；

3.1.6主持环境与职业健康安全管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；

3.1.7批准组织机构，确认各部门的环境与职业健康安全职责。

3-2环境与职业健康安全管理者代表

3.2.1按照IS014001:2004与GB/T28001-2001标准要求建立并保持环境与职业健康安全管理

体系；

3.2.2批准重要环境因素与重大风险；

3.2.3审核环境与职业健康安全目标、指标和管理方案；

3.2.4审核管理手册、批准程序文件；

3.2.5组织环境与职业健康安全管理体系内部审核工作，任命审核组长，批准审核计划和内部

审核报告；

3.2.6组织召开管理评审会议，向最高管理者汇报环境与职业健康安全管理体系的运行情况,

为改进环境与职业健康安全管理体系提供依据；

3.2.7负责环境与职业健康安全管理体系内、外部运行的协调与联络。

3.3安全保卫部（环境与职业健康安全管理体系归口管理部门）

3.3.1在环境与职业健康安全管理者代表的领导下负责环境与职业健康安全管理体系建立、实

施运行过程中的组织、协调、检查与考核工文件编号：Q/UR80659—2010

作，监督环境与职业健康安全管理体系的总版次：第A版生效：2010.03.01

体绩效；修改状态：00页码：2/6

3.3.2组织环境因素的识别与评价，制定及落实环境管理目标、指标和管理方案；组织公司危

险源的辨识与风险评价，并组织对风险控制进行策划，制定及落实职业健康安全管理目标、指

标和管理方案：

3.3.3负责组织环境与职业健康安全管理体系文件的编制；

3.3.4负责环境与职业健康安全管理体系运行情况的监督和测量，定期监测环境目标、指标、

管理方案等完成情况；

3.3.5负责纠正与预防措施的跟踪验证（安全保卫部的纠正与预防措施由管理者代表负责验

证）；

3.3.6组织环境与职业健康安全管理体系内审及各种审核（文件评审，目标和指标评审，法律

法规合规性评价）；

3.3.7负责公司环境与职业健康安全管理体系内、外部的信息交流；

3.3.8负责公司环境与职业健康安全管理体系记录的管理；

3.3.9负责监督检查公司环境与职业健康安全管理的应急准备与响应；

3.3.10负责安全事故的调查与处理，负责工伤员工上报资料的收集、办理工作，负责工伤药

费报销资料的收集、办理工作；

3.3.11负责组织有毒有害工种人员健康检杳；

3.3.12负责员工劳动保护用品管理办法和标准的制定并监督落实。

3.3.13负责公司消防、治安保卫工作，负责消防、治安保卫及安全设施的管理工作；

3.3.14负责公司消防、爆炸应急预案的编制与演练，负责消防、爆炸、治安的应急准备与响

应工作；

3.4人事行政部

3.4.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；

3.4.2负贡获取、更新和保存公司环境与职业健康安全法律、法规和其他要求，并遵守与本部

门有关的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求；

3.4.3负责公司外来文件、环境与职业健康安全管理体系文件的归口、存档等管理；

3.4.4负责保证各类管理文件、管理制度符合环境保护与职业健康安全法律法规及其他要求；

3.4.5负责员工之间、员工与领导层之间的有效协商和沟通，督促行政解决影响职工安全和健

文件编号：Q/UR80659—2010

4.4.1资源、作用、组织机构、

版次：第A版生效：2010.03.01

职责和权限

修改状态：00页码：3/6

康的相关问题；

3.4.6负责与领导干部的有关环境与职业健康安全管理方面的信息交流；

3.4.7负责公司环境卫生的归口管理，负责公司环境卫生的监察与考核，确保公司环境卫生符

合环境保护与职业健康安全管理标准的要求：

3.4.8参与监督检查安全生产、劳动保护和职工健康的情况；

3.4.9负责公司人员调配与人员培训工作，负责公司全体员工环境与职业健康安全管理能力和

意识的培训与教育，制定年度培训计划，负责培训计划的实施；

3.4.10负责公司特种作业人员外委培训取证工作，保证全部特种作业人员持证上岗；

3.4.11负责职业病特殊岗位的动态监控，参与解决有关劳动保护和职工健康中存在的有关问

题；

3.4.12参与重伤以上事放的调查、分析、处理工作。协助做好工伤事故、职业病的处理工作;

3.4.13负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。

3.5财务部

3.5.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；

3.5.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；

3.5.3负责落实与管理仄境、职业健康安全的资金资源；对新建、改建、扩建及技改项目，负

责落实有关“五同时”资金计划；

3.5.4负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。

3.6物资供应部

3.6.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识：

3.6.2遵守本部门环境俣护与职业健康安全法律、法规及其他要求；

3.6.3负责对环境与职业健康安全管理方面的资金投入的有效性和财务能力进行分析，负责将

环境与职业健康安全管理的所用物资、物品纳入采购计划；

3.6.4负货物资采购计划的落实，确保所购物资、物品符合环境保护与职业健康安

全管理的要求；

3.6.5负责原辅材料的采购、备料及配送工作，确保其过程中各个环节的工作符合环境保护与

职业健康安全管理的要求；

3.6.6负责公司生产设备设施的归口管理，负责生产设备设施完好性与可靠性的监察与考核；

3.6.7负责组织设备采购合同评审，使其符合环境与职业健康安全管理要求。

文件编号：Q/UR80659—2010

4.4.1资源、作用、组织机构、

版次：第A版生效：2010.03.01

职责和权限

修改状态：00页码：4/6

3.6.8负责制订设备管理检查制度和检查记录，负责组织设备检查并做好记录，保证设备使用

符合环境保护与职业健康安全及其他要求；

6.9负责供方的环境与职业健康安全管理意识和能力的评估：

3.6.10负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。

3.7质量保证部

3.7.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；

3.7.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；

3.7.3负责组织环境与职业健康安全的管理评审，参与环境与职业健康安全内部审核工作，参

与监督内部审核中不符合项的纠正，并对公司现有预防与纠正措施不能满足控制要求的进行

督促检查；

3.7.4负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。

3.8生产部

3.8.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；

3.8.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；

3.8.3负责公司文明生产（清洁生产）的监察与考核工作，确保各个生产环节的清洁生产工作

符合环境保护与职业健康安全管理标准的要求；

3.8.4负责公司内部生产投料、搬运工作的归口管理，确保公司内运输、搬运工作符合环境保

护与职业健康安全管理标准的要求；

3.8.5参与管理评审工作，参与应急准备与响应工作；

3.8.6负责公司内机动车辆的归口管理，做好机动车辆的年检和日常维修工作，确保机动车辆

使用符合环境保护与职业健康安全及其他要求；

3.8.7负责公司新建、改建、扩建及技术改造项目的归口管理，按照国家有关劳动保护、工业

卫生和环境管理规定，落实新建、改建、扩建及技术改造项目的“五同时”内容；

3.8.8负责公司土建、修建项目的归口管理，负责对土建、修建项目施工过程各项活动的监察

与考核，确保公司范围内所有土建、修建项目在施工过程中的相关活动符合环境保护与职业健

康安全管理的要求；

3.8.9负责新产品，新工艺、新技术、新材料的推广应用工作，负责组织新产品、新工艺、新

技术、新材料应用中相关环保与职业健康安全内容的评审工作，确保其符合环境与职业健康安

文件编号：Q/UR80659—2010

4.4.1资源、作用、组织机构、

版次：第A版生效:2010.93.01

职责和权限

修改状态：00页码：5/6

全管理的要求；

3.8.10负责本部门的环境与职业健康安全管理体系有效运行，做好运行记录并按规定保存。

3.9销售支持部

3.9.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；

3.9.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；

3.9.3负责将环境与职业健康安全管理方针提供给相关方，参与协商和信息交流；

3.9.4负责合同评审工作中相关条款要符合环境与职业健康安全管理的要求；

3.9.5负责用户服务的归口管理，确保其相关工作符合环境与职业健康安全管理的

要求；

3.9.6负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按

规定保存。

3.10动力设备部

3.10.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；

3.10.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；

3.10.3负责公司能源的归口管理及其监察与考核，确保公司能耗符合环境保护与职业健康安

全管理标准的要求；

3.10.4负责公司计量设备的归口管理及其监察与考核，确保公司计量设备符合国家标准的管

理要求；

3.10.5参与应急准备与响应工作；

3.10.6负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。

3.11其他各部门

3.11.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；

3.11.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；

3.11.3负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按

规定保存。

3.12各分公司

3.12.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；

3.12.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；

3.12.3负责本部门所辖设备设施的管理和FI常维护保养及检查，确保所辖设备设施

文件编号：Q/UR80659—2010

4.4.1资源、作用、组织机构、

版次：第A版生效：2007.11.01

职责和权限

修改状态:00页码：6/6

处于“完好、可靠”状态下使用，确保所辖范围内无“物的不安全状态”；

3.12.4负责本部门员工环境与职业健康安全意识、技能的培训、教育和管理，确保本部门员

，在各项生产活动中无“人的不安全行为”；

3.12.5各分厂环境保护与职业健康安全管理的专业性技术规范与要求执行相关程序文件；

3.12.6负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。

4.0相关文件

4.1公司环境与职业健康安全管理体系的组织结构图

文件编号：Q/UR80660-2010

4.4.2能力、培训和意识版次：第A版生效：2010.93.01

修改状态：00页码：1/2

1.0目的

建立并保持能力、培训和意识管理程序，确保公司员工和代表公司工作的人员具备相应的环境

与职业健康安全管理能力和意识。

2.0职责

2.1人事行政部负责制定《能力、培训和意识管理程序》，制定年度培训计划并监督培训计划

的实施。

2.2人事行政部负责实施培训计划。

2.3各职能部门、分公司负责落实培训计划。

3.0管理要求

3.1由人事行政部根据体系文件的要求和各相关部门实际情况，确定不同层次和相关岗位人员

的培训需求，制定年度环境与职业健康安全培训计划并监督实施。

3.2培训对象和内容

3.2.1培训对象和目的：

a）最高管理者及管理层：提高对环境与职业健康安全管理战略重要性的认识，提高环境

与用业健康安全管理水平和能力；

b）全体员工：提高环境与职业健康安全意识和保护环境、控制风险的自觉性，提高遵守环

境与职业健康安全法律法规的自觉性；

c）承担环境与职业健康安全职责的员工：提高工作技能、提高环境保护与污染防治技能、提

高控制职业健康安全风险的技能；

d）其活动可能影响法律法规的员工：法律、法规及其他要求、运行程序的培训。

3.2.2培训内容

环境与职业健康安仝培训应使仝体员工意识到：

a）只有不断加强环境与职业健康安全意识，提高技能，才能更好的保护我们赖以生存的

环境与员工的健康安全；

b）符合环境与职业健康安全方针和符合环境与职业健康安全管理体系要求的重要性；

c）员工在工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和重大风险，以及个人二作的改进所

带来的环境与职业健康安全效益：

d）员工在执行环境与职业健康安全方针与目标，文件编号：Q/UR80660—2010

实现环境与职业健康安全管理体系要求，版次：第A版生效：2010.03.01

4.4.2能力、培训和意识修改状态：00页码：2/2

包括应急准备与响应要求方面的作用与职责;

e）偏离规定的运行程序的潜在后果；

f）应具备与其工作岗位相应的工作能力。

3.3各种环境与职业健康安全培训要有完整的记录，并由各相关部门加以保存。

4.0相关文件

《能力、培训和意识管理程序》Q/UR80191—2009

文件编号Q/UR80661—2010

4.4.3信息交流和沟通版次：第A版生效：2010.03.01

修改状态：00页码：1/1

1.0目的

建立并保持信息交流与沟通程序，确保信息交流与沟通的有效性，保证环境与职业健康安全管

理体系的正常运行。

2.0职责

2.1安全保卫部是环境与职业健康安全信息的综合管理部门，负责内、外部环境信息的交流与

管理。

2.2销售支持部、物资供应部等与公司以外的单位有联络的职能部门、分公司负责与相关方的

信息交流。

2.3人事行政负责组织员工代表和有关员工参与风险控制的研究和讨论，并负责员工与领导层

的有效的协商和沟通。

2.4公司其他各部门负责业务范围内环境与职业健康安全信息的交流，并配合安全环保部做好

信息的交流、传达和处置工作。

3.0控制要求

3.1内部信息

3.1.1公司的环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全管理体系运行情况由安全保卫部

及时传达到各部门和全体员工，当相关方需要环境与职业健康安全方针时，公司有关部门应满

足其要求。

3.1.2安全保卫部应将环境与职业健康安全管理体系的检查、审核和管理评审的结果及时传递

到各相关部门。

3.1.3人事行政部获取到更新的法律、法规及其他要求时应及时传达到各相关部门。

3.2外部信息

3.2.1公司各部门收到新的有关环保的法律、法规与其他要求时，应及时传递到人事行政部。

3.2.2各部门收到的相关方的信息应及时传递到各相关部门，相关部门应按程序要求予以处理

并答复。

3.3建立信息交流网络

3.3.1建立信息网络，及时处理内部和外部环境与职业健康安全信息。

3.3.2建立紧急状态的信息交流机制。

4.0相关文件

《信息交流与沟通程序》Q/UR80192—2009

文件编号：Q/UR80662—2010

4.4.4文件版次：第A版生效:2010.03.01

修改状态：页码：1/2

1.0目的

建立并保持书面或电子形式的环境与职业健康安全管理体系文件，用以描述环境与职业健康安全管理体系要

素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。

2.0职责

2.1安全保卫部负责组织环境与职业健康安全管理体系文件中环境与职业健康安全管理手册和

管理性程序文件的编写和修改。

2.2各部门负责与本部门的环境与职业健康安全活动相关的操作性文件的编写和修订。

2.3人事行政部负责文件的存档保管。

3.0控制要求

3.1环境与职业健康安全管理体系文件

3.1.1环境与职业健康安全方针、目标和指标。

3.L2公司为确保对涉及重要环境因素和重大风险的过程进行rr效策划、运行和控制。所需的

文件包括：环境与职业健康安全管理手册、程序文件、作业指导书和记录、支持性文件三个层

次。它们之间的关系如下：

/\

/A\

7B\

C、D

a—环境与职业健康安全管理手册：明确环境文件编号：Q/UR80662—2010

与职业健康安全体系的组织结构和职责、环境

版次：第A版生效：2010.03.01

与职业健康安全方针、目标指标和环境与职业

修改状态：00页码:2/2

犍腐它仝管理片率描泳伏票要去乃H相订¥

C-作业指导书和支持性文件：作业指导书是针对某项具体作业的指导性文件，规定活动的详

细作业方法和要求，作为程序文件的补允，起到保证环境与职业健康安全管埋体系有效运行的

作用。

环境与职业健康安全记录：是文件的一种特殊形式，是根据程序的要求实施环境与职业健康安

全管理体系程序事项的结果。

3.1.3有关的法律法规和其他要求

3.1.4外来文件及环境与职业健康安全管理体系决策性文件。

3.1.5对环境与职业健康安全管理体系的覆盖范围的描述。

3.1.6对环境与职业健康安全管理体系主要要素及其相互作用的描述。

3.1.7相关文件的查询途径

文件编号：Q/UR80663—2010

4.4.5文件和资料控制版次：第A版生效：2010.03.01

修改状态：00页码：1/1

1.0目的

建立并保持文件和资料改制程序，确保与环境与职业健康安全管理体系有关的所有文件得到有效控制，凡对

环境与职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的管理岗位，都能得到相关文件的现行版本。

2.