某航空厂维修管理制度

某航空厂维修管理制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及民航行业标准MH/T相关要求，结合企业航空器维修业务特点，针对维修流程不规范、质量风险高、安全隐患频发、资源浪费严重等问题，制定本制度。旨在规范维修作业行为，强化质量安全管理，提升维修效率，降低运营成本，确保航空安全。

1、统一维修作业标准，消除操作随意性。

2、明确质量责任链条，确保维修质量达标。

3、落实安全生产措施，防范安全事故发生。

4、优化资源配置，控制维修成本支出。

(二)适用范围：适用于企业维修部门、质量管理部门、工程管理部门、仓储管理部门及所有参与航空器维修作业的正式员工、一线维修工、外包维修人员及合作供应商。正式员工及一线维修工须严格遵守本制度所有条款。外包维修人员及合作供应商须符合民航行业标准，并在企业监督下执行维修作业。例外适用场景为紧急抢修，但须事后补办审批手续。

1、覆盖航空器机体、发动机、航电系统等所有维修项目。

2、涉及维修计划制定、物料申请、作业实施、质量检查、记录管理等全过程。

3、明确各部门、岗位在维修管理中的职责边界。

(三)核心原则：坚持合规性原则，严格遵守国家法律法规及民航行业标准。坚持权责对等原则，明确各级管理人员及操作人员的职责权限。坚持风险导向原则，重点关注高风险维修作业环节。坚持效率优先原则，简化审批流程，缩短维修周期。坚持持续改进原则，定期评估制度执行效果，优化维修管理。

1、所有维修作业必须符合民航行业标准及相关技术手册要求。

2、质量责任落实到具体维修工及班组，实行首检负责制。

3、高风险维修作业须制定专项安全措施，并经质量部门审核。

4、每月召开维修质量分析会，持续改进维修工艺。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，层级为部门级。与企业《人事管理制度》《财务报销制度》《绩效考核制度》等关联制度衔接时，以本制度为准。特殊情况需报总经理审批。质量部门负责本制度解释，工程管理部门负责技术支持，安全部门负责监督执行。

1、维修作业人员必须经过培训合格后方可上岗。

2、维修质量不符合要求的，按《绩效考核制度》扣减绩效。

(五)相关概念说明：维修计划指对航空器维修需求的安排；物料申请指维修所需零部件、工具、航材的申请；作业实施指实际维修操作过程；质量检查指对维修质量的检验；记录管理指对维修数据的记录与存档。

1、维修计划须提前15天制定，并报送质量部门审核。

2、物料申请须提供维修工单，并经工程管理部门确认。

一、组织架构与职责分工

(一)组织架构：企业设总经理1名，负责全面决策；设维修部、质量部、工程部、仓储部等部门，维修部设部长1名、车间主任若干名；质量部设部长1名、质量检验员若干名；工程部设部长1名、技术工程师若干名；仓储部设部长1名、仓管员若干名。层级关系为总经理领导各部门负责人，各部门负责人领导本部门员工。

1、总经理负责审批年度维修计划、重大维修项目及预算。

2、各部门负责人对本部门工作负全面责任。

(二)决策与职责：总经理每月召开总经理办公会，审议维修计划、质量报告、安全报告等重大事项。决策简易议事规则为双过半原则，即出席人员超过三分之二，且同意票超过三分之二。总经理负责审批维修计划、质量标准、安全措施等重大事项。

1、总经理办公会每季度召开一次，由总经理主持。

2、重大维修项目须提交总经理办公会审议。

(三)执行与职责：维修部负责维修计划制定、作业实施、进度控制；质量部负责质量标准制定、质量检查、质量记录；工程部负责技术支持、技术手册管理；仓储部负责物料保管、发放。一线维修工负责具体维修操作，并对维修质量负责；班组长负责本班组人员管理、作业协调；质量检验员负责对维修质量进行检查；仓管员负责物料保管、发放。

1、维修计划由维修部每月制定，并报送质量部门审核。

2、质量检验员对维修质量进行100%检查，不合格须返工。

(四)监督与职责：质量部负责对维修过程进行监督，发现不合格项须立即通知维修部整改；安全部门负责对安全生产进行监督，发现安全隐患须立即通知维修部整改。监督结果与绩效考核挂钩，情节严重的按《绩效考核制度》处理。

1、质量检验员每日巡查维修现场，检查作业规范。

2、安全部门每月进行安全检查，检查结果存档。

(五)协调联动：建立跨部门协调机制，每月召开协调会，解决维修过程中存在的问题。设置常态化沟通渠道，如车间晨会、部门周例会等，聚焦生产环节异常协调。

1、维修部与质量部通过每日例会沟通质量问题。

2、工程部通过技术手册提供技术支持。

二、维修计划与实施

(一)维修计划制定：维修部每月根据航空器维修手册、适航指令、航班计划等因素制定维修计划，并报送质量部门审核。质量部门在5个工作日内完成审核，并反馈意见。维修部根据反馈意见修改计划，并报送总经理审批。总经理在3个工作日内完成审批。

1、维修计划须明确维修项目、维修时间、责任人、所需物料等信息。

2、维修计划须提前15天制定，并报送质量部门审核。

(二)维修作业实施：维修工须按照维修手册、维修工单进行作业，并对维修质量负责。班组长负责监督本班组作业规范，质量检验员负责对维修质量进行检查。维修过程中发现的技术问题须及时向工程部求助。

1、维修工单须明确维修项目、维修标准、责任人等信息。

2、质量检验员对维修质量进行100%检查，不合格须返工。

(三)维修进度控制：维修部负责跟踪维修进度，发现延期须及时调整计划，并报告总经理。质量部门负责监督维修进度，确保按时完成。工程部负责提供技术支持，确保维修顺利进行。

1、维修进度须每日更新，并报送总经理办公会。

2、延期超过3天的须报告总经理，并制定补救措施。

(四)维修记录管理：维修工须在维修过程中做好记录，并签字确认。班组长负责审核记录，质量检验员负责抽查记录。维修记录须存档3年，以备查证。

1、维修记录须详细记录维修过程、维修参数、维修结果等信息。

2、质量检验员每月抽查维修记录，检查记录规范。

三、质量标准与检查

(一)质量标准制定：质量部根据民航行业标准、维修手册、企业实际情况等因素制定质量标准，并报总经理审批。质量标准须明确维修项目、质量要求、检查方法等信息。质量标准每年更新一次，或根据适航指令变化及时更新。

1、质量标准须符合民航行业标准及相关技术手册要求。

2、质量标准须明确维修项目、质量要求、检查方法等信息。

(二)质量检查实施：质量检验员对维修质量进行检查，检查方法包括目视检查、功能性检查、无损检测等。检查结果须记录在案，并反馈维修部。不合格项须立即通知维修工返工，并分析原因，制定预防措施。

1、质量检验员对维修质量进行100%检查，不合格须返工。

2、不合格项须记录在案，并分析原因，制定预防措施。

(三)质量记录管理：质量检验员须在检查过程中做好记录，并签字确认。维修工须对返工项签字确认。质量记录须存档3年，以备查证。质量部每月汇总质量记录，并进行分析，提出改进建议。

1、质量记录须详细记录检查过程、检查结果、整改情况等信息。

2、质量部每月召开质量分析会，分析质量问题，提出改进建议。

(四)质量改进机制：质量部根据质量分析会结果，制定质量改进计划，并跟踪实施。维修部负责落实质量改进措施，并反馈实施效果。质量部每季度评估改进效果，并报告总经理。

1、质量改进计划须明确改进目标、改进措施、责任人、完成时间等信息。

2、质量部每季度评估改进效果，并报告总经理。

四、维修物料与工具管理

(一)管理目标与核心指标：确保维修物料、工具、航材等资源及时供应，降低库存成本，提高使用效率。核心指标为库存周转率不低于5次/年，物料损耗率低于2%。统计口径为按月统计库存金额、使用金额、损耗金额。

1、库存周转率计算公式为：库存周转率=年使用金额/年平均库存金额。

2、物料损耗率计算公式为：物料损耗率=年损耗金额/年使用金额×100%。

(二)专业标准与规范：制定物料分类标准，分为常用类、次常用类、特殊类。常用类物料库存量须满足15天需求，次常用类物料库存量须满足7天需求，特殊类物料按需储备。工具管理须建立台账，定期检查，确保工具完好。高风险点为特殊类物料管理，防控措施为双人核对、专库存放。

1、常用类物料每月盘点一次，次常用类物料每季度盘点一次，特殊类物料每月检查一次。

2、工具使用后须清洁、归位，并定期进行维护保养。

(三)管理方法与工具：采用ABC分类法管理物料，A类物料重点监控，B类物料一般监控，C类物料简单监控。使用电子台账管理工具，记录工具使用、维护、报废等信息。应用场景为物料入库、出库、盘点、工具借用、归还等环节。

1、电子台账须实时更新，并定期备份。

2、物料入库须核对采购订单、发票、实物，并记录入库信息。

五、维修过程与质量管控

(一)主流程设计：维修作业流程为：接收工单-技术准备-作业实施-质量检查-记录归档。接收工单由维修部负责，技术准备由工程部负责，作业实施由维修工负责，质量检查由质量检验员负责，记录归档由维修工负责。各环节操作标准为：接收工单须核对维修项目、维修标准；技术准备须提供技术手册、维修方案；作业实施须按照维修手册、维修工单操作；质量检查须按照质量标准进行检查；记录归档须完整、准确。各环节时限为：接收工单须在1小时内完成，技术准备须在2小时内完成，作业实施须在8小时内完成，质量检查须在4小时内完成，记录归档须在作业完成后2小时内完成。

1、接收工单须核对维修项目、维修标准、责任人等信息。

2、作业实施须按照维修手册、维修工单操作，并做好过程记录。

(二)子流程说明：特殊维修作业流程为：接收工单-技术准备-风险评估-作业实施-质量检查-记录归档。风险评估由质量检验员负责，须评估维修风险，制定安全措施。与主流程衔接节点为风险评估环节，须在作业实施前完成。简易操作细则为：评估维修风险，制定安全措施，并报质量部门审核。要求为：安全措施须有效防范风险，并经质量部门审核同意。

1、风险评估须评估维修风险，制定安全措施。

2、安全措施须有效防范风险，并经质量部门审核同意。

(三)流程关键控制点：维修作业实施须按照维修手册、维修工单操作；质量检查须按照质量标准进行检查；特殊维修作业须进行风险评估，并制定安全措施。高风险点为特殊维修作业，简易核查方式为检查安全措施，并核对风险评估报告。责任主体为维修工、质量检验员、质量部门。增设双重校验措施为：质量检验员检查安全措施，并核对风险评估报告。

1、维修工须严格按照维修手册、维修工单操作。

2、质量检验员须检查安全措施，并核对风险评估报告。

(四)流程优化机制：流程优化发起条件为：维修效率低于平均水平、质量问题频发、员工反映强烈。简易评估流程为：收集问题-分析原因-提出方案-试点运行-评估效果。审批权限为维修部负责人审批。时限为：评估流程须在10个工作日内完成。每年至少一次全流程复盘优化，简化审批环节。每年12月进行全流程复盘，并简化审批环节。

1、收集问题须在2个工作日内完成。

2、评估流程须在10个工作日内完成。

六、维修人员与资质管理

(一)权限设计：维修作业权限按业务类型、金额、岗位层级分配。业务类型分为常规维修、次常规维修、特殊维修；金额分为低于1万元、1万元至10万元、高于10万元；岗位层级分为初级、中级、高级。初级维修工仅能从事常规维修业务，金额低于1万元；中级维修工能从事次常规维修业务，金额1万元至10万元；高级维修工能从事特殊维修业务，金额不限。操作权限为：初级维修工只能操作常规维修设备，中级维修工能操作次常规维修设备，高级维修工能操作特殊维修设备。审批权限为：初级维修工作业无需审批，中级维修工作业须班组长审批，高级维修工作业须质量检验员审批。查询权限为：所有维修工只能查询自己参与维修的作业记录。常规权限为上述权限，特殊权限为：高级维修工能参与技术手册编写、新设备操作培训等。权限层级简化为：初级、中级、高级三个层级。

1、初级维修工仅能从事常规维修业务，金额低于1万元。

2、中级维修工能从事次常规维修业务，金额1万元至10万元。

(二)审批权限标准：常规维修业务无需审批；次常规维修业务须班组长审批；特殊维修业务须质量检验员审批。金额低于1万元的业务由班组长审批，1万元至10万元的业务由质量检验员审批，高于10万元的业务由总经理审批。审批层级为：班组长、质量检验员、总经理。节点及时限为：班组长审批须在2小时内完成，质量检验员审批须在4小时内完成，总经理审批须在8小时内完成。禁止越权审批，责任追溯机制为：审批记录须存档，并作为绩效考核依据。

1、审批记录须存档，并作为绩效考核依据。

2、越权审批须报总经理批准，并扣减审批人绩效。

(三)授权与代理：授权条件为：维修工因故无法上岗时，可授权其他维修工代理作业。授权范围限于同一级别或低一级别维修工。授权期限为：最短1小时，最长8小时。授权须书面形式，并报班组长备案。临时代理简化管理，明确最长代理时限为8小时，交接报备要求为：代理前须向班组长报备，代理后须向班组长汇报。

1、授权须书面形式，并报班组长备案。

2、代理前须向班组长报备，代理后须向班组长汇报。

(四)异常审批流程：紧急维修须报总经理审批；权限外维修须报总经理审批；补批须报质量检验员审批。紧急维修须附简单书面说明，留存痕迹。权限外维修须附技术手册、风险评估报告，留存痕迹。补批须附原审批记录，留存痕迹。

1、紧急维修须报总经理审批，并附简单书面说明。

2、权限外维修须报总经理审批，并附技术手册、风险评估报告。

七、维修质量与安全管理

(一)执行要求与标准：维修作业须按照维修手册、维修工单操作；质量检查须按照质量标准进行检查；记录归档须完整、准确。执行不到位判定标准为：维修作业不符合维修手册、维修工单要求；质量检查不符合质量标准；记录归档不完整、不准确。

1、维修作业须按照维修手册、维修工单操作，并做好过程记录。

2、质量检查须按照质量标准进行检查，并记录检查结果。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制。日常监督由班组长负责，每天巡查维修现场，检查作业规范。专项监督由质量部门负责，每月进行专项检查，检查内容为：维修质量、安全生产、物料管理。嵌入至少三个关键内控环节：维修作业前检查、维修作业中检查、维修作业后检查。简易落地要求为：班组长每天巡查，质量部门每月检查，并记录检查结果。

1、班组长每天巡查，检查作业规范。

2、质量部门每月检查，检查内容为：维修质量、安全生产、物料管理。

(三)检查与审计：监督内容为：维修质量、安全生产、物料管理。简易方法为：现场检查、查阅记录。频次为：维修质量检查每月一次，安全生产检查每季度一次，物料管理检查每半年一次。检查结果形成简单报告，明确整改要求及责任人。整改要求为：限期整改，并书面报告整改结果。

1、现场检查须核对维修作业、质量检查、记录归档等。

2、检查结果须形成简单报告，明确整改要求及责任人。

(四)执行情况报告：上报流程为：班组长每日向维修部负责人汇报，维修部负责人每周向总经理汇报。上报主体为班组长、维修部负责人、总经理。周期为：班组长每日汇报，维修部负责人每周汇报，总经理每月汇报。内容为：核心数据、存在风险、简单改进建议。核心数据为：维修数量、维修时长、质量合格率、安全事故率。存在风险为：维修质量风险、安全生产风险、物料管理风险。简单改进建议为：加强培训、优化流程、完善制度。作为考核与决策依据。

1、班组长每日向维修部负责人汇报。

2、维修部负责人每周向总经理汇报。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定维修质量合格率、维修效率、安全生产、物料管理四个核心考核指标。维修质量合格率权重为40%，维修效率权重为30%，安全生产权重为20%，物料管理权重为10%。评分标准为：维修质量合格率≥98%得满分，每低1%扣2分；维修效率按计划完成得满分，每延迟1天扣1分；安全生产无事故得满分，发生一般事故扣5分，发生重大事故扣10分；物料管理损耗率≤2%得满分，每高1%扣2分。考核对象为维修工、班组长、质量检验员。

1、维修质量合格率计算公式为：维修质量合格率=合格维修项数/总维修项数×100%。

2、维修效率以维修工单完成时间衡量，按计划完成得满分，每延迟1天扣1分。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月一次，评估方法为：班组长统计维修工当月业绩，质量部门审核维修质量，安全部门检查安全生产，仓储部统计物料损耗率，综合计算考核分数。考核重点为当月主要维修项目完成情况及质量安全事故。

1、班组长统计维修工当月业绩。

2、质量部门审核维修质量。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环。一般问题整改时限为3天，重大问题整改时限为7天。整改责任人须落实整改措施，并书面报告整改结果。复核由质量部门负责，复核通过后销号。一般问题由班组长复核，重大问题由质量部门负责人复核。责任人为维修工、班组长、质量检验员。简单问责为：整改未完成扣绩效，情节严重者降级或解雇。

1、一般问题由班组长复核，重大问题由质量部门负责人复核。

2、整改未完成扣绩效，情节严重者降级或解雇。

(四)持续改进流程：基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度。建议收集由各部门负责人负责，每月收集一次。简易评估由总经理负责，每月评估一次。审批由总经理负责，每月审批一次。跟踪由维修部负责，每月跟踪一次。简化流程，确保可落地。

1、建议收集由各部门负责人负责，每月收集一次。

2、简易评估由总经理负责，每月评估一次。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形为：维修质量突出、技术创新、安全生产、节约成本等。奖励类型为：奖金、荣誉证书。奖励标准为：维修质量突出奖励1000元，技术创新奖励5000元，安全生产奖励2000元，节约成本按节约金额10%奖励。申报由员工或部门负责人负责，审核由质量部门负责，审批由总经理负责，公示由维修部负责，发放由财务部负责。流程简易高效。违规行为界定为：一般违规为违反操作规程，较重违规为违反质量标准，严重违规为造成安全事故。结合风险等级明确简易判定标准为：一般违规扣100元，较重违规扣500元，严重违规扣1000元。

1、申报由员工或部门负责人负责，审核由质量部门负责。

2、违规行为界定为：一般违规扣100元，较重违规扣500元，严重违规扣1000元。

(二)处罚标准与程序：对应违规行为设定分级处罚标准，一般违规扣100元，较重违规扣500元，严重违规扣1000元。调查由安全部门负责，取证由安全部门负责，告知由安全部门负责，审批由总经理负责，执行由财务部负责。保障员工陈述权与申辩权，员工有权陈述和申辩，安全部门须记录员工陈述和申辩内容。

1、调查由安全部门负责，取证由安