仓库管理计划与仓库管理流程图仓储规定与盘点流程

仓库工作计划

一、目的

•通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的

日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

•仓库的所用工作人员。

三、职责

•仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传

达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效

率。

•仓管员负责货物的接收、检查、入库、发货、退货、储存、防护工

作。

•仓务员负责单据追查、保管、入帐。

•仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装、运送等工作。

•仓库主管、杂工、采购共同负责对采购货物的检验、不良货物处置

方式的确定、维修时间的安排等处置工作。

四、仓储规定

1、收货及入库

•物流点接货时，一定要当着物流送货人的面开箱验机器，看是否是

所要接的机器，如有异常及时与采购人员联系。

・仓库收货时需要求采购人员给“送货单”或收货信息，没有时需追

查、询问，直到拿到确切信息为止，仓库人员有追查和保管单据的

责任。

入库流程：

库房人员看见采购人员的详细入库信息单（如：联系人、电话、地

址、结算方式、机器的详细配置、物品状况、数量等），库房人员对物

品进行检查与入库信息单核实无误后，对物品进行扫号入库（没有设置

机器号码的可以不扫号）。如信息不全，库房人员可以拒绝收货。

•仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库货物进行数量

确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合

的需要追查原因到底和解决完成。

•采购人员员打好“入库单”后，仓库需依据入库单对货物进行入

库，作好防护措施。

•仓库人员与采购人员共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购

人员联系供货商处理。

•仓库人员对已送往仓库的货物及时通知采购人员打“入库单”。

•仓库原则上当天送来的货物入库当天处理完毕，如有特殊最迟不得

超过两天。

•仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特

殊情况需在两小时内完成。

•仓库对不合格的货物放在指定的退货区，由仓库主管、采购人员共

同确定退货。

2、货物出库

出库流程：

库房人员看见销售人员的详细出库信息单（如：联系人、电话、地

址、结算方式、机器的详细配置、物品状况、数量等），库房人员对物

品进行检查与出库信息单核实无误后，对物品进行扫号出库（没有机器

号码的，核对软件入库时是否扫号，如果入库时就没扫号的物品，可以

不扫号出库）。如信息不全，库房人员可以不送货。

•仓库把所出库货物配好，并对照好“销售出库单”后，通知相关的

货运物流或销售人员到库房领领取货物，非内部人员如物流货运需

留下发货单。

•周日的出库因无销售出库单据，必须依据由销售员签名确认信息，

且销售员注明了出库原因，以及得到上级主管部门的批准的，仓库

方可事先抄号出库。

•销售部门的货物出库依据是由销售员填写“销售出库单”，并由负

责人审核确认，并经财务或管理部门同意后，仓库才可以依此办理

相关出库手续，否则予与拒绝。

•仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的货物出库。

•打包完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。

•打包过程产生的垃圾需放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放

入垃圾桶。

•在打包过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。

3、退还供应商货物的处理

故障返回机器流程：

•当有故障机器要退回库里时，当事人要提前通知库房值班人员，告

诉库房人员退回物品的具体情况。库房人员收到物品检查核对

（如：机器外包装、机器外观、配件等是否完好无损、实际故障是

否存在）与退库信息单对照无误后，对物品进行入库（用标签写明

故障与机器放在一起）。如库房人员在不知情的情况下接到物流货

物又不知是谁的或与当事人联系不上，库房人员可以拒收物品。

•故障返回的机器要及时进快维修处理，能做DOA或返回上家公司

的，最好不要到维修站进行维修。

•做DOA与维修站，修好的机器，要在接机器的同时当场测试机器的

好坏（如：机器外观是否有磨损划伤，机器配置是否与送修一致，配

件是否齐全，机器所报故障是否解决，是否增加了新故障），如果机

器与送修时有不对的地方，及时与维修站人员沟通，要保证拿回的

维修机器是完好的。

•需严格按照渠道退货原则进行操作。（入库七日之内申请更换合格

货物）

•对采购来的不合格货物需要及时通知采购人员，并由采购人员给予

处理意见且签名确认后，可存入仓库，待采购人员把原采购人员及

销售部门将货物销售出库或退与供应商。

•对于不合格货物不可以办理出入库手续续。

•发现仓库库存货物不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

•需要区别分开库存DOA货物、客户退回的货物，并且分开保管。

4、收货及出库

A.收货及出库

•严格按照“成品入库单”进行操作

•所有入库货物为合格货物，允许入库，否则拒绝入库。

•入库货物随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的

送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。

•对合格货物且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放

好。

B.出货

•严格按照“销售出库单”进行操作。

•货物出库的依据是由销售部提供“销售出库单”，进行检货，并把

检好货物进行包装。

0.退货

•严格按照“销售出库单”进行操作

・由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误

后，办理相关的退货手续。

•客户退回不合格货物及时通知销售部门负责人员，尽快返还客户。

五、货物管理

•货物的品质维护：货物在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、

储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等

安全措施。

•每天检查货物，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和

处理。

•保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

•货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。

每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得

销毁。做到帐、物、一致。

•仓库对贵重物品登记，由指定人员管理。

•对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时向领

导汇报，注明破损报废原因，由财务管理进行价格审定，1000元以下

的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000

元）的物资报总经理或授权人审批。对有保质期要求的，仓管员应提

前一个月报部门或项目经理处理。

•每月办公用品采购建议项目要求提前做好计划，周期性采购用品，如

计算器、硒鼓、墨盒、橡皮等均采取以旧换新制度，仓管员保留相关

单据。

•各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整，包括：销售出库

单/入库单、客户借条、发货单等，以便备查。

六、货物的盘点

・仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘

点流程。

・盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和出库统一按内部

盘点安排操作。

•盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报

数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏

盘等。

•盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

•每月对库存滞留货物进行分析和召开会议进行处理，根据处理结果对

货物进行分别管理。

•当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财

务管理进行价格审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写

处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批，

七、仓库的安全、卫生管理

•仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东

西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整

洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

•对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

•仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

•仓库内保持■安全通道杨通，不可有堆积物，保证人员安全。

•仓库须配有灭火器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显

位置。

•仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

•仓库内的规划区域要有明确标识（如：货物摆放区、安全通道、废

品区、货物发放区、D0A存放区、待检货物存放区、消防设施摆放

区、办公区等），其中货物摆放区内要分类分小区存放，且有清楚

的标识。

•上下班关闭窗户及锁上仓库门。

•做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

八、仓库人员的工作态度及作风

•仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习

惯。

•仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意

识及职业道德。

•对于上级下达的任务要按时按质完成。

・上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧

哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人

理由会客等。

•需要请假的需要事先提前3天办理请假手续，特殊原因的需要当

天在下班之前2小时办理请假手续。

•对于在工作中使用的的办公设备、工具必须妥善保管，细心维护，

如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

•仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及货物、设备、工具移

交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移

交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

•仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反

馈。

•其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。

仓库管理流程图

V

盘盈盘亏处理申请表

名称:序号:

部

仓管员日期

门

盈亏情况（应包括物资编号、名称、规科牛型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等）：

签名：

处理意见：

签名：

部门经理意见：

签名：

财务管理意见：

签名：

总经理（授权人）

签名：.

处理情况：

处理人：.

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仓库管理操作流程

全文目录

一、目的................................................................1

二、范围...............................................................1

三、定义................................................................1

四、仓库区域...........................................................2

五、职责...............................................................2

六、仓库管理操作流程...................................................2

6.1物料接收操作....................................................2

6.2物料存储.......................................................3

6.3物料发放操作...................................................3

6.4物料退库.......................................................4

6.5成品入库.......................................................4

6.6成品出货.......................................................4

6.7半成品PCBA物料的收发.........................................5

6.8化学品仓库管理.................................................5

6.9盘点...........................................................5

6.10不合格品处理..................................................5

6.11FIFO控制......................................................7

6.12ECO物料控制..................................................8

6.14JIT和MIN&MAX物料配送管控.................................9

七、仓库管理作业流程图................................................10

7.1、原材料收发作业流程图..........................................10

7.2、成品出入库作业流程图..........................................10

一、目的

建立规范化的操作流程，对仓库进行有效的系统化管理，以保证所有货物的入库、流

转、储存、出库，能满足合理、准确、准时的运营要求。

二、范围

本流程适用于.上海联技范安思安防电子有限公司仓库所有生产原材料、成品、半成品、

化学品的管理；

三、定义

物料：指生产物料清单（BOM）中的材料。

成品：指生产部门生产的部件产品。

半成品：指PCBA

化学品：酒精、助焊、剂焊条等有毒有害物料。

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四、仓库区域

在仓库内设立：原材料区、成品区、待检区、化学品区、UL标签区、PCBA区域

、报废区（SCRAP）、待定区（QWH）、出货工作区、办公区，所有区域按库位设置，对

应清楚的标识。

五、职责

收料员：收料、上架

物料员：开单、配料、将物料送到产线

系统录入员：仓库内物料的库存准确性及Oracle系统仓库模块的操作

成品：负责与成品、FCBA相关的操作

六、仓库管理操作流程

6.1物料接收操作

6.1.1国内供应商到货，由仓库人员清点送货通知单上料号和数量与实送货物料号和

数量是否相符包括外籍或货物外观是否良好，无任何遗漏方可签收v

6.1.2对于快递收货

1）确认快递单上的件数和收货单位等信息一致后签名；

2）开箱清点货物与箱内的装箱送货单进行核对，清点正确的在送货单上签名

包括日期和时间；

3）收到的小件物料必须存放到收料车上，同时在送货单上写明存放的料车

号。

6.1.3对于国外的报关料到货，核对运单、送货单、实物，正确无误后在送货运单上

签名，包括日期和时间，最后把运单发票保存到运单专用文件夹内。电子物料

收货结束必须及时把货物存放到仓库内待检验区。

6.1.4当收到的物料数量、料号与送货清单不一致或单证料号缺失或外观明显破损

时，将物料放到待处理区并及时通知组长，由组长通知采购待处理。

6.1.5送货单和实送货物的料号和数量确认一致的，货物外观完好的，在送货单上签

名，包括日期和时间，然后交系统输入员将物料录入系统ReceivingTraveler

状态。

6.1.6检验依据GEIXS-P37《进料检验管制程序》执行。

6.1.7上架员拿到检验合格的ReceivingTraveler上架单进行上架。

6.1.8系统输入员在拿到收料员的ReceivingTraveler上架单后对货物进行系统入库

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操作。

6.1.9上述操作需依次及时更新原材料来料看板上的信息，具体操作详见WI-WHS-03

《原材料来料看板操作指导书》。

6.2物料存储

6.2.1仓库存储条件：按货物类型分别放置在各类型货架匕按库位区分，仓库温湿

度要求为：温度12℃-30℃,湿度：40%RH-80%RH。

6.2.2存储时间:按货物类型分别设置,对PCB及PCBA,IC和SMT物料和部分易氧化物

料规定相应有效期，当物料超过其有效期，需提交质量部重新检验：参照附件

GEIXS-P41-001《易氧化物清单》。

6.2.3湿敏物料具体操作详见《仓库湿敏物料操作指导书》。

6.3物料发放操作

6.3.1仓库的发料方式分水蜘蛛发料模式（包括双盒模式）、工单发料和SMT发料模

式，具体操作详见《水蜘蛛配料操作指导书》和《发料退料操作指导书》,

6.3.2物料员开具发料单由系统录入员按顺序将发科单编号，编号以“时间顺序”为原

则，把物料需求单信息登记到电子表格内。

6.3.3系统录入员将登记好的物料需求单交给相应的物料员进行发料。物料员接到物

料需求料单后，根据物料需求料单的库位进行配料。

6.3.4仓库物料员必须在两个小时内（水蜘蛛模式）或四小时（工单模式）按物料需

求单将物料配好，A类物料经系统录入员或组长检查确认后发到产线各岗位。

6.3.5系统录入员对于录入的数据必须自检确认无误后进行系统保存、文件归档,

6.4物料退库

6.4.1具体操作详见《发料退料操作指导书》

6.5成品入库

6.5.1仓库成品操作员在生产线，对应成品入库清单，清点产品并确认待运成品符合

所有下列要求的予以入库：整包装已经封箱的；敲有QA印章的：外箱上无明显

的灰尘、印记、破损的；外箱所贴标签的产品型号与入库单据上所列型号相一

致的，以上要求确认无误后运送成品到仓库。

6.5.2成品与生产线交接结束后，仓库成品操作员和生产线人员必须共同在成品入库

单上签字确认相应的数量和型号。

6.5.3成品入库后，仓库成品组其他操作员做第二遍检查，确保入库的成品正确无

误，然后录入系统。

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6.6成品出货

6.6.1成品入库后由成品出货系统操作员,在Oracle系统中导出并打印出PickSlip和

PackingStatus,成品操作员必须预估当日出货的托盘数量及重量体积，将此

信息与发货人确认后递交给物流部门提前预订仓位和通知货代。成品现场操作

员根据PickSlip的数据配货打包。

6.6.2在打包完成后立即在Oracle系统中输入托盘号信息，对于同一货物放在多个托

盘的情况，分别记录各个托盘上货物的个数。

6.6.3在每个发货当天，在Oracle系统中，统一所有打包结束后的托盘发货号

(DeliveryNumber),对于有托盘号的货物，分配发货号(DeliveryNumber)

6.6.4Oracle系统自动打印出PackingList,将系统打印出的PackingList与手工记

录的第一联CheckingList核对，保证一致后，在第一联CheckList上标沱该托

货物的发货号，然后将PackingLisi用背胶袋贴在相应的托盘上，并用透明股

带包住。所有托盘都须贴上醒目的托盘号、PackingList、第二联CheckList

和防潮、堆高限制、易碎的货运标识。成品系统操作员所有的发运资料提交物

流部。

6.6.5提货人员到物流部领取发运单和出门证，仓库成品操作员根据发运单上的信息

发货。发运数量和型号双方确认后签字，将发运单归档保存。

6.7半成品PCBA物料的收发

6.7.1PCBA物料操作见相关的《PCBA物料管理操作指导书》。

6.8化学品仓库管理

6.8.1化学品仓库管理人员要求：任何进行化学品库中的化学品及化学品废弃物的操

作人必须具备化学品作业证。

6.8.2化学品入库：化学品仓库管理人员根据进料单与实物核对无误后，登记入账，

并在物品上标贴“危害识别”的菱形标签及内部标签并填写化学品用量进

出卡。

6.8.3化学品领用：由领用人根据需求在手工帐上签字确认，仓库管理人员发实物，

并填写化学品用量进出卡并及时做化学品电子表格记录。

6.8.4化学品废弃物的处理由化学品废弃物搜集人集中统一废弃物后，交于化学品仓

库管理人，力其存入化学品库的废物区，记录手工帐。每隔二周视废弃物量的

多少，由化学品仓库管理人员报于EHS“废物”元素负责人，并处理该废弃物。

6.8.5化学品仓库的检查化学品管理人员对化学品库进行每n的检查，检查项包括：

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门窗,MSDS,整齐,帐物相符,温湿度记录，

6.9盘点

6.9.1具体操作详见《仓库盘点操作指导书》

6.10不合格品处理

6.10.1仓库发现不合格原材料、半成品和成品按GEIXS-P10《不合格品控制程序》执

行。

6.10.2QWH&RTV物料操作规范：

QWH&RTV操作规范

操作流程负责人操作规范

(--------------------、

物品不良QA'SfS口开出不良品单

——

物料转入RTV库

[菽J仓库操作员根据不良品单上的信息，将物料转入RTV库位

、，

■、

系统做账datakeyin系统操作

通知供应商退货)

采购部门填写RTV单并通知供应商和仓库组长

根据RTV单上的信息、，物料退给供应商后将RTV单

(---退--货--绐-——供应商]交给datakeyin

系统做账datakeyin系统操作

6.10.3成品HOLD操作规范:

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成品H0LD3染作规范

操作流程负责人操作规范

HOLD信息触发

质量部门邮件告知HOLD型号、数量

依据HOLD信愿.将涉及成品在SO中设定,使Pick

系统SO料号HOLD计划员

SO时无法抓取此部分物料

系统求人员依据HOLD料号，在向FG和Staging状态下帐伯

帐值转移FG系统录入员

，全部转至FG后,填写“库存转移单”从FG至QWH

1

1、仓库操作员依据信息将实物掇理、隔高

贴附“Hold”单、质量部门

2、质量人员在仓库员陪同下，将“HOLD”第贴附在实物

实物隔离仓库操作员

上

1

移放hold,告知N

是否需醛返匚？质量部门揖量部门料放HOLD,告知是否需返1

1Y

1、生产返工人员填写“库位转移版”由QIH转至Rework

,交与仓库

安排返工

生产部门二、仓库操作员依据单据信息，将实物发至产线，然后将

军字版据交给datakeyin

---------------Z-------------

1、生产人员填写“库位转移单”,从rework至FG

返工后入库生产操作员

2、质量人员实物确认后在“库位转多单”上签字

仓庠操作员

3、仓库操作员依据Q签字后的转移电.将成品正常入库

1

，、

俄据解HOLD信息，系统中将成品料号释放，使PICK

系统料号释放----------计划员

so$。时可抓取此部分物料信息

------------------1、质址员在仓库员陪同下格实物1HOLD单解除

质量员

2、仓库操作员填写单据将帐值转移至FG,同时实物转

实物和帐值转移仓库操作员

济正常库位

6.11FIFO控制

6.IL1目前仓库对PCB、PCBA物料进行卜1NJ控制，具体操作详见各相关操作指导书。

6.12ECO物料控制

6.12.I仓库ECO操作流程:

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仓库ECO操作流程

操作流程负责人操作规范

EC。信息遵照工厂ECO流程，以书面形式通知各部门具体操作人

DCC

1____下_达/及相应主管

、

。信息

EC仓库接口根据ECO信息，确认仓库实物及系统数量信息并反馈异

确认ECO常信息

根据ECO下达的处理信