安全生产内部有奖举报制度

安全生产内部有奖举报制度1总则1.1制定目的为进一步畅通安全生产问题反馈渠道，充分调动全体员工参与安全生产管理的主动性，及时排查消除各类安全隐患，严厉打击“三违”行为，防范各类生产安全事故发生，切实保障全体员工生命财产安全和公司生产经营秩序稳定，结合公司实际制定本制度。1.2适用范围本制度适用于公司所有正式员工、劳务派遣人员、外包单位作业人员、实习人员、临时作业人员等所有在公司作业场所内活动的人员，所有人员均有权对安全生产相关问题进行举报，符合条件的按本制度给予奖励。1.3基本原则1.3.1合法合规原则：举报受理、核查、奖励发放全流程严格符合《中华人民共和国安全生产法》《安全生产领域举报奖励办法》等国家及地方相关法律法规要求，所有操作均留痕可追溯。1.3.2保密优先原则：始终将举报人权益保护放在首位，全流程严格管控举报人相关信息，严禁任何单位和个人泄露举报人身份，严禁对举报人实施任何形式的打击报复。1.3.3据实核查原则：所有举报事项均需安排专人赴现场核查，固定相关证据，实事求是判定举报内容真实性，不得偏袒任何一方，核查结果对举报人、被举报人双方负责。1.3.4奖励及时原则：经核查属实符合奖励条件的举报，严格按照本制度规定的时限核算并发放奖励，不得无故拖欠、克扣奖励金额。2举报范围与不予受理情形2.1举报受理范围所有涉及安全生产的违法违规行为、安全隐患、管理失职、事故瞒报等事项均属于举报受理范围，具体包括以下类别：2.1.1事故瞒报谎报类：单位或个人瞒报、谎报、迟报各类生产安全事故，包括轻伤、重伤、死亡、财产损失事故，哪怕是未造成明显伤害的未遂事故，只要存在瞒报行为均可举报。2.1.2重大安全隐患类：（1）特种设备领域：锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、叉车等特种设备未按要求定期检验、安全附件失效、操作人员无证上岗、设备带故障运行的；（2）危化品领域：危化品储存、使用、运输环节不符合安全规范，存在泄漏未处置、超量储存、禁忌物料混存、未按要求落实防静电、防泄漏措施的；（3）消防领域：消防通道被堵塞锁死、消防栓无水、灭火器过期失效占比超过30%、自动消防系统故障无法正常运行、应急照明和疏散指示标志大面积损坏的；（4）建筑施工领域：深基坑、高支模、脚手架、起重吊装等危险性较大的分部分项工程未按专项方案施工、安全防护措施不到位、作业人员无相应资质的；（5）电气领域：高压线路裸露未做防护、私拉乱接电线不符合安全规范、配电箱无防护措施、特种作业人员无证开展电工作业的；（6）其他可能造成3人以上重伤或者死亡事故、1000万元以上直接经济损失的重大安全隐患。2.1.3一般安全隐患类：（1）作业现场防护设施缺失，比如设备转动部位无防护罩、操作平台防护栏高度不符合要求、地面存在易滑绊倒的障碍物未及时清理的；（2）劳动防护用品配备不到位，未按要求给员工发放符合国家标准的安全帽、安全带、防毒面具、防护手套、防尘口罩等劳动防护用品，或者发放过期、不合格防护用品的；（3）安全培训不到位，新员工未完成三级安全教育就安排上岗、特种作业人员未经过培训考核就上岗作业、未按要求每年组织全员安全培训和应急演练的；（4）应急器材缺失或者损坏，比如作业现场洗眼器损坏无法使用、应急药箱药品过期、空气呼吸器压力不足、应急救援器材配备数量不符合要求的；（5）其他可能造成人员轻伤、10万元-100万元直接经济损失的一般安全隐患。2.1.4“三违”行为类：（1）违章指挥：各级管理人员强令员工违反操作规程作业、冒险作业，或者在未落实安全防护措施的情况下安排员工开展危险作业的；（2）违规作业：员工违反安全操作规程作业，比如无证操作特种设备、违规开展动火/有限空间/高处作业等特殊作业、作业前未落实安全确认措施、带电作业无防护的；（3）违反劳动纪律：作业期间饮酒、疲劳作业、脱岗睡岗、在禁烟区域吸烟、不按要求佩戴劳动防护用品、作业现场追逐打闹影响作业安全的。2.1.5安全管理失职类：（1）部门负责人未按要求开展日常安全检查，发现隐患未及时督促整改，或者隐患整改不到位就安排复工的；（2）安全管理人员履职不到位，发现隐患未及时下达整改通知、未跟进整改闭环，或者对“三违”行为视而不见、未按要求处罚的；（3）其他违反公司安全生产管理制度、未落实安全生产责任的行为。2.2不予受理情形存在以下情形的举报事项不予受理，实名举报的将明确告知举报人不予受理的原因：2.2.1举报内容不属于安全生产范畴的，比如劳资纠纷、环境卫生投诉、个人恩怨举报等；2.2.2举报内容模糊不清，无法核实具体时间、地点、涉事人员和隐患具体情况，也无法提供任何佐证材料的；2.2.3同一举报事项已经被受理或者已经完成整改闭环的；2.2.4举报人本身就是该隐患或者“三违”行为的直接责任人，故意举报套取奖励的；2.2.5举报事项已经进入司法程序或者行政复议流程的；2.2.6其他不符合法律法规和公司制度规定的举报事项。3举报渠道与举报要求3.1举报渠道公司设置多渠道、多形式的举报路径，所有举报渠道均安排专人管理，保障举报信息及时传递、严格保密：3.1.1线上渠道：（1）专门举报邮箱：公司设立独立的安全生产举报专用邮箱，邮箱仅由举报受理专员一人登录查看，所有邮件均自动加密存储；（2）OA系统匿名举报端口：公司OA系统设置专门的匿名举报板块，举报人无需登录账号即可提交举报内容，可自行设置6位数字查询码，后续通过查询码查询核查进度和结果；（3）企业微信举报小程序：员工可通过企业微信内置的举报小程序提交举报内容，可选择实名或匿名提交，所有提交的信息仅举报受理专员可见；（4）24小时举报热线：公司开通24小时安全生产举报专线，由举报受理专员轮流值守，非工作时间转接至专员私人手机，保障随时可接报举报信息。3.1.2线下渠道：（1）无监控区域举报箱：公司在各车间入口、办公楼楼道、员工食堂等人员密集区域的无监控点位设置安全生产举报箱，每周由举报受理专员和工会工作人员共同开箱取件，开箱过程全程录像；（2）专人接待举报：举报人可直接到安环部找举报受理专员当面举报，接待场所为独立的保密会议室，全程无其他人员旁听。3.2举报要求3.2.1举报人提交举报时，应尽可能明确说明举报事项的发生时间、地点、涉及人员、具体情况，可附带现场照片、视频、录音等佐证材料，便于核查人员快速核实情况；3.2.2举报人可选择实名或匿名举报，实名举报需提供真实姓名、工号、联系方式，便于后续反馈结果和发放奖励，匿名举报可自行设置6位数字查询码，作为后续查询结果、领取奖励的唯一凭证；3.2.3举报人应对举报内容的真实性负责，不得捏造事实、伪造证据诬告陷害他人。4举报受理与核查流程所有举报事项严格按照以下流程办理，各环节责任主体、办理时限、工作要求明确，全流程留痕可追溯：序号流程环节责任主体办理时限工作要求输出文件1举报登记安环部举报受理专员接报后24小时内1.核实举报内容是否属于受理范围，对不属于受理范围的实名举报要明确告知举报人不予受理的原因，匿名举报无法告知的直接归档；2.对属于受理范围的举报事项，如实登记举报时间、举报内容、佐证材料、举报人信息（实名举报登记姓名、工号、联系方式，匿名举报登记举报人自行设置的6位查询码）；3.对涉及重大安全隐患、瞒报事故的举报，第一时间上报安全总监。《安全生产举报登记台账》2核查分派安环部主任收到登记信息后2个工作日内1.根据举报内容的涉及领域、隐患等级，分派给对应的核查小组，核查小组由至少2名安环部工作人员组成，涉及重大隐患的需由安全总监牵头成立核查组；2.核查任务单仅载明核查的隐患内容、地点、涉事责任方，不得泄露任何举报人相关信息。《举报核查任务单》3现场核查核查小组一般隐患/三违行为3个工作日内，重大隐患/事故举报1个工作日内1.赴现场核实举报内容真实性，拍摄现场照片、视频，问询相关责任人员，固定相关证据；2.核查过程中不得泄露举报相关信息，不得询问任何人员关于举报人身份的问题；3.发现隐患存在即时风险的，第一时间要求责任部门停工整改，消除风险后方可恢复作业。《举报事项核查报告》4结果判定安环部联合工会工作人员收到核查报告后2个工作日内1.共同核实核查报告的真实性、完整性，判定举报内容是否属实，对照奖励标准确定奖励等级；2.对不属实的举报，明确判定依据；3.对属实的举报，同步确定被举报方的处罚标准。《举报事项结果确认表》《奖励审批单》《处罚通知单》5结果反馈举报受理专员结果判定完成后1个工作日内1.实名举报的，直接通过电话、企业微信告知举报人核查结果、奖励等级；2.匿名举报的，将核查结果、奖励等级同步到OA系统举报查询板块，举报人可通过自行设置的6位查询码查询；3.对核查不属实的举报，明确告知举报人判定依据。《举报结果反馈记录》6奖励发放行政部薪酬管理岗/举报受理专员结果反馈后3个工作日内1.实名举报的，奖励资金直接打入举报人工资卡，备注统一标注为“安全绩效奖”；2.匿名举报的，举报人可选择充值餐卡/购物卡、预约领现金、委托代领三种方式，核对查询码和举报核心内容无误后发放奖励，全程不询问举报人身份信息。《举报奖励发放台账》7整改督办安环部隐患督办专员按照隐患整改时限要求全程跟进1.督促责任部门按照整改时限完成隐患整改，整改完成后组织复查，闭环管理；2.对整改不到位的责任部门和责任人，按照公司安全生产考核制度加倍处罚。《隐患整改闭环单》5奖励标准经核查属实的举报，按照以下标准给予奖励，同一事项符合多个奖励等级的，按照最高等级发放奖励，不重复奖励：奖励等级举报内容类别奖励金额备注特等奖1.举报重大安全隐患，可能造成3人及以上死亡、10人及以上重伤或者1000万元以上直接经济损失的事故，经核实有效避免事故发生的；2.举报瞒报、谎报死亡事故的；3.举报重大违法违规生产行为，被监管部门立案查处的。5000元-20000元1.若举报的隐患避免了特别重大事故发生，经总经理办公会审批，可额外给予最高5万元的特别奖励；2.涉及危化品、易燃易爆场所、特种设备的重大隐患举报，奖励金额上浮20%。一等奖1.举报较大安全隐患，可能造成1-2人死亡、3-9人重伤或者100万-1000万元直接经济损失的事故的；2.举报瞒报、谎报重伤事故的；3.举报违章指挥、强令冒险作业，可能造成人员死亡的。2000元-5000元同一事项多人举报的，仅奖励第一顺位举报人，联名举报的奖励平均分配。二等奖1.举报一般安全隐患，可能造成人员轻伤、10万-100万元直接经济损失的事故的；2.举报特种作业人员无证上岗、特种设备未定期检验的；3.举报消防设施大面积失效、消防通道堵塞的。500元-2000元举报的隐患属于责任部门屡查屡犯的，奖励金额上浮30%。三等奖1.举报“三违”行为，包括违规作业、违反劳动纪律，如不佩戴安全帽、高空作业不系安全带、作业区域吸烟、无证操作叉车等；2.举报劳动防护用品配备不符合标准、应急器材损坏缺失的。100元-500元举报习惯性“三违”行为屡教不改的，奖励金额上浮50%。鼓励奖1.举报安全管理漏洞，如安全培训不到位、安全检查走形式、应急预案不完善等；2.提出安全生产合理化建议，经采纳有效提升安全管理水平的。20元-100元或同等价值的劳保用品、购物卡同一合理化建议多人提出的，仅奖励第一提出人。6举报人保护机制6.1全流程保密管理6.1.1所有参与举报受理、核查、奖励发放的工作人员，必须签订《举报保密承诺书》，承诺对举报人信息、举报内容严格保密，违反承诺的承担相应责任。6.1.2举报受理工作实行专人负责制，仅指定1名安环部专职人员负责举报登记、信息保管、结果反馈和奖励对接工作，其他人员不得接触举报原始信息。6.1.3纸质举报材料统一存放于安环部专用保密柜，钥匙仅由受理专员和安全总监两人持有，电子举报材料存储于独立加密硬盘，密码仅由两人知晓，禁止拷贝、转发给无关人员。6.1.4核查环节分派任务时，仅告知核查组核查的隐患内容、地点、涉及的责任人员，不得泄露任何与举报人相关的信息，核查过程中禁止询问任何人员“是否知道是谁举报的”相关问题。6.1.5奖励发放环节，实名举报的奖励资金备注统一为“安全绩效奖”，不得标注“举报奖励”相关字样；匿名举报的奖励发放全程不询问个人身份信息，仅核对查询码和举报核心内容。6.1.6每季度的举报奖励公示，仅公示举报事项简述、隐患等级、整改情况、奖励金额，不得泄露任何可能指向举报人身份的信息。6.2打击报复追责6.2.1严禁任何单位和个人以任何形式对举报人进行打击报复，包括但不限于调整岗位、降低薪酬、解除劳动合同、刁难排挤、人身威胁、名誉损害等行为。6.2.2举报人发现自身遭受打击报复的，可直接向安全总监或者工会主席投诉，公司将在3个工作日内启动调查，一经查实，对实施打击报复的人员给予记大过处分，扣除全年安全绩效奖金，情节严重的直接解除劳动合同，涉嫌违法的移送公安机关处理。6.2.3对遭受打击报复的举报人，公司将恢复其原有岗位和薪酬待遇，补发被扣发的所有工资福利，同时给予5000-20000元的名誉补偿和精神损失补偿，保障举报人合法权益。6.3匿名举报特殊保护6.3.1公司严格保障匿名举报人的合法权益，任何单位和个人不得追查匿名举报人身份，除非举报人存在诬告陷害行为，需要公安机关介入调查的，经公司总经理、工会主席共同签字批准后，方可调取相关举报信息。6.3.2对匿名举报的事项，核查过程中不得扩大知情范围，不得随意猜测举报人身份，严禁在任何公开场合讨论举报人相关话题。7责任追究7.1举报人责任7.1.1举报人应对举报内容的真实性负责，不得捏造事实、伪造证据诬告陷害他人，一经查实，给予记过处分，扣除3个月安全绩效奖金，造成不良影响的给予记大过直至解除劳动合同，涉嫌违法的移送公安机关处理。7.1.2举报人不得恶意反复举报同一不实事项，一经查实，按照诬告陷害处理。7.2受理工作人员责任7.2.1受理专员存在泄露举报人信息、压报瞒报举报事项、徇私舞弊不按规定发放奖励的，一经查实，给予记大过处分，扣除6个月安全绩效奖金，调离安环岗位，情节严重的解除劳动合同。7.2.2受理专员未按规定时限办理举报事项的，每次给予100元罚款，情节严重的给予警告处分。7.3核查工作人员责任7.3.1核查人员存在核查不实、通风报信、包庇被举报人的，一经查实，给予记大过处分，扣除全年安全绩效奖金，情节严重的解除劳动合同。7.3.2核查人员未按规定时限完成核查工作的，每次给予200元罚款，情节严重的给予警告处分。7.4被举报单位和人员责任7.4.1被举报单位和人员拒不配合核查工作的，给予单位负责人记过处分，扣除单位季度安全绩效奖金，给予直接责任人记过处分，扣除1个月安全绩效奖金。7.4.2被举报的隐患或者三违行为经查实的，按照公司安全生产考核制度对责任单位和责任人进行处罚，隐患整改不到位的加倍处罚。7.4.3被举报人员对举报人实施打击报复的，按照本制度举报人保护相关条款从严处理。8异议处理8.1举报人对核查结果、奖励等级有异议的，可在收到核查结果之日起3个工作日内，向安环部提交复核申请，复核申请需说明异议理由和相关佐证材料。8.2安环部收到复核申请后，需在2个工作日内组织由工会代表、职工代表、外部安全专家组成的复核小组开展复核工作，复核过程需全程记录，10个工作日内出具最终复核结果，告知申请人。8.3被举报人对核查结果、处罚决定有异议的，可在收到处罚通知之日起3个工作日内提交复核申请，复核流程同上。8.4