梳理《单位公务接待廉洁管控评价指南(试行)》执行流程

梳理《单位公务接待廉洁管控评价指南(试行)》执行流程常规评价以自然年度为周期，每年年末由单位纪检监察部门联合综合行政、财务、机关党委部门启动年度评价，针对巡视巡察移送问题、信访举报反映公务接待违规问题、审计发现异常线索的，随时启动专项评价，组建评价工作组时明确纪检监察干部任组长，综合行政部门安排熟悉接待管理的人员、财务部门安排经费审核人员参与，提前3个工作日向被评价的内设部门或下属单位下发评价通知，同步梳理前期已掌握的问题线索、信访内容、审计移送的异常事项，整理形成问题线索清单，要求被评价对象提前梳理本评价周期内所有公务接待事项，整理对应每一批次接待的正式公函、接待审批单、消费明细清单、正规发票、陪餐人员签字名单、支付凭证等全套基础资料，开展内部自评，对照指南明确的管控评价指标逐项自查，填写自评表，说明每一项指标的合规情况，梳理存在问题，形成正式自评报告报送工作组。工作组收到自评材料后，首先对资料完整性进行初核，存在公函缺失、凭证不全、自评内容模糊缺项的，当场退回要求被评价对象3个工作日内补充完善，资料齐全的，按照不低于30%的比例抽选本周期内的公务接待批次开展核查，其中单笔消费金额超过1000元、接待层级为厅级以上、涉及异地交叉接待的批次全部纳入核查范围，核查时首先核对接待依据，检查是否存在无公函接待、接待私人活动、将单位日常会议聚餐、工会活动支出拆分混入公务接待账目的情况，再核对审批流程，确认是否按照接待规格对应分管领导或主要负责人提前审批，是否存在越权审批、先接待后补审批甚至不审批的情况，随后核对消费标准，对照当地公务接待管理办法规定的餐费、住宿标准，检查是否存在超标准接待、升级接待房型，是否违规提供高档酒水、名贵香烟、珍稀菜肴，是否在接待场所安排娱乐健身活动，是否违规向接待对象赠送礼品、礼金、购物卡、地方特产、纪念纪念品等物品，接着核对陪餐人数，核对是否符合接待对象10人以内陪餐人员不超过3人、10人以上陪餐人员不超过接待对象人数三分之一的要求，是否存在额外安排单位无关人员陪餐、单位主要负责人违规全程陪餐的情况，最后核对经费结算，确认是否全部采用公务卡或者公对公转账结算，是否存在违规使用现金结算，是否存在向下属单位、管理服务对象摊派转嫁接待费用，是否存在违规在会议费、培训费、项目经费中列支公务接待费用，是否存在列支应当由个人承担的消费，是否存在拆分发票、虚假列支冲抵其他违规消费的情况。核查过程中，工作组要针对存疑事项约谈接待经办人、审批负责人、财务报销经办人员，做好谈话记录，对发现的疑似违规问题固定证据，复印相关原始凭证，标注问题出处，拍摄佐证材料留存。核查完成后，工作组对照指南设定的评价指标，从接待审批管控、接待标准管控、经费结算管控、内部监督管控四个维度逐项打分，总分设置为100分，90分及以上评定为优秀，80分至89分评定为合格，70分至79分评定为基本合格，70分以下评定为不合格，打分规则明确，每发现一起无公函违规接待扣5分，每一起超标准接待扣3分，每一次违规提供高档酒水香烟扣10分，每发现一起转嫁摊派接待费用扣15分，每一起违规赠送礼品礼金扣10分，若发现存在隐形变异四风问题，比如将公务接待安排在私人会所、隐蔽农庄等违规场所，通过拆分账单、虚构接待事项套取资金用于违规吃喝的，直接评定为不合格。打分定级完成后，工作组形成初步评价意见，向被评价对象书面反馈初步评价结果，被评价对象对结果有异议的，可在3个工作日内提交书面申诉材料，提供相关佐证，工作组重新对异议事项进行核查，根据核查结果调整评价结果，无异议或申诉核查完成后，形成最终评价报告，上报单位党委和上级纪检监察机构。评价结果纳入被评价部门、单位主要负责人和分管负责人的年度考核，纳入年度党风廉政建设责任制考核，占考核权重不低于5%，评定为优秀的，在年度评优评先中优先推荐，评定为不合格的，取消被评价单位和主要负责人年度评优评先资格，由单位纪检监察部门对主要负责人和分管负责人进行提醒约谈，对评价中发现的轻微违规问题，比如单次超标准幅度在10%以内、因工作疏忽漏办事前审批事后补手续这类问题，责令被评价对象限期15个工作日完成整改，对直接责任人进行提醒谈话，对发现的明确违反中央八项规定精神的违规违纪问题，按照规定移交纪检监察机构处置，依规依纪追究相关人员责任，同时督促被评价单位针对评价发现的制度漏洞、管控短