车间廉洁风险自查表

个人廉洁风险自查表

单位：

填表日期：职务正科所在岗位支部书记

姓名

负责车间党务工作。负责车间支部的日常工作，落实上级党

组织的各项工作部署，负责车间职工政治思想工作，宣传党的路

线方针政策，抓好车间工、青、妇各项工作，分管车间生产组织、

岗位职责

现场、废旧物资等管理事务，配合车间主任管理车间绩效考核、

人力管理等

风险类别表现形式防控措施

1.严格车间选人、用人的民主集中管理

1.选人用人不民主或不严格程序。程序。

2.车间经济责任制考核不严谨。2.严格落实和执行车间经济责任制考核

岗位职责风险

3.车间物资管理把关不严。管理制度。

3、车间物资管理把关不严。3.严格车间物资管理。

3、严格车间物资管理。

1.印章审批、保管和使用上有随意

性。1.严格支部印章管理，所有文件经讨论

2、党员发展程序把关不严格，易审核后发放。

受人情影响。2、严格党员发展程序，落实党员发展组

3、废旧物资处理程序把关不严，织管理标准。

业务流程风险

易造成物资流失。3.严格落实车间废旧物资管理制度和程

3.废旧物资处理程序把关不严，易序。

造成物资流失。3、严格落实车间废旧物资管理制度和程

3、废旧物资处理程序把关不严，序。

易造成物资流失。

1.健全支部廉洁管理制度。

1.廉洁制度不健全。

2.严格落实和执行组织管理制度。

2.支部相关廉洁制度和组织管理

、认真学习法律法规，推行车间党务公

规定落实知执行有偏差。3

开，提高支部事务透明度。

制度机制风险3.对法律法规的掌握和了解不到

3.认真学习法律法规，推行车间党务公

位。

开，提高支部事务透明度。

3、对法律法规的掌握和了解不到

3、认真学习法律法规，推行车间党务公

位。

开，提高支部事务透明度。

1.利用职权办理个人私事或为亲1.严格执行各项党务工作制度，牢记党

友谋利益C的宗旨，全心全意为人民服务。

外部环境风险

2.接受职工或相关单位的馈赠或2.杜绝吃、拿、卡、要现象。

吃请。2、杜绝吃、拿、卡、要现象。

2、接受职工或相关单位的馈赠或

吃请。

车间（站）、科

等级：一级厂确定风等级:____级

室拟定

签字：险等级签字：

风险等级

注：1.本表一式三份，车间（站）、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份;

2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写;

3.车间（站）、科室确定风险等级须经负责人签字,并加盖公章。

个人廉洁风险自查表

单位：

填表日期：职务正科所在岗位车间主任

姓名

负责对车间进行全面管理，组织实施厂下达的生产工作计

划，保证车间安全生产管理，拟定车间各项管理制度，统筹车间

岗位职责人力和成本管理，负责车间绩效考核及经济责任制分配等各项管

理事务，配合和协助车间支部管理等。

风险类别表现形式防控措施

1.严格车间选人、用人的民主集中管理

程序。

1.选人用人不民主或不严格程序。

2.严格落实和执行车间经济责任制考

2.车间经济责任制考核不严谨。

核管理制度。

岗位职责风险3.车间物资管理把关不严。

3、严格车间物资管理，落实和执行一

4.进厂原燃料把关不严。

支笔签字制度。

4、进厂原燃料把关不严。

4.严格进厂原燃料把关程序。

4、严格进厂原燃料把关程序。

1.印章审批、保管和使用上有随意1.严格车间印章管理,所有文件经讨

性。论审核后发放。

2、人力管理民主性有欠缺，易受个2、加强车间民主管理，严格公平公正

人感情影响。的民主管理原则。

业务流程风险

2.人力管理民主性有欠缺，易受个人2.加强车间民主管理，严格公平公正的

感情影响。民主管理原则。

2、人力管理民主性有欠缺，易受个2、加强车间民主管理，严格公平公正

人感情影响。的民主管理原则。

1.健全车间管理制度。

1.制度不健全。2、严格落实和执行厂及车间相关制度，

2.车间相关制度落实和执行有偏差。确保公平公正。

制度机制风险

3.对法律法规的掌握和了解不到位。3、认真学习相关法律法规，确保落实。

3、对法律法规的掌握和了解不到位。3.认真学习相关法律法规，确保落实。

3、认真学习相关法律法规，确保落实。

1.利用职权办理个人私事或为亲友

谋利益。1.严格执行各项厂及车间各项工作制

2.接受职工或相关单位的馈赠或吃度，杜绝为个人谋私利的行为。

外部环境风险

请。2.杜绝吃、拿、卡、要现象。

2、接受职工或相关单位的馈赠或吃2、杜绝吃、拿、卡、要现象。

请。

车间（站）、科

等级：一级厂确定风险等级:一级

室拟定

签字：等级签字：

风险等级

注：1.本表一式三份，车间（站）、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份;

2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写;

3.车间（站）、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。

个人房三洁风险在渣表

单位：

填表日期：职务副科所在岗位设备副主任

姓名

负责车间设备管理工作，围绕厂下达的生产、工作任务目标，

积极配合主任开展专业管理工作，及时沟通生产情况，抓好车间

设备基础、创新管理个检修项目的编制安排工作，努力提高车间设

岗位职责备管理水平；合理控制车问备品备件和维修费用，降低生产成本；

负责车间安全管理，杜绝各类安全事故；负责车间员工培训工作，

努力提升员工政治思想和业务技能素质。

风险类别表现形式防控措施

1.设备管理与考核制度执行不力，易受1.严格执行厂及车间设备管理制度，

岗位职责风险个人感情影响。努力做到公平公正。

2.备品备件出库、入库方面把关不严。2.严格备品备件出库、入库把关。

个人廉洁风险自查表

单位：

填表日期：职务安全员所在岗位安全员

姓名

协助车间主任抓好车间安全工作，负责车间安全管理具体事

务，督察员工安全行为和生产现场存在的不安全隐患，推进车间

安全隐患的查找和整改，对员工进行安全培训和教育，落实各项

岗位职责

安全管理规定，确保安全生产，处理各类安全事故等；负责员工

劳保护品发放。

风险类别表现形式防控措施

1.安全考核管理制度落实不到位，执1.本质制度对事不对人的原则严格落

行制度易受个人情感影响。实和执行。

岗位职责风险

2.安全防护物资发放不严谨。2.严格安全物资发放程序和规定。

2、安全防护物资发放不严谨。2、严格安全物资发放程序和规定。

1.安全管理上存在上联络下抹平现

1.严格落实厂及车间安全管理制度。

象。

业务流程风险2.严格劳保护品发放管浬制度。

3.劳保护品发放不规范。

2、严格劳保护品发放管理制度。

3、劳保护品发放不规范。

1.安全物资管理制度不健全。1.建立健全车间各项安全管理制度。

制度机制风险2.安全物资管理制度执行有偏差。2.严格落实各项安全物资管理规定。

2、安全物资管理制度执行有偏差。2、严格落实各项安全物资管理规定。

1.讲哥们义气，对不安全行为不制

止。1.严格安全管理，杜绝安全人情管

2.利用职灰办理个人私事或为亲友谋理。

外部环境风险

利益或接受职工宴请。2.杜绝吃、拿、卡、要现象。

2、利用职权办理个人私事或为亲友谋2、杜绝吃、拿、卡、要现象。

利益或接受职工宴请。

车间（站）、科等级:二_级厂确定风险等等级:____级

室拟定签字：级签字：

风险等级

注：1.本表一式三份，车间（站）、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份;

2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况慎写;

3.车间（站）、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。

个人廉洁风险自查表

单位：

填表日期：职务技术员所在岗位设备技术员

姓名

协助车间设备副主任落实车间设备管理；指导监督设备操作人员严格遵

守设备操作规程；履行车间设备维护保养职责，及时掌握车间设备运行状态；

负责设备跑冒滴漏的整改治理；负责车间员工设备操作、维护、保养等相关

岗位职责

知识的培训；负责设备的技改技措和检修项目提报、安排；负责设备故障的

分析与处理；负责车间备品备件的计划制定和提报等，确保设备稳定运行。

风险类别表现形式防控措施

1.设备管理与考核制度执行不力，

1.严格执行厂及车间设备管理制度，努

易受个人感情影响。

力做到公平公正。

2.备品备件出库、入库方面把关不

岗位职责风险2.严格备品备件出库、入库把关。

严。

3.严格维修费用核量把关。

3.维修费用核量把关不严。

3、严格维修费用核量把关。

3、维修费用核量把关不严。

1.在设备管理中因受个人感情影

1.严格厂及车间设备管理考核管理规

响，可能出现不按规章办事的行

定。

为。

2、严格对更换下的设备进行有用和无用

2、更换下的设备处理程序不严谨，

区分，避免处理环节发生不廉洁行为。

业务流程风险可修复利用的物品当做废品处理。

2.严格对更换下的设备进行有用和无用

2.更换下的设备处理程序不严谨，

区分，避免处理环节发生不廉洁行为。

可修复利用的物品当做废品处理。

2、严格对更换下的设备进行有用和无用

2、更换下的设备处理程序不严谨，

区分，避免处理环节发生不廉洁行为。

可修复利用的物品当做废品处理。

1.健全各项规章制度。

1.设备管理制度不健全，易产生廉

2、严格落实厂及车间各项管理制度，做

洁风险。

到制度执行无偏差。

2.车间相关制度落实和执行有偏

3、加强对各相关法律法规的学习，并严

差。

制度机制风险格落实和执行。

3.对法律法规的掌握和了解不到

3.加强对各相关法律法规的学习，并严

位。

格落实和执行。

3、对法律法规的掌握和了解不到

3、加强对各相关法律法规的学习，并严

位。

格落实和执行C

1.讲哥们义气，对违章操作设备行

为不制止或轻描淡写而过。

1.严厉制止和纠正违章操作设备行为。

2.利用职双办理个人私事或为亲友

外部环境风险2.杜绝吃、拿、卡、要。

谋利益或接受职工及相关方宴请。

2、杜绝吃、拿、卡、要。

2、利用职权办理个人私事或为亲友

谋利益或接受职工及相关方宴请。

车间（站）、科

等级:_三级r确定风险等级:____级

室拟定

签字：等级签字：

风险等级

注：1.本表一式三份，车间（站）、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份;

2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写;

3.车间（站）、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。

个人房是洁风险自查表

单位：

填表日期：职务技术员所在岗位工艺技术员

姓名

协助车间生产副主任落实车间生产工艺管理；指导监督职工严格遵守工

艺操作规程；履行车间生产工艺管理职责，及时掌握车间生产组织情况；负

责车间员工生产工艺等相关知识的培训1;负责生产工艺项目的技改技措；负

岗位职责

责生产工艺事故的分析与处理；负责进厂原燃料验收把关；确保生产稳定运

行。

风险类别表现形式防控措施

1.生产组织与工艺管理与考核制度执1.严格执行厂及车间生产组织与工艺

岗位职责风险行不力，易受个人感情影响。管理制度，努力做到公平公正。

2.进厂原燃料把关不严。2.严把进厂原燃料质量和数量关。

2、进厂原燃料把关不严。2、严把进厂原燃料质量和数量关。

1.在生产组织和工艺管理中因受个人

1.严格落实和执行厂及车间生产组织

感情影响，可能出现不按规章办事的

和工艺管理考核管理规定。

行为。

2.严格落实和执行进厂原燃料管理程

业务流程风险2.进厂原燃料管理制度落实和执行不

序和制度。

规范。

2、严格落实和执行进厂原燃料管理程

2、进厂原燃料管理制度落实和执行不

序和制度。

规范。

1.健全相关生产组织与工艺等各项规

章制度。

2、严格落实厂及车间各项管理制度，

1.生产组织和工艺管理制度不健全，

做到制度执行无偏差。

易产生廉洁风险。

3、加强对各相关法律法规的学习，并

制度机制风险2.车间相关制度落实和执行有偏差。

严格落实和执行。

3.对法律法规的掌握和了解不到位。

3.加强对各相关法律法规的学习，并

3、对法律法规的掌握和了解不到位,

严格落实和执行。

3、加强对各相关法律法规的学习，并

严格落实和执行。

1.讲哥们义气，对违章操作行为不制

止或轻描淡写而过。

1.严厉制止和纠正违章噪作行为。

2.利用职双办理个人私事或为亲友谋

外部环境风险2.杜绝吃、拿、卡、要。

利益或接受职工及相关方宴请。

2、杜绝吃、拿、卡、要。

2、利用职权办理个人私事或为亲友谋

利益或接受职工及相关方宴请。

车间（站）、科

等级：二级厂确定风险等等级:____级

室拟定

签字：级签字：

风险等级

注：1.本表一式三份，车间（站）、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份;

2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写;

3.车间（站）、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。

个人廉洁风险自查表

单位：

职务劳资员所在岗位劳资员

填表日期：

姓名

负责车间职工的考勤管理，配合相关单位核实本车间定员，负

责下达车间关于人员调配的通知及厂、车间相关人力管理文件的传

达，配合车间负责职工考评的组织和汇总，配合车间主任负责车间

岗位职责劳动纪律管理，负责工伤、长病等人员伤病协议的签订和接待，负

责车间经济责任制的核算，负责与工资有关的公积金文件管理等工

作，负责职工工资异义的协调和处理工作。

风险类别表现形式防控措施

1.劳动人事管理制度落实和执行不到

位。

1.严格落实和执行厂及车间劳动人事

2、员工考勤把关不严，易受人情影

管理制度。

响。

2.对各班组员工考勤严格把关。

3、对相关劳动人事管理的文件和法规

岗位职责风险3.加强对劳动人事相关法规和稳健的

了解少，易产生不廉洁行为。

学习和领会。

3.对相关劳动人事管理的文件和法规

3、加强对劳动人事相关法规和稳健的

了解少，易产生不廉洁行为。

学习和领会。

3、对相关劳动人事管理的文件和法规

了解少，易产生不廉洁行为。

1.加强对相关人力资源和劳动组织相

关知识的学习，提高服务意识和管理

1.车间劳动人事管理的具体事务了解

业务水平。

不深入。

2、加强与职工的交流，及时消除职工

2.对职工反映的工资核算方法了解不

业务流程风险不明确的问题。

够。

2.加强与职工的交流，及时消除职工不

2、对职工反映的工资核算方法了解不

明确的问题。

够。

2、加强与职工的交流，及时消除职工

不明确的问题。

1.车间人力资源和劳动组织管理制度1.建立健全车间人力资源和劳动组织

不健全。管理制度。

2.执行人力资源、劳动工资管理及劳2.严格执行人力资源、劳动工资管理及

制度机制风险

动纪律执行监督有欠缺。劳动纪律执行情况监督。

2、执行人力资源、劳动工资管理及劳2、严格执行人力资源、劳动工资管理

动纪律执行监督有欠缺。及劳动纪律执行情况监督。

1.对违法劳动纪律的现象制止不力。1.严格执行各项厂及车间各项工作制

外部环境风险

2.利用职权办理个人私事或为亲友谋度，杜绝为个人谋私利的行为。

利益或接受职工宴请。2.杜绝吃、拿、卡、要。

2、利用职权办理个人私事或为亲友谋2、杜绝吃、拿、卡、要。

利益或接受职工宴请。

车间（站）、科

等级：二级厂确定风险等等级:一级

室拟定

签字：级签字：

风险等级

注：1.本表一式三份，车间（站）、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份；

2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况要写;

3.车间（站）、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。

个人廉洁风险自查表

单位：

填表日期：职务值班长所在岗位

姓名

负责本班组的组织建设与考核管理工作；负责对上级安排的生

产及管理工作任务的传达、分解和落实；负责本班组的安全、生产

组织、设备、现场、劳动纪律等各项管理事务；对本班组的生产质

岗位职责

量及生产管理工作负责；负责班组员工培训，提升员工政治思想和

业务技能素质；完成上级安排和交办的各项工作任务；

风险类别表现形式防控措施

1.班组人员管理上容易受个人情感影1.本着公平公正的管理原则实施班组

响而有失公允。管理。

2.班组经济分配、职工评价、奖励与2、严格落实厂、车间及班组相关考核

考核有时欠公平和公正。管理规定，确保公平公正。

岗位职责风险

3.班组物资领用和发放不严格执行相3.严格车间及班组物资发放管理制度

关制度。和程序。

4.班组考勤不严谨。4.严格班组考勤管理制度。

4、班组考勤不严谨。4、严格班组考勤管理制度。

1.班组物费领用、发放有随意性。

2.进厂原燃料质量和数量把关不严。1.严格班组物资领用、发放管理。

3、班组民主管理有欠缺，易产生廉洁2.严把进厂原燃料质量和数量关。

业务流程风险风险。3、依靠职工，落实班组民主管理。

3.班组民主管理有欠缺，易产生廉洁3.依靠职工，落实班组民主管理。

风险。3、依靠职工，落实班组民主管理。

3、班组民主管理有欠缺，易产生廉洁

风险。

1.健全班组各项管理制度。

1.管理制度不健全。2、严格落实和执行厂、车间及班组相

2.相关制度落实和执行有偏差。关制度，确保公平公正。

制度机制风险

3.对制度的掌握和了解不到位。3、认真学习相关制度，确喋落实。

3、对制度的掌握和了解不到位。3.认真学习相关制度，确保落实。

3、认真学习相关制度，确保落实。

1.利用职权办理个人私事或为亲友谋

利益。1.严格执行各项厂及车间各项工作制

2.接受职工或相关单位的吃请或礼度，杜绝为个人谋私利的行为。

外部环境风险

物。2.杜绝吃、拿、卡、要现象。

2、接受职工或相关单位的吃请或礼2、杜绝吃、拿、卡、要现象。

物。

车间（站）、科

等级：二级厂确定风险等等级:____级

室拟定

签字：级签字：

风险等级

注：1.本表一式三份，车间（站）、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份；

2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写;

3.车间（站）、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。

车间（站）、科室廉洁风险自查表

单位：

填表日

负责人姓名职务车间主任

期：

名称

负责本车间的组织建设与考核管理工作；负责对匕级安排的生产及管

理工作任务的传达、分解和落实；负责本车间的安全、生产组织、设备、

现场、劳动人事、劳动纪律等各项管理事务；负责车间成本分解和控制；

业务工

负责对职工的教育和培训，负责车间绩效考核及经济责任制分配等各项管

作职责

理事务等。负责车间党务管理工作，贯彻落实党的路线方针政策，促进车

间四个文明建设；

风险类

表现形式防控措施

别

1.选人、用人、职工评价、党员发展等

不民主或不严格程序。

1.严格车间选人、用人等各项工作的的民主

2.车间经济责任制考核不严谨。

集中管理程序。

3.车间物资管理把关不严。

2.严格落实和执行车间经济责任制考核管理

4.进厂原燃料把关不严。

岗位职制度,

5、废旧物资处理程序把关不严，易造成

3、严格车间物资管理（包括废旧物资），落

责风险物资流失。

实和执行一支笔签字制度。

5.废旧物资处理程序把关不严，易造成

4.严格进厂原燃料把关程序。

物资流失。

4、严格进厂原燃料把关程序。

5、废旧物资处理程序把关不严,易造成

物资流失。

1.严格车间印章管理，所有文件经讨论审核

1.印章审批、保管和使用上有随意性。

后发放。

2、人力管理民主性有欠缺，易受个人感

2、加强车间民主管理，严格公平公正的民主

情影响。

业务流管理原则。

2.人力管理民主性有欠缺，易受个人感

2.加强车间民主管理，严格公平公正的民主

程风险情影响。

管理原则。

2、人力管理民主性有欠缺，易受个人感

2、加强车间民主管理，严格公平公正的民主

情影响。

管理原则。

1.健全车间廉洁管理制度。

1.车间廉洁管理制度不健全。2、严格落实和执行厂及车间相关制度，确保

制度机2.车间相关制度落实和执行有偏差。公平公正。

制风险3.对法律法规的掌握和了解不到位。3、认真学习相关法律法规，确保落实。

3、对法律法规的掌握和了解不到位。3.认真学习相关法律法规，确保落实。

3、认真学习相关法律法规，确保落实。

1.利用职权办理个人私事或为亲友谋利1.严格执行各项厂及车间各项工作制度，杜

外部环益。绝为个人谋私利的行为。

境风险2.接受职工或相关单位的馈赠或吃请。2.杜绝吃、拿、卡、要现象。

2、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。2、栏绝吃、拿、卡、要现象。

等级：一级

厂审核

签字：

意见

签字：

注：1.本表一式二份,上报厂纪委一份，车间（站）、科室留存一份；

2.廉洁风险表现形式及防控措施由车间（站）、科室根据自查、互提、反馈意见等情况填写;

3.厂审核意见须经主要负责人签字，并加盖公章。

附件4：

岗位廉洁风险和等级目录

单岗位主要风险风险所在或当前分管

位名称及表现形式等级分管部门责任人责任人

（

公

章

）:

车

间

填

表

日

期

•*

序

号

1.选人、用人、职工评价及党员

发展不民主或不严格程序，易受

个人感情影响。

2.车间经济责任制考核不严谨。

3、车间废旧物资管理处理程序把

关不严，已造成物资流失。

车间4.印章审批、保管和使用上有随

1