适用于事业单位采购制度

PAGE适用于事业单位采购制度一、总则（一）目的为规范事业单位采购行为，加强采购管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本事业单位及所属各部门、各分支机构在开展业务活动过程中，使用财政性资金、自有资金或其他资金进行的货物、工程和服务采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受社会监督，保证采购活动公平公正。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商和产品，确保采购质量，降低采购成本。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务，保证采购活动顺利进行。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善采购管理制度、流程和标准。组织实施采购活动，包括采购计划编制、采购文件制定、供应商选择、采购合同签订等。对采购过程进行监督和管理，协调解决采购过程中的问题。建立和维护供应商库，定期对供应商进行评估和考核。2.需求部门根据业务需求，提出采购申请，明确采购项目的名称、规格、数量、技术要求等详细信息。参与采购文件的编制和评审工作，提供技术支持和专业意见。负责采购项目的验收工作，确保采购货物、工程和服务符合要求。3.财务部门负责审核采购预算，确保采购资金的合理安排和使用。参与采购合同的审核，负责采购资金的支付和结算工作。对采购资金的使用情况进行监督和检查，确保资金安全。4.监督部门对采购活动进行全程监督，检查采购行为是否符合法律法规和本制度规定。受理采购活动中的投诉和举报，对违规行为进行调查和处理。二、采购计划管理（一）采购计划编制1.需求部门应根据业务发展需要和实际工作需求，提前编制采购计划。采购计划应明确采购项目的名称性质、规格、数量、预算金额、采购时间等内容。2.采购计划编制应遵循合理性、必要性和可行性原则，充分考虑采购项目的实际需求和市场供应情况，避免盲目采购和重复采购。3.采购计划应按照规定的格式和流程进行编制，经部门负责人审核后，报采购管理部门汇总。（二）采购计划审批1.采购管理部门对各部门上报的采购计划进行审核，重点审核采购项目的必要性、合规性、预算合理性等。2.对于金额较大、涉及重要业务或技术复杂的采购项目，采购管理部门应组织相关部门进行论证和评审，确保采购计划科学合理可行。3.采购计划经采购管理部门审核通过后，报单位领导审批。单位领导根据单位整体发展战略和资金状况，对采购计划进行最终审批。（三）采购计划调整1.在采购计划执行过程中，如因特殊原因需要调整采购计划，需求部门应及时提出书面申请，说明调整的原因、内容和预算变化情况。2.采购计划调整申请经部门负责人审核后，报采购管理部门审核。采购管理部门审核通过后，报单位领导审批。3.采购计划调整应严格按照规定的程序进行，确保调整后的采购计划符合法律法规和单位实际情况。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目应当采用公开招标方式。公开招标数额标准按照国家有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，采购人应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布招标公告。招标公告应当包括采购项目的名称、预算金额、采购需求、投标人的资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等内容。4.采购人应当按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审。评标委员会由采购人代表和有关技术专家组成。评标委员会应当按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，并向采购人推荐中标候选人。采购人应当根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购人应当从省级以上人民政府财政部门建立的供应商库中随机抽取三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。投标邀请书应当包括采购项目的名称、预算金额、采购需求、投标人的资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等内容。4.采购人应当按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审。评标委员会由采购人代表和有关技术专家组成。评标委员会应当按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，并向采购人推荐中标候选人。采购人应当根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的多家供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，采购人应当成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术专家组成。谈判小组应当按照谈判文件规定的谈判程序、谈判内容和谈判标准，与供应商进行谈判。谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；在原采购项目基础上进行添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式采购的，采购人应当与供应商就采购项目的价格、条件和合同条款等进行协商。协商达成一致后，采购人应当将采购项目的名称、预算金额、采购需求、供应商名称、合同金额等内容报单位领导审批。单位领导审批通过后，采购人应当与供应商签订采购合同。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，采购人应当成立询价小组。询价小组由采购人代表和有关技术专家组成。询价小组应当按照询价文件规定的询价程序、询价内容和询价标准，向有关供应商发出询价单。供应商应当在规定时间内将报价文件密封送达询价小组。询价小组应当对供应商的报价文件进行评审，并向采购人推荐成交候选人。采购人应当根据询价小组推荐的成交候选人确定成交供应商，并将结果通知所有参加询价的未成交供应商。四、采购文件管理（一）采购文件编制1.采购管理部门应根据采购项目的特点和需求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准、合同文本等内容。2.采购文件应明确采购项目的名称、规格、数量、技术要求、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等内容，确保采购文件内容完整、准确、清晰。3.在编制招标文件时，应合理设置投标人资格条件、评标标准和方法，确保采购活动公平公正。（二）采购文件审核1.采购文件编制完成后，应提交采购管理部门负责人审核。采购管理部门负责人应重点审核采购文件的合法性、合规性、完整性和准确性。2.对于金额较大、涉及重要业务或技术复杂的采购项目，采购文件应组织相关部门进行会审。会审人员应包括采购管理部门、需求部门、财务部门、监督部门等相关人员。会审人员应根据各自职责，对采购文件进行审核，并提出意见和建议。3.采购文件经审核通过后，方可发布。（三）采购文件发放1.采购文件应按照规定的程序和方式发放给潜在供应商。采购管理部门应在规定的时间内，将采购文件发送至潜在供应商指定的邮箱或地址。2.采购文件发放后，采购管理部门应及时跟踪潜在供应商的获取情况，确保潜在供应商能够及时获取采购文件。3.对于潜在供应商提出的关于采购文件的疑问和澄清要求，采购管理部门应及时给予答复和澄清。五、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购管理部门应建立供应商资格审查制度，对参与本单位采购活动的供应商进行资格审查。2.供应商资格审查内容应包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、资质证书、业绩情况、信誉状况等。3.采购管理部门应定期更新供应商资格审查标准，并根据实际情况对供应商资格审查结果进行公示。（二）供应商选择1.采购管理部门应根据采购项目的需求和特点，从符合资格条件的供应商中选择合适的供应商参与采购活动。2.供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，通过综合评估供应商的产品质量、价格、服务、信誉等因素，选择最优供应商。3.在选择供应商时，采购管理部门应组织相关人员对供应商进行实地考察，了解供应商的生产经营情况、质量管理情况、售后服务情况等。（三）供应商评估与考核1.采购管理部门应建立供应商评估与考核制度，定期对供应商的产品质量、交货期、售后服务等进行评估和考核。2.供应商评估与考核内容应包括供应商的产品质量合格率、交货准时率、售后服务响应时间、客户满意度等。3.采购管理部门应根据供应商评估与考核结果，对供应商进行分类管理。对于评估与考核结果优秀的供应商，应给予优先采购权；对于评估与考核结果不合格的供应商，应暂停其参与本单位采购活动资格，并要求其限期整改。（四）供应商淘汰1.对于存在严重违法违规行为、产品质量问题、交货期延误、售后服务不到位等情况的供应商，采购管理部门应及时将其列入淘汰名单，并禁止其参与本单位采购活动。2.采购管理部门应定期清理供应商库，淘汰不符合要求的供应商，确保供应商库的质量和信誉。六、采购合同管理（一）采购合同签订1.采购合同应在中标或成交供应商确定后，按照招标文件或谈判文件规定的合同条款和格式签订。2.采购合同签订前，采购管理部门应组织需求部门、财务部门等相关人员对合同条款进行审核。审核内容应包括合同的合法性、合规性、完整性、准确性等。3.采购合同签订后，采购管理部门应及时将合同副本送需求部门、财务部门等相关部门备案。（二）采购合同履行1.采购合同签订后，采购双方应按照合同约定履行各自的义务。需求部门应及时提供采购项目的相关信息和资料，配合供应商做好采购项目的实施工作。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求，及时提供货物、工程和服务。采购管理部门应定期对采购合同履行情况进行跟踪和检查，确保采购合同顺利履行。3.在采购合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同条款，采购双方应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力。（三）采购合同验收1.采购项目完成后，需求部门应按照合同约定的验收标准和方法，对采购项目进行验收。验收内容应包括采购项目的名称、规格、数量、质量、性能、售后服务等。2.需求部门应组织相关人员组成验收小组，对采购项目进行验收。验收小组应出具验收报告，验收报告应包括采购项目的验收情况、验收结论等内容。3.采购管理部门应参与采购项目的验收工作，对验收过程进行监督和管理。对于验收不合格的采购项目，采购管理部门应要求供应商限期整改或重新提供货物、工程和服务。（四）采购合同付款1.财务部门应按照采购合同约定的付款方式和时间，及时办理采购资金的支付手续。2.采购资金支付前，财务部门应审核采购合同的签订情况、验收报告、发票等相关资料，确保采购资金支付的合法性、合规性和准确性。在采购合同付款过程中，如发现问题，财务部门应及时与采购管理部门、需求部门等相关部门沟通协调，共同解决问题。七、采购监督与投诉处理（一）采购监督1.监督部门应建立健全采购监督制度，对采购活动进行全程监督。监督内容应包括采购计划编制、采购方式选择、采购文件编制、供应商选择、采购合同签订、采购合同履行、采购合同验收、采购资金支付等环节。2.监督部门应定期对采购活动进行检查和评估，及时发现和纠正采购活动中存在的问题。对于发现的违规行为，监督部门应依法依规进行处理。3.采购管理部门应主动接受监督部门的监督检查，积极配合监督部门开展工作。对于监督部门提出的意见和建议，采购管理部门应认真整改落实。（二）投诉处理1.供应商认