专项巡察工作制度

PAGE专项巡察工作制度一、总则（一）目的为加强公司内部监督管理，确保公司各项工作依法依规、高效有序运行，及时发现和解决存在的问题，促进公司健康发展，特制定本专项巡察工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：严格依据国家法律法规、党内法规以及公司相关规章制度开展巡察工作。2.客观公正原则：以事实为依据，全面、准确、客观地反映被巡察对象的情况，不偏袒、不隐瞒。3.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点、难点、热点问题，深入查找存在的风险和隐患。4.监督与服务并重原则：在监督的同时，注重帮助被巡察对象改进工作，提高管理水平。二、巡察机构及职责（一）巡察工作领导小组公司成立巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括公司其他领导班子成员。领导小组负责研究决定巡察工作的重大事项，领导和指导巡察工作的开展。（二）巡察工作办公室巡察工作办公室设在公司纪委，负责巡察工作的组织协调、日常管理等工作。其主要职责包括：1.制定巡察工作计划、方案和相关制度。2.组建巡察组，安排巡察人员。3.与被巡察对象沟通协调，确定巡察进驻时间等相关事宜。4.对巡察组工作进行指导和监督。5.汇总、整理巡察情况，起草巡察报告。6.督促被巡察对象整改落实巡察反馈问题。7.完成巡察工作领导小组交办的其他工作。（三）巡察组巡察组由公司内部人员组成，设组长一名，成员若干。巡察组负责具体实施对被巡察对象的巡察工作，其主要职责包括：1.按照巡察工作要求，制定巡察工作方案。2.通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查等方式开展巡察工作。3.发现被巡察对象存在的问题，深入分析原因，提出整改建议。4.撰写巡察工作报告，如实反映巡察情况。三、巡察内容（一）党的建设方面1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织决策部署情况。2.党组织发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实情况。3.党内政治生活开展情况，包括“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度执行情况。4.党员教育管理监督情况，党费收缴、使用和管理情况。（二）经营管理方面1.公司发展战略规划的制定与执行情况。2.年度经营目标的完成情况，包括营业收入、利润、资产质量等指标。3.重大项目投资、招投标、合同管理等情况。4.财务管理情况，包括财务制度执行、资金使用、预算管理等。5.人力资源管理情况，包括人员招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等。6.物资采购与管理情况，包括采购流程、物资验收、库存管理等。（三）党风廉政建设方面1.党风廉政建设责任制落实情况，领导干部履行“一岗双责”情况。2.廉洁自律规定执行情况，有无违规违纪行为，特别是廉洁风险防控情况。3.对重点领域、关键环节的监督制约情况。（四）内部控制方面1.内部控制制度的建立健全情况。2.内部控制制度的执行情况，包括授权审批、不相容职务分离、内部审计等。3.风险管理情况，对各类风险的识别、评估和应对措施。四、巡察工作程序（一）巡察准备1.巡察工作办公室根据公司实际情况和工作需要，制定年度巡察工作计划，报巡察工作领导小组批准后实施。2.每次巡察前，巡察工作办公室组建巡察组，明确巡察组组长、成员及分工。3.巡察组制定具体的巡察工作方案，明确巡察内容、方式、步骤、时间安排等。4.巡察组提前与被巡察对象沟通，发出巡察通知，要求其做好相关准备工作。（二）巡察进驻与开展1.巡察组进驻被巡察对象，召开巡察工作动员会，向被巡察对象通报巡察目的、内容、方式和要求等。2.巡察组通过多种方式开展巡察工作，收集相关资料和信息。3.巡察组深入了解被巡察对象的工作情况，与干部职工进行个别谈话，广泛听取意见和建议。4.巡察组对发现的问题进行深入分析和研究，形成初步巡察意见。（三）巡察报告与反馈1.巡察结束后，巡察组撰写巡察工作报告，报告应包括巡察工作基本情况、发现的问题、原因分析、整改建议等内容。2.巡察工作报告经巡察工作办公室审核后，报巡察工作领导小组审定。3.巡察工作领导小组向被巡察对象反馈巡察情况，反馈应严肃认真，指出问题，提出整改要求。（四）整改落实1.被巡察对象收到巡察反馈意见后，应在规定时间内制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，并报巡察工作办公室备案。2.被巡察对象按照整改方案认真组织整改，定期向巡察工作办公室报告整改情况。3.巡察工作办公室对被巡察对象的整改情况进行跟踪检查，对整改不力的进行督促和问责。4.整改结束后，被巡察对象应向巡察工作领导小组提交整改报告，巡察工作领导小组组织对整改情况进行验收。五、巡察工作纪律（一）巡察人员纪律1.严格遵守党的纪律和国家法律法规，保守巡察工作秘密。2.坚持原则，客观公正，不得利用巡察工作谋取私利。3.严格遵守巡察工作程序和工作要求，不得擅自简化或变更程序。4.与被巡察对象保持正常工作关系，不得干预被巡察对象的正常工作。5.认真履行职责，不得敷衍塞责、推诿扯皮。（二）被巡察对象纪律1.积极配合巡察组工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒或虚报。2.不得干扰、阻碍巡察组开展工作，不得对巡察人员进行打击报复。3.对巡察反馈的问题，应认真对待，积极整改，不得拒绝或拖延整改。六、巡察成果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡察结果与干部的选拔任用、评先评优等挂钩，对存在问题较多、整改不力的干部，在考核评价中予以扣分或一票否决。（二）促进公司制度完善针对巡察发现的普遍性、倾向性问题，及时修订和完善相关制度，堵塞管理漏洞，加强内部控制。（三）