石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定

石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定第一章总则第一条为规范全公司石化生产全链条安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控机制”）的建设、运行、维护全生命周期管理，切实把风险管控挺在隐患形成之前、把隐患治理挺在事故发生之前，有效防范各类生产安全事故尤其是重特大事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》《危险化学品企业双重预防机制建设导则》等法律法规和标准规范，结合公司生产实际制定本规定。第二条本规定适用于公司所有生产装置、储运设施、公用工程系统、检维修作业、改扩建项目、外包外协作业、后勤保障等全部生产经营活动，覆盖公司正式员工、劳务派遣人员、外来施工人员、供应商服务人员、参观人员等所有进入厂区的人员，不得存在管理盲区。第三条双控机制运行遵循四项基本原则：1.风险优先原则：所有生产经营决策首先开展安全风险评估，人力、物力、财力资源优先向高风险领域倾斜，重大风险未得到有效管控的不得组织生产作业。2.全员参与原则：从公司主要负责人到一线操作岗位员工，每个岗位、每名人员均承担相应双控职责，双控机制考核与所有人员绩效直接挂钩，确保全员参与、全岗位覆盖。3.闭环管理原则：风险辨识、评估、分级、管控、更新与隐患排查、上报、治理、验收、销号全流程闭环，每个环节均明确责任人、留存完整记录、可追溯核查。4.持续改进原则：定期复盘双控机制运行效果，结合法规标准更新、工艺设备变更、事故案例、内外部审核意见动态优化管控措施，不断提升双控机制的科学性、有效性。第二章组织机构与职责第一条公司成立双控机制领导小组，组长由公司法定代表人、主要负责人担任，副组长由分管生产、安全、技术、设备、工程的副总经理担任，成员为各职能部门、生产车间、储运中心、运维中心的主要负责人。领导小组核心职责包括：审批双控机制管理制度、年度运行计划、重大风险管控方案、重大隐患治理方案；保障双控机制运行所需的人员、资金、物资投入；每季度至少召开1次双控专题会议，研究解决运行过程中的重大问题；每半年带队开展1次重大风险专项检查、1次重大隐患排查。第二条双控机制领导小组下设工作办公室，设在安全环保部，办公室主任由安全环保部经理担任，成员包括安环、生产、技术、设备、电气、仪表、储运、行政等各专业领域的专职专员。工作办公室核心职责包括：组织开展双控机制专项培训，指导各车间、部门开展风险辨识、评估、分级工作；汇总审核各车间上报的风险管控清单、隐患排查清单，建立公司级风险数据库、隐患数据库；跟踪重大风险管控措施落实情况、重大隐患治理进度，每月编制双控机制运行分析报告上报领导小组；负责双控信息化平台的维护、数据更新、预警处置；每年组织开展1次双控机制内部审核、1次运行效果全面评估。第三条生产车间、储运中心、运维中心等一线作业单元是双控机制落地的责任主体，车间主任为本单位双控机制第一责任人，每个车间设置1名专职双控管理员。车间级核心职责包括：组织本单位全员开展全覆盖风险辨识，结合生产实际制定本单位风险管控清单、隐患排查清单；每周召开1次双控碰头会，梳理本周风险管控措施落实情况、隐患治理进度，协调解决运行问题；落实本单位一般隐患治理，上报较大及以上隐患，配合开展重大隐患治理工作；每月组织开展本单位双控机制培训、应急处置演练，确保所有员工熟练掌握本岗位风险点、管控措施、应急处置方法。第四条班组是双控机制执行的最小单元，班组长为班组双控第一责任人。班组级核心职责包括：每班班前会开展当班作业风险告知，明确各岗位风险管控要点；班中巡查时同步检查各岗位管控措施落实情况，发现隐患立即组织处置或上报；班后会总结当班双控运行情况，梳理存在的问题并明确下一班整改要求；每周组织1次班组双控学习，结合岗位实际优化管控细节。第五条岗位员工双控职责包括：熟练掌握本岗位所有风险点、管控措施、应急处置流程，严格执行操作规程、工艺卡片要求；每班开展岗位风险确认，按要求开展巡回检查，发现隐患第一时间上报；主动参与双控培训、应急演练，考核合格后方可独立上岗；对本岗位双控机制运行提出优化建议。第三章安全风险分级管控第一节风险辨识范围与频次第一条风险辨识覆盖全领域、全要素，不得出现遗漏，具体包括：1.常规生产活动：工艺运行、设备巡检、物料输送、产品装卸、化验分析等；2.非常规活动：装置开停车、检维修、特殊作业、新工艺试生产、设备抢修、应急处置等；3.人员要素：本单位员工操作行为、外来人员活动管理、承包商作业行为等；4.设施设备：生产装置、储罐、压力管道、阀门、电气设备、仪表、安全联锁、消防设施、应急物资等；5.环境要素：厂区地质条件、气象条件、周边环境、厂区布局、作业场所通风照明等；6.管理要素：制度建设、人员培训、承包商管理、变更管理、应急管理等。第二条风险辨识频次要求：每年至少组织1次全公司全覆盖风险辨识，出现下列情形之一的，在10个工作日内组织开展专项辨识：1.新改扩建项目试生产前、工艺/设备/原料/产品发生变更时；2.发生生产安全事故、未遂事件、涉险事故时；3.相关法律法规、标准规范更新调整时；4.周边环境发生重大变化（如周边新建居民区、危化品仓库、交通干线等）时；5.极端天气（台风、暴雨、高温、寒潮等）来临前；6.重大节假日、重大活动前需开展针对性风险辨识。第二节风险辨识与评估方法根据风险类型选择适用的辨识评估方法，确保评估结果科学准确：1.工艺系统风险采用危险与可操作性分析（HAZOP）方法，涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施每3年开展1次全面HAZOP分析，分析报告需经行业专家审核后存档；2.设备设施风险采用失效模式与影响分析（FMEA）方法，关键设备、核心机组每年开展1次FMEA分析，评估设备失效可能造成的风险，制定针对性维护措施；3.作业活动风险采用工作安全分析（JSA）方法，所有非常规作业、特殊作业前必须开展JSA分析，梳理作业全流程风险点，落实管控措施后方可作业；4.区域风险采用风险矩阵法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）开展分级评估，评估结果作为区域风险等级判定的依据。第三节风险分级标准风险从高到低分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）四个等级，分级标准如下表：风险等级标识颜色可能造成的后果核心判定条件管控层级重大风险红色可能造成10人及以上死亡，或50人及以上重伤，或5000万元及以上直接经济损失，或造成重大社会影响1.涉及重点监管危险化工工艺的核心反应单元；2.构成一级、二级重大危险源的危险化学品储存区域；3.涉及剧毒、易燃易爆介质泄漏后可能扩散到人员密集场所的工艺单元或储存区域；4.涉及高压、临氢、硝化、氯化等高危工艺的核心操作环节；5.发生过死亡3人及以上事故且现有管控措施无法完全防范同类事故再次发生的区域公司级管控，由分管安全副总经理牵头落实管控措施，主要负责人每季度至少开展一次专项检查较大风险橙色可能造成3-9人死亡，或10-49人重伤，或1000万元-5000万元直接经济损失，或造成较大社会影响1.涉及重点监管危险化工工艺的辅助生产单元；2.构成三级、四级重大危险源的危险化学品储存区域；3.动火、受限空间、高处、盲板抽堵等特殊作业活动；4.关键机泵、反应釜、换热器等核心设备的检维修作业；5.危险化学品装卸车、管道输送等作业环节车间/部门级管控，由车间主任或部门负责人牵头落实管控措施，分管专业副总经理每半年至少开展一次专项检查一般风险黄色可能造成1-2人死亡，或1-9人重伤，或100万元-1000万元直接经济损失1.常规生产操作、设备巡检、物料转运等作业活动；2.普通机泵、阀门、管道等设备的日常维护作业；3.公用工程系统、辅助生产区域的运行管理；4.承包商作业人员的日常管理班组级管控，由班组长牵头落实管控措施，车间主任每月至少开展一次专项检查低风险蓝色一般不会造成人员伤亡，或100万元以下直接经济损失1.办公区域、后勤辅助区域的常规活动；2.非生产区域的一般性作业活动；3.行政、人事等非生产部门的日常管理活动岗位级管控，由岗位员工自行落实管控措施，部门负责人每季度至少开展一次专项检查第四节风险管控措施制定所有风险点均需从五个层级制定管控措施，确保风险可控：1.工程技术措施：优先采用本质安全设计，包括自动化控制、紧急切断、安全联锁、泄漏检测报警、通风防爆、防雷防静电、物理隔离等措施。例如涉及易燃易爆介质的装置必须按GB50493要求安装可燃气体检测报警装置，报警信号传输至24小时有人值守的中控室，报警值不得高于爆炸下限的25%；涉及有毒介质的装置必须安装有毒气体检测报警装置，配备应急喷淋、洗眼器等防护设施。2.管理措施：建立健全操作规程、巡检制度、作业许可制度、变更管理制度、培训制度等，明确管控要求。例如特殊作业必须严格执行“先审批、后作业”要求，作业票证由相应层级管理人员现场核查管控措施落实情况后签字审批，不得代签、漏签；工艺参数变更必须履行变更审批程序，开展风险评估后方可调整。3.教育培训措施：针对不同岗位风险特点开展专项培训，每个岗位员工每年至少接受8学时双控专项培训，新员工入职、转岗、工艺变更时必须开展针对性风险培训，考核合格后方可独立上岗；承包商进场前必须接受双控专项培训，考核合格后方可进场作业。4.个体防护措施：根据岗位风险特点配备符合国家标准的个体防护用品，易燃易爆场所必须穿戴防静电工作服、工作鞋，有毒有害场所必须配备相应等级的防毒面具、空气呼吸器，高处作业必须佩戴双钩安全带，涉及酸碱作业必须配备防酸碱护目镜、防护服。5.应急处置措施：每个风险点均制定针对性的应急处置卡，明确处置流程、责任人、联络方式，岗位员工熟练掌握处置要点；重大风险区域每半年开展1次综合应急演练，较大风险区域每季度开展1次现场处置演练，一般风险区域每半年开展1次应急演练。第五节风险管控清单管理各车间、部门必须建立本单位风险管控清单，内容包括风险点名称、风险等级、风险描述、管控措施、责任人、检查频次、应急处置方法，清单需在车间公告栏、操作岗位醒目位置张贴公示，确保所有员工知晓。风险等级、管控措施发生变化时，需在3个工作日内更新清单，重新组织全员培训。重大风险单独建档，内容包括风险评估报告、管控方案、日常检查记录、演练记录等，按要求上报属地应急管理部门备案。第四章隐患排查治理第一节隐患分级标准隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患三个等级，分级标准如下表：隐患等级判定标准治理时限要求验收责任主体重大隐患符合《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》所列情形，或危害程度极高、可能导致重特大事故发生，需全部或局部停产停业、投入大量资金进行治理的隐患原则上不超过90天完成治理，因工艺复杂、资金等原因确需延期的，需制定专项管控方案并上报属地应急管理部门备案，延期最长不超过180天由公司双控领导小组牵头组织验收，必要时邀请行业专家或属地应急管理部门参与验收较大隐患不属于重大隐患，但危害程度较高、整改难度较大，需局部停产停业、经过10天以上治理方可排除的隐患，或隐患反复出现3次及以上未得到根治的原则上不超过30天完成治理，最长不超过60天由安全环保部牵头，组织相关专业部门人员验收一般隐患危害程度较低、整改难度较小，发现后能够立即整改或3天内即可完成治理的隐患发现后立即整改，最长不超过3天由隐患所在车间安全员或班组长验收第二节隐患排查类型与频次建立多维度隐患排查体系，排查类型、频次、内容要求如下表：排查类型组织责任主体开展频次核心排查内容岗位日常排查岗位操作员工、班组长岗位员工每班至少开展2次巡回检查，班组长每班至少开展3次带班检查本岗位风险管控措施落实情况，工艺参数是否符合指标，设备运行是否正常，现场是否存在跑冒滴漏，劳保用品是否正确穿戴，应急设施是否完好专业专项排查生产、技术、设备、电气、仪表、安环、储运等专业部门各专业部门每月至少开展1次本专业领域的专项排查，重大节假日、重大活动、极端天气来临前随时组织专项排查工艺卡片执行情况、设备维护保养情况、电气设备防爆接地情况、仪表联锁投用情况、消防应急设施完好情况、危险化学品储存装卸情况、承包商作业合规情况等综合性排查公司双控领导小组每季度至少开展1次全公司综合性排查，每年年底开展1次年度全面排查双控机制运行情况，重大风险管控措施落实情况，重大隐患治理进展情况，各部门职责落实情况，培训教育开展情况，应急演练开展情况等季节性排查安全环保部牵头，各专业部门配合每季度初开展1次对应季节的专项排查春季重点排查防雷防静电、解冻期设备管线泄漏、复工复产安全措施落实情况；夏季重点排查防汛、防高温、防雷电、防中暑、危险化学品超温超压情况；秋季重点排查防火防爆、设备换季维护情况；冬季重点排查防冻防凝、防滑、防静电、取暖用电安全情况第三节隐患排查实施与上报所有排查人员必须经过双控专项培训合格后方可参与排查，排查时严格按照对应排查清单逐项核查，不得漏项。排查出的隐患第一时间录入双控信息化平台，明确隐患位置、隐患描述、隐患等级、建议整改措施、责任人。发现重大隐患的，排查人员必须第一时间上报安全环保部和公司主要负责人，安全环保部在24小时内上报属地应急管理部门，上报内容包括隐患基本情况、危害程度、临时管控措施、治理方案等，严禁迟报、瞒报。第四节隐患治理实施隐患治理坚持“谁主管、谁负责”原则，一般隐患由隐患所在车间指定责任人立即整改，整改过程中落实临时管控措施，整改完成后由车间安全员验收销号。较大隐患由隐患所在车间制定专项治理方案，内容包括治理目标、治理措施、责任人、资金预算、治理时限、临时管控措施，报安全环保部审核后实施，治理过程中安排专人每周跟踪进度。重大隐患由公司双控领导小组制定专项治理方案，必要时邀请行业专家论证，治理过程中安排专人24小时值守，确保临时管控措施落实到位，存在重大风险的区域立即停产停业治理，严禁带隐患运行。第五节隐患闭环管理所有隐患实现“发现-上报-整改-验收-销号”全闭环管理，每个环节留存完整记录，记录保存期限不少于3年，涉及重大隐患的记录永久保存。安全环保部每月对全公司隐患治理情况进行统计分析，对逾期未整改的隐患下达《隐患整改通知书》，对拒不整改或整改不力的责任部门和责任人按考核制度进行处罚。对同一隐患反复出现3次及以上的，组织开展根原因分析，优化管控措施，避免同类隐患重复出现。第五章信息化管理与持续改进第一条公司建立覆盖全公司的双控信息化管理平台，平台具备风险清单管理、隐患排查上报、隐患治理跟踪、统计分析、预警提醒、移动端操作等功能，所有风险点、管控措施、隐患信息全部录入平台，实现动态管理。平台与重大危险源监测监控系统、可燃有毒气体报警系统、人员定位系统、安全联锁系统数据互联互通，一旦出现管控措施失效、报警信号触发、人员违规进入高风险区域等情况，平台自动推送预警信息到相关责任人，督促及时处置。第二条安全环保部每月对双控机制运行数据进行统计分析，内容包括风险辨识覆盖率、管控措施落实率、隐患排查率、隐患整改率、重复隐患发生率、重大风险管控情况等，形成月度双控运行分析报告上报领导小组，分析报告明确存在的问题、改进措施、责任部门，跟踪落实情况。每年度开展双控机制运行效果评估，评估内容包括风险辨识的全面性、管控措施的有效性、隐患排查的充分性、隐患治理的及时性、员工知晓率和掌握率等，评估报告作为下一年度双控机制优化的依据。第三条结合法规标准更新、工艺设备变更、事故案例、运行分析结果、内外部审核意见，及时优化风险辨识方法、风险分级标准、管控