仓储物控部管理制度库存量控制规定与仓储人员考核办法

仓储物控部管理规章制度

全文目录

第一章、出入库管理制度........................................................................1

第二章、送货员岗位职责........................................................................2

第三章、验收员岗位职责........................................................................3

第四章、配货员闵位职责........................................................................5

第五章、仓库管理员岗位职责....................................................................6

第六章、库存量管理制度........................................................................7

第七章、仓储物控部考核办法....................................................................8

第八章、仓库货物出入库流程图.................................................................11

第一章、出入库管理制度

一、物品入库有关制度

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库验收人员逐单交接。仓库验收

人员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，

做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入

库登记簿上共同签字确认）。

（二）验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后转成入库单。验收人员打出条形码，

做到一货一码，不得遗漏。采购人员审核条形码。物控经理或职务代理人根据实际需要将物

品分发给大众仓库、沃尔玛仓库、中山街仓库以及府前店U并在电脑里做好相关记录，做到

准确无误。

（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，

对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相

应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格大串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，

应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中

贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（A）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，山于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作

到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定

（一）所有物品出库前必须有销货单，物控经理或职务代理人签字后交仓库管理员。物品出

库仓库管理员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到

帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭销货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂

改痕迹不发货，发生上述问迎应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确

性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）物品发放按“先进先廿、推陈储新”的原则进行，做到不易保管的先出、包装简易的

先出、容易变质老化的先出。

（五）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（六）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单（销货单、调拨

单、配送单）并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到

仓库拿取货物。

第二章、送货员岗位职责

岗位名称：送货员

直接上级：物控经理（或职务代理人）

负责内容：物品运输

岗位目标：通过对送货过程进行有效控制，把物品及时交到客户手里，确保运输过程的安全

和物品的完整。

工作任务与工作权限

1、熟悉各类产品价格，了解客户经营动态，掌握送货各环节流程。

2、熟悉所辖送货区的送货路线和零售户分布情况。

3、做好送货票据的签收和货物的领取、交接工作。

4、标准送货程序安全及时规范高效、做好送货工作。

5、负责货款签收，确认，现金足额缴存，做到日清日结，确保货物和货款安全及

包装物的回收。

6、收集、整理、传递、反馈市场信息，及时办理未送达客户的寄存，退换工作。

7、每天必须填好送货、提货工作日记表。

8、做好日常运送工具的维护工作。

9、提货发现物品有异常与托运部及时清点破损，并与之交涉赔偿事项，及时向公司汇

报。

关键指标：

1、送货计划的达成率；

2、送货及时率；

3、送货物品的安全性和完整性；

4、送货成本的降低；

5、客户动态的掌握。

岗位沟通：

内部沟通

1、物控部门客户信息的传达；

2、业务部门的咨询与问答；

外部沟通

1、公司服务和产品对客户进行解释

岗位权限：

1、客户对服务的提报权；

2、物品质量的提报权。

岗位要求：

1、熟悉操作驾驶货车或三轮车；

2、对公司业务范围内的地形熟悉；

3、有责任心，工作细心，原则性强，执行能力强。

第三章、验收员岗位职责

岗位名称：验收员

直接上级：物控经理（或职务代理人）

负责内容：货物的数量验收和质检，条形悟，物品分区入库

岗位目标：通过对验收过程进行有效控制，严把物品的包装、品质、价格、数量和采购单相

符，做到一货i码。

一、物品入库前认真进行验收，严格执行验收标准，严禁不合格物品进入库房，做到质量不

合格不验收，数量不清不验收，单据手续不全不验收。

二、物品到货后，验收应及时，并做到验收数量准、质量合格、用途清，验收单据填写清

晰。

三、验收完成后报财务部审批，申请办理入库手续。

四、办理完入库手续后打出条形码，做到一货一码，采购部审核条形码后报请物控经理分配

物品储存地。

五、根据物控经理指示和物品储存计划将物品清单输入电脑，做到准确无误。

关键指标：

1、物品验收数量的准确率；

2、物品质量验收的准确率

3、采购部门的咨询与问答

4、物品验收的及时性

5、物品条形码的准确性和完整性

6、检查供应商随货清单的完整性

岗位沟通：

内部沟通

物品数量、质量、包装等情况的传达和沟通

条形码工作的信息传达

岗位权限：

1、对采购工作的提报权；

2、对条形码设备的提报权;

岗位要求：

1、熟悉操作电脑，会操作各种办公软件；

2、了解公司产品，熟悉本行业

3、熟悉验收流程；

4、有责任心，工作细心，原则性强，执行能力强。

第四章、配货员岗位职责

岗位名称：配货员

直接上级：物控经理

负责对象：物品配货、装货、卸货，片区整理、物品归位

岗位目标：通过对配货过程进行有效控制，做到配货的准确性和及时性，及时装货、卸货,

保证物流畅通。

1、根据物捽经理签发的销货单.检查订单情况C

2、拣货：先拿散货，不够时拿整箱。

3、装箱：将商品按数量入箱，根据不同运输要求配货。

4、对单：按订单数量和实物，配合主管核对配货质量。

5、按要求将配好的货物，放置待发货区。

6、来货送货时,装货、卸货。

7、根据物控经理指示进行日常仓库整理、盘点。

8、熟练掌握物品的储存区域和库存量，做到及时配货。

关键指标：

1、物品组配数量的准确率；

2、物品装卸的及时性；

3、片区整齐度和片区物品的掌握情况。

岗位沟通：

内部沟通

1、销货单异常的提报权

2、发现物品各种异常的提报权

岗位要求：

1、了解公司产品，熟悉本行业；

2、熟练掌握物品存储情况；

3、有责任心，工作细心，原则性强，执行能力强。

第五章、仓库管理员岗位职责

岗位名称：仓库保管员

直接上级：物控经理

负责对象：物品出入库、保管、整理、防盗

岗位目标：负责仓库数据和货物的管理，科学有序的保管好仓库内物资，做好防火防盗工

作，掌握库存情况，充分发挥周转效率，及时收发货物责盘点库存物品。

】、按规定做好物品的验收和入库，并做好登记工作。

2、根据需求及时高效的进行物品的发放和记录。

3、对物品的周转进行全程跟踪，记录到账，并做到账账相符。

4、入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质货物拒收入库。

5、收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

6、随时掌握库存状态，保证货物的及时供应。

7、货物做到入库打卡，出库打单，做好库存报告并向财务主管递交。

8、做好物流协调工作，办理相关单据，清点出库货物并进行记录。

9、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。

10、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡，每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上

的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

11、定期对库房进行整理，保持货物整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数

量准确。

12、督促装卸工按指定堆位整齐叠位，发现倾斜要立即纠正，不准在货堆上行走、坐

卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

13、每天一次检查仓库区内、外的防火、防盗设施，发现问题要立即整改并向主管报

告。

14、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才

可离岗下班。

15、每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时各主管报告。

16、做好每日检查，作，清点货物数量，检查货卡信息，做好日常记录。

17、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即

报告。

18、要按照相关规定保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门通风，保

证物资完整，不易变质。

19、每天打扫库内地面卫生，各种器材要摆放整齐。每周应打扫一次库房内天花板、

墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。

关键指标：

1、收发物品数量的准确率；

2、仓库物品堆放的有序性；

3、防火防盗工作的有效性；

4、物流工作的协调性；

5、仓库的整洁性。

岗位沟通：

内部沟通

1、防火防盗异常的提报权

2、发现物品各种异常的提报权

3、物品盘点的提报权

岗位要求：

1、了解公司产品，熟悉本行业；

2、熟练掌握物品存储情况；

3、对防火防盗工作的有经验

4、有责任心，工作细心，原则性强，执行能力强。

第六章、库存量管理制度

为明确公司库存的期量标准，加强库存管理控制，特制定本标准

库存量管理的归口管理部门为物控部，并会同销售部、营业部等共同实施管理

期量标准的财务可行性由财务部审计

库存量标准的设定

库存期量标准名词解释

库存期量标准一指针对单个产品的有关库存数量和采购日期的标准量，用于控制库存水平和

指导库存管理

月销售量一指预计的单个品种货物的月度销售数量

平均每天销售量=月销售量+30天

现有库存一指仓库中存储的货物实际数量

可分配库存一指现有库存中可以用于分配的货物数量

已分配库存：指现有库存中已经安排出库的货物以及失效未处理的货物的数量

安全库存：指在预定销售计划、销售预测的月销售量、采购周期等前提下，满足销售

需求的最小库存数量

最高库存：从资金、成本、销售期限等方面综合考虑可以接受的最大存储量

采购周期：指从采购订单发出到货物入库的天数

采购周期需求量：采购周期乘以平均每天销售量

请购点：指库存量下降到该点时应向供应商下采购单。

请购点=采购周期需求量+安全存量

安全存量=采购周期需求量X25%（差异管理率）+2（国内运输延误天数）X平均天销售量

途库存一指已经向供应商下采购订单，但货物仍没有入库的货物数量

最小包装量一指供应商供货时最小的一个包装中包含的产品数量

库存期量标准的设置和修订

月销售量

年初销售部依据去年的平均月销量，并参照本年度的销售计划设定月销售量标准，交物控部

设定安全库存、请购点的参考

每个季度的最后一个月（即每年3、6、9、12月）的25日以前，销售部主管人员依前三个

月及去年同期各月份的销售巨，井参考市场状况，拟订下个季度各月份的预计销售量，并通

知物控部调整月销售量标准

在销售计划或市场环境有重大变化的情况下，如新增或取消某一产品的销售，某产品市场供

应出现较长时期的变化等，应修订月销售量标准

采购周期

采购周期由采购采购部主管依据采购作业的各阶段所需

第七章、仓储物控部考核办法

一、验收员考核办法

被考核人：综合得分：月份

考核项目评定标准扣分得分

物品验收帐物不符的，一次扣责任人5-10分。

验收统计准确

随货清单检查不完整的，一次扣1-10分。

性（30分）

物品验收不及时，原则上当天完成，一次扣责任人5-10分。

验收的及时性

统计上报财务不及时的，影响入库的，一次扣1-10分。

（3（）分）

质量验收的准

物品质量有问题未检出的，一次扣责任人1-10分。

确性（20分）

条形码做到一货一码，有遗漏、出现错误的、贴借位置的或条形码不规

（20分）范的每次扣5分-10分。

二、配货员考核办法

被考核人：综合得分：月份

考核项目考核标准扣分得分

根据物控部下达的配货单配货，出现错误一次扣

配货的工作量和

5-10分。工作量根据平均金额每1000元加减1

准确性（50分）

分。

仓储物品堆放整齐，标识清楚，做到什么东西在

什么地方，清楚明了，方便配货。根据管理人员

仓储的整齐度（20

安排进行日常整理、盘点。区域混乱的扣3-1（）

分）

分。

配货的及时对单，发现错误及时汇报，拣货合理，归位

合理性（10分）及时，一次扣5-10分。

货到仓库及时卸下，配好货放置待发货区，装货及

装卸的及时性（20

时。

分）

不及时的一次扣3—10分。

三、送货员考核办法

被考核人：综合得分：月份

考核项目评定标准扣分得分

送提货计划的达成

根据管理人员的安排完成送货计划，送货员自己

率（20分）

造成的重复运输每次扣1—10分。

（20分）

根据管理人员安排及时把货物送到客户，服务周

送提货的及时性

至IJ,不及时或态度等原因造成投诉的每次扣5-10

（30分）

分。

送提货安全和物品无论是车辆、人身、物品等由于自身原因造成安

的完整性全事故的每次5-1（）分，运送过程中未能保证物

（20分）品完整性的扣1—10分。

送提货的工作量

结合公里数、送货金额、趟数等因素综合评价

（30分）

四、仓库管理员

被考核人：综合得分：月份

考核项目考核标准扣分得分

根据需求及时高效的进行物品的发放和记录，被其他部门

物品收发的及时投诉的，一次扣1—10分。

性收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误

（25分）甚至遗失，一次扣1—10分。

仓库的整洁度和仓库有明显脏物未清理，一次扣1—5分。

物品堆放的有序物品堆放不合理导致收发工作效率受明显影响的，一次

性扣1—5分。

（25分）

个人工作失职导致防火防盗的，取消当月考核工资。

安防无事故

未注意建筑漏雨、通风等问题造成物品变质的，一次扣

（25分）

5—20分,

工作的出入库统计不准确或不及时的，一次扣5-10分。

准确性（25货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物

分）应完全i致，有不一致的每次罚「5分，

五、物控部经理绩效考核办法

物控部门所有员工平均分为物控经理考核分。

第八章、仓库货物出入库流程图

出库流程

入库流程

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仓库管理与物料控制培训教程

本篇重点讲述了仓库管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程，包括物料入库、出库、搬运、储

存、盘点等内容，同时给出了实用表单供选用。还介绍了物控管理的动作实务，包括物料管制

卡、BOM.ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。

全文目录

第一部分：仓库管理篇................................................................................2

1、物料储存保养的一般原则什么？................................................................2

2、物料搬运作业的一般原则是什么？..............................................................2

3、物料存储应注意哪些事项？....................................................................2

4、物料搬运作业的一般原则是什么？..............................................................3

5、物料存储应注意哪些事项？....................................................................3

6、收料区一般区分为几个区域？..................................................................3

7、收料、进料、入库作业如何完成？..............................................................3

8、进料作业流程图..............................................................................4

9、仓库如何发料？..............................................................................4

10、发料作业流程图.............................................................................5

11、仓库如何进行退料作业？.....................................................................6

12、退料作业流程图.............................................................................7

13、不良品处理作业流程图.......................................................................8

14、仓库如何进行补料？.........................................................................8

15、补料作业流程图.............................................................................9

16、生产产品入库作业流程......................................................................10

17、仓库如何进行盘点？.........................................................................11

18、某工厂物料盘点的记录方法示例..............................................................11

19、盘点作业流程图............................................................................12

20、存货如何进行调整？.........................................................................13

21、存货调整作业流程图.........................................................................13

22、呆滞料如何处理？...........................................................................13

23、存货调整作业流程图.........................................................................14

24、货仓作业的常用表单.........................................................................14

（1）物料库存卡...........................................................................15

（2）退料单...............................................................................15

（3）不良品处理单.........................................................................15

（4）领料单...............................................................................16

（5）生产入库单...........................................................................16

（6）存货盘点清单.........................................................................16

（7）盘盈/盘亏明细表......................................................................17

（8）进料清单.............................................................................17

（9）成品入库单...........................................................................17

（10）出货通知单..........................................................................18

（II）成品出库单..........................................................................18

第二部分：物料控制篇...............................................................................18

1、物料管理的职能.............................................................................18

2、物料管理绩效目标是什么？...................................................................18

3、什么是呆料？废料？旧料？...................................................................19

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4、如何预防过多出现呆料？.....................................................................19

5、什么是BOM?..............................................................................20

6、物料怎样编号？.............................................................................2()

7、什么是物料管制卡？.........................................................................20

8、安全存量(Sa也tyStock).....................................................................20

9、什么是ABC分析法？........................................................................20

10、ABC分析法如何使用？......................................................................20

II、如何对A、B、C三类物料进行存量控制？....................................................21

12、物料管理应从哪方面降低成本？..............................................................21

13、物料控制的主要步骤有哪些？................................................................21

14、材料使用预算表(见下页)..................................................................22

15、物料需求分析表............................................................................22

16、某工厂制作物料需求计划的案例..............................................................24

17、某工厂仓库管理程序案例....................................................................24

第一部分：仓库管理篇

1、物料储存保养的一般原则什么？

(1)仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。

(2)将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。

(3)储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。

①流动性：

较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。

②相似性：

常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。

③物品大小：

储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。

④安全性

物品的保管应以安全为第」如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。

(4)每一种物料都要有一固定的诸位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检杳库存品储位是否正

确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。

2、物料搬运作业的一般原则是什么？

物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以

下原则：

(1)搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式C

(2)视听搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具c如油压车、手推车或叉车等。

(3)零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。

3、物料存储应注意哪些事项？

物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：

(1)高度：

堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过U5米。

(2)重量：

在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。

(3)集成电路(IC)及易碎品的借存规定：

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①流动性：

较常使用的物品应储存于笔近接收及搬运地区,以缩短作业人员往返时间的搬运成本。

②相似性：

常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。

③物品大小：

储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。

④安全性：

物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。

(4)每一种物料都要有一固定的诸位，并按照储位业放放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否

正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。

4、物料搬运作业的一般原则是什么？

物料搬运时需视实际情况如物料的天小、数量的多少及堆放的高低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下

原则：

(1)搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式C

(2)视所搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具c如油压车、手推车或叉车等。

(3)零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞，并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。

5、物料存储应注意哪些事项？

物料的存放如无特殊要求则按照物料的人小、高度、重量等采取是当有效的存放方法，一般标准如下：

(1)高度：

堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。

(2)重量：

在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存取物料时发生意外。

(3)集成电路(IC)及易碎品的储存规定：

①集成电路在储存时应采用原包装储存或以防静电的容器储存保存，以防止静电损伤或其他原因可能造成

品质受损。

②集成电路因需要而有零数出库或库存时，需垫以防静电的材质容器，以避免IC脚因储存不慎而造成弯曲

及损毁，而且在搬移集成电路时必须使用防静电的工具搬移(如真空吸笔)，尽量避免用手。

③易碎品尽量放置在料件架下层或装箱存放以保安全。

④以上物料在发/领料时，必须在工作台上作业。

(4)对于有使用期限的物料必须特别予以标示。

(5)在储存过程中，因掉落或怀疑有品质问题时，需会同品管人员重新确认品质。

(6)物料储存时要注意周围的环境控制，温湿度的变化需证券交易记录在《温温度记录表》中，因为电子零件

在过高的湿度环境中，容易氧化而造成损坏，所以必须要有一些防护措施如除湿机等设备来降低湿度，以避免

物料损坏而造成损失。

6、收料区一般区分为几个区域？

(1)进料待检区

仓储部门的收料人员，收到物料后，将物料放置在此区域，而且不同的物料要分开摆放，不能混全放在一起。

(2)进料合格区

经由品管部门检验合格后的物料，放置在此区域，等待仓库收料人员入库。

(3)检验退货区

品管检验不合格的物料放置在此区域，等待供应厂商处理。

7、收料、进料、入库作业如何完成？

(1)他储部门要有一特定的收料区暂放厂商所进的物料，等待检验及入库，不得随意放置。

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(2)仓储人员接收货运公司送货人员或厂商所送的物料后，将物料放置在待验区，然后按照生管部门所提供

的资料核对所收到的物料品名、规格、料号、数量，无误后开立“验收单”，并交由品管部门按时验收

单检验物料：如所送的物料与主管部门所提供的资料不符合时，将物料放置于进料验退区，等待厂商处

理。

(3)仓储部门人员按照品管部门检验合格的物料验收单。将物均放置于该物料的固定储位，而在放置前必须

在物料的箱子或盒子上标示进料日期，并在该物料的物料库存卡上注明进料日期、给收单.号、数量等资

料，以便于日后追踪。

(4)“验收单”一式三联，分别如下：

第一、二联：送财务部门入账后按照编号存档。

第三联：仓储部门登录物料后按照编号存档。

第四联：交山采购部存档。

8、进料作业流程图

验收单

仓库部门存档

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9、仓库如何发料？

（1）仓储部门按照生管部门所制发的“制令领料单”（生管部门提供）后，应按照BOM表备料，而在备料过

程中，物料的搬移必须遵守皴运的规则。备完料后必须制发“发料单”，经主管签核后送交生产部门并

通知领料。

（2）物料的发放必须以先入先出为原则，以保持物料的适用性,

（3）备料人员在备料时，需将已备妥的物料放置于固定的区域（如备料区），不得随便放置；不同批的料件

要分开摆放，不可混放在一起：而且每一批物料需标示出名称、规格、制令领料单号、批量，以免发生

搬错或其它的错误。

（4）生产部门在接收到仓储部门所制发的发料单后，按照发料单至仓库领料。而生产部门在领料时，仓储备

料人员必须在旁协助，如有错误或物料品名、规格、数量等不符时能马上解决问题。

（5）重要零件（如IC）等，可能因数量不足而需使用和BOM表不一样的料件时，需有公司所承认的文件证

明可使用才可代用。不然不得发料。

（6）仓储人员在发料的同时，在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盘查账料是否相符，如有差异时需马上

检查是哪里发生问题，并将错误修正，还要预防下次不得再发生类似错误。

（7）生产部门人员按照发料单盘点物料无误后，在发料单上签名及注明日期后将物料领回。

（8）发料单一般有一式四联或三联，发料后，由仓储部门分送如下：

箕一联：送交财务部门入账后按照编号存档；第二联：仓储部门登录物料账后连同“制令领料单”按照编

号顺序存档备查；第三联：连同物料交由生产部门；笫四联：由生管部门存档备查。

10、发料作业流程图

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（见下页）

11、仓库如何进行退料作业？

（1）生产部门因工程原因、工单洁束有料件剩余、包装变更等状况而必须办理退料时应填写“退料单”，内

容需注明日期、退料部门、制造工作单号（制令领料单号）、机种名称、规格、退料原因说明、料号、

部门、需退量等，经部门土管签核后知会品管部门检验。

（2）品管部门按照“品质规范”的规定加以检验，并在退料单的“品管检验”栏签注检验结果。如有检验为

不良品，退回生产部门，另填“不良品处理单”按照“不良品处理作业“办理退料；如为良品，则通知

生产部门办理入库事宜。

（3）仓储部门接收己经品管检验的退料品及退料单，核对无误后，在退料单上填写实退量，并将物料存放于

适当的储位，退料单一式三联，分送如下：第一联：送财务部门据以入账后按照编号存档：第二联：仓

储部门据以登录材料账或办理补料；其后续作业详见“补却作业“；第三联：送生产部门存档备杳或据

以办理领料。

10、仓库如何处理不良品？

（1）生产部门发生不良品退料时，应填写“不良品处理单“，经部门主管签核后，由品管部门检验并注明不

良原因，损坏程度及拟处理方式，连同不良品送交仓储部门。

（2）仓储部门收到经品管检验后的不良品及不良品处理单核对无误后，将不良品放置于不良品区，不良品处

理单一式三联，分别如下：第一联：送财务部门存档备查；第二联：仓储部门存档备查；第三联：送生

产部门存档或据以办理领料。

（3）仓储部门应按照“不良品处理单“每月编制”不良品统计表“，注明编号、日期、料品品名及规格、数

量、不良品处理单号码。如为原件不良，应再知会采购部门签注索赔或交换等处理。

（4）不良品统计表一式三联，经批准后分送如下：第一联：送采购部门：第二联：送财务部门按照处理方式

据以入财后存档；第三联：仓储部门存档备查，据以处理不良品。

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12、退料作业流程图

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13、不良品处理作业流程图

生产部门仓储部门财务部门采购部门

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上承退料作业

核对签收

不

处

部门主管签核

会品管检验注明不

良品原因及损坏程序

不

处

按照权限送签

不良品1

处理单

处理不良品

登录供应商资料卡后存档

14、仓库如何进行补料？

（1）补料适用于因生产部门退料或因操作或设备发生异常状况而发生缺料的情况时。

（2）生产部门因操作或设备异常发生缺料时，应填写“领料单”，注明单号、日期、申请部门、制造工作单

号、品史规格、料号、部门、申请数量、申请理由说明，送部门主管签核后到仓库领料。

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(3)仓储部门收到“领料单”与“退料单”或“不良品处理单”核对无误后，送部门主管签核后发料，并在

领料单上填写实发量。“领料单”一式三联，分别如下：第一联：送财务部门存档备查：第一联：送仓

储部门据以发料；第三联：申请部门存档备查。

15、补料作业流程图

仓储部门生产部门财务部门

16、生产产品入库作业流程

生产部门仓储部门

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17、仓库如何进行盘点？

(1)本项目适用于原物料、在制品、半成品及成品的日常盘点作业。

①各部门的原材料、在制品、半成品及成品，除每年二次的年度盘点外，应按照原物料、在制品、半成

品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。

②仓储部门每月应定期自行盘点存货，审核部门要随时派员抽查。

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③料品在抽查及盘点时，被抽杳或盘存的料件即停止办理料件的收发，料品保管人员在其经管料品进行

抽查或盘存时，不得擅自离开工作岗位，并必须妥为准备、协助盘点。

④库存料件经抽查或盘存发现不符，并经查无特殊原因者，按照存货调整方法进行处理。

（2）公司每年应至少举行一次存货全面盘点作业。

①审核部门应于盘点前确定盘点范围、盘点基准、盘点方式、盘点口期及其他相关资料后召开第一次盘

点会议。

②成立盘点小组，并拟定盘市计划及日程表。

③拟定的盘存计划及日程表，应经第二次盘点会议确定，以作为盘点人员编组的依据。

④确定后的盘点计划及日程表应由审核部门通知监盘部门。

⑤审核部门应于盘点前召开盘点说明会详细说明盘点注意事项。

@财务部门按照盘点结果编制“盘点清册”，审核部门就差异的处理召开第三次盅点会议，提出盘点报

告。

©盘点清册一式三份，分送如下：

a、一份交财务部门存查：

b、一份交监盘财务人员存查；

c、一份交仓储部门按照存货调整作业办理。

18、某工厂物料盘点的记录方法示例

物料仓库的盘点因对象及范围小，就显得较简单。

（1）盘点日

原则上是每个月的月底下午4小时，盘点时间内，物料仓库的物品禁止移动，也就是不可以入库及出库。

（2）盘点人员：

①盘点：由仓管各项目盼管人员盘点各自分管的物料。

②查验：由其他物料管理人员查验盘点人员的盘点票。

③盘点票

a、为一式两联，一联盘点人自存，一联挂（贴）在盘点对象品上。

b、盘点票为连续编号，便于整理于盘点表上，不会遗漏。

c、盘点票上可分为三种颜色：白色一良品

黄色一呆滞品

红色一废品

④盘点表

将盘点票按白色、黄色、红色票分类，并按照连续编号转记于盘点表内即成。

盘点表一式三联；财务

物控

仓库自存

查验人员按照盘点表及盘点票进行抽查。

19、盘点作业流程图

稽核单位

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20、存货如何进行调整？

（1）本项目适用于存货盘盈（亏）及其他因素导致实际库存数与账目数量发生差异时的调整。

（2）各部门将盘存差异原因查明后，由财务部门汇总编制“存货盘盈（亏）明细表”，应注明料品编号、品

名规格、账目库存数量、差异数、调整原因及其他有关资料呈部门主管签字。

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(3)“存货盘盈亏明细表”一式三联，由财务部门分送如下：

第一联：财务部门据以入账后按照编号存档：

第二联：送仓储部门据以更正材料账及物料卡后按照编号存档。

第三联：申请部门存档备查。

21、存货调整作业流程图

财务部门

22、呆滞料如何处理？

(1)本项目适用于库存期间逾期未使用或已经不使用的呆滞料处理程序。

(2)仓储部门每半年提报库存期间逾期未使用或已经不使用的物料编制“呆料品库存报表”，注明口期、料

号、品名规格、部门、现有存量等资料，经部门主管签核后，品管、生管、营业等有关部门会签拟处理

方式的意见，专门提交部门主管。

(3)部门主管收到“呆料品库存报表”应即召集相关部门人员讨诒如何处理呆滞料，并将拟处理方式填入

“呆滞品库存报表”，并按照权限送签，决定处理方式。

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(4)“呆料品库存报表”一式二联，经核准后，分送如下：

第一联：仓储部门按照核定处理方式处理呆料品：

第二联：财务部门按照核定的处理方式入账。

23、存货调整作业流程图

仓储部门|资料管理部门财务而

24、货仓作业的常用表单

(1)物料库存卡

NOo_______________

品名料号

规格放置位置

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年月n凭单号码入库阳库结存签名

(2)退料单

年月日NO。

退料部门存档单号

制工单号

退料原因机种名称

料号品名规格部门需退量实退量品管检验

经办：

核准复:审初审制单仓库签收业务人员

退料部门负责人:(签章)

工厂仓库管理员:(签章)

(3)不良品处理单

年月日

生产单位

制造工作单号不良原因说明

制造工作单量

料号品名规格部门需退量实退量品管检验

核准复审初审制单仓库签收

(4)领料单

年月日NO。

领料部门制工单号

申请用途□材料口半成品口物料

理由说明□成品口不良品口其他

料号品名规格部门申请量实发量不足量备注

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仓储部门领料签收

核复初制主管经办

准审审单

（5）生产入库单

（日期：//）

预定计划