某航空企业机务维修规范

某航空企业机务维修规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《民用航空器维修人员执照管理规则》等行业法规及企业安全运营战略，针对机务维修过程中存在的操作不规范、质量追溯难、安全隐患排查不及时等问题，设定本规范。核心目标是统一维修作业标准，强化过程管控，预防维修差错与事故，保障航空器安全运行，提升维修效率与成本控制水平。

1、规范维修人员操作行为，减少人为差错。

2、明确质量监控节点，确保维修质量符合适航标准。

3、建立风险预警机制，降低维修环节安全风险。

(二)适用范围：覆盖公司机务维修部、质量保证部、计划调度部及所有一线维修人员、质量检查员、外包维修单位。正式员工、派遣工、外包人员均须严格遵守，特殊情况需经部门负责人审批。物料、工装、设备等管理参照本规范执行。

1、适用于航空器机体、发动机、附件等所有维修作业活动。

2、适用于维修计划制定、工卡管理、质量记录、工具设备使用等全过程管理。

3、不适用于地面支持设备、非航空器相关设备的维修。

(三)核心原则：坚持“安全第一、质量至上、合规操作、持续改进”原则，强化全员质量责任意识，实行首件检验、过程复核、完工评审闭环管理。

1、维修作业必须严格遵守维修手册、适航规章及公司工艺文件。

2、质量检查贯穿维修全过程，实行“谁维修、谁负责，谁检查、谁确认”责任追溯。

3、定期开展质量分析会，对重复性问题制定专项改进措施。

(四)层级与关联：本规范为专项管理制度，适用于机务维修部及相关部门。与《员工手册》《安全操作规程》《不合格品控制程序》等制度协同执行，冲突时以本规范为准，重大事项报总经理审批。

1、机务维修部为落实主体，质量保证部负责监督与考核。

2、计划调度部负责维修资源统筹，确保维修计划与质量要求匹配。

(五)相关概念说明

1、维修任务单：指维修工卡派发至具体维修任务的书面或电子指令。

2、适航符合性：指维修作业成果满足CCAR-66部等适航规章要求。

3、维修记录：指维修过程中形成的工卡、检验单、调整报告等文档集合。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司实行总经理领导下的直线职能制，机务维修部下设维修车间、质量保证室、计划调度组，各设主管1名。维修车间分设机体、发动机、附件等班组，每班组设班组长1名。质量保证室设质量工程师2名，负责日常检验与过程监督。

1、总经理负责维修安全、质量、成本等重大事项决策。

2、机务维修部主管统筹维修生产计划与资源调配。

3、质量保证室主管独立行使质量监督权，对重大质量问题直接上报。

(二)决策与职责：总经理每月召开机务专题会，审议维修计划执行情况、重大质量问题及成本控制方案，决策事项需经2/3以上部门主管同意。

1、总经理决策范围：新增维修项目资质审批、重大质量事故处理、年度维修预算确认。

2、简易议事规则：会前提交议题材料，会议记录由机务维修部指定人员存档。

(三)执行与职责：

维修车间：

1、维修工按工卡要求实施作业，完工后填写工卡，交质量检查员复核。

2、班组长每日检查维修现场安全，监督工卡填写规范性。

3、遇技术难题需上报质量工程师或外部专家。

质量保证室：

1、质量工程师对关键工序实行驻点检验，记录检验数据。

2、发现不合格品立即隔离，并通知维修工返工，形成闭环记录。

3、每月汇总质量统计表，分析趋势性问题。

计划调度组：

1、根据航班计划制定维修工卡，明确优先级与资源需求。

2、协调外场调机与车间作业衔接，确保时间节点。

3、每日向部门主管汇报计划执行偏差及应对措施。

(四)监督与职责：质量保证室每周开展维修现场巡查，对违规行为签发《纠正预防措施通知单》，连续2次未整改的予以绩效扣减。

1、监督范围：工卡执行、工具设备使用、环境保护措施落实。

2、监督方式：现场观察、工卡抽查、检验报告审核。

3、监督结果应用：纳入班组月度考核，重大问题抄送人力资源部。

(五)协调联动：

1、维修车间与质量保证室实行每日交接班会，沟通当日重点任务与质量风险。

2、计划调度组每月与航班调度部核对维修资源冲突，提前调整计划。

3、涉及外包维修时，由质量保证室统一管理，签订《外包维修质量协议》。

三、维修作业流程规范

(一)维修任务接收与准备

1、计划调度组根据航班维修计划生成维修工卡，明确维修项目、时限、技术标准。

2、维修工接收工卡后，核对航材、工具、设备状态，必要时提前申请调拨。

3、涉及特殊作业（如动火、高空）需提前填写《特殊作业申请单》，经质量保证室审批。

(二)维修过程实施与监控

1、维修工严格按维修手册步骤操作，使用合格航材，做好工卡记录。

2、质量检查员对关键工序实行“三检制”（自检、互检、专检），填写《过程检验记录》。

3、完工后，维修工与检查员共同确认工卡，并拍照存档关键节点。

(三)完工检验与适航符合性确认

1、质量保证室对完工项目进行最终检验，包括功能性测试、尺寸测量、无损检测等。

2、检验合格后，签署《完工检验报告》，并通知计划调度组更新工卡状态。

3、涉及持续适航要求的，需同时提交《持续适航报告》，存档备查。

(四)维修记录与文档管理

1、工卡填写需字迹工整，电子工卡需同步上传系统，确保数据完整。

2、质量保证室每月抽取10%工卡进行抽检，检查记录真实性。

3、所有维修文档按机型分类归档，保存期限不少于3年，备查。

(五)异常情况处置

1、发现维修缺陷或技术难题，立即停止作业，上报班组长并隔离故障部件。

2、质量保证室组织技术分析会，必要时邀请厂家技术支持。

3、重大缺陷需暂停航班运行时，立即启动《应急维修预案》，由总经理协调资源。

(六)维修工具与设备管理

1、工具设备使用前需检查状态，使用后清洁归位，实行领用登记制度。

2、精密仪器需定期校准，校准记录由质量保证室存档。

3、发现工具设备故障，立即报修并粘贴警示标识，禁止使用。

(七)维修现场环境与安全

1、维修区域需保持整洁，易燃易爆品专库存放，落实防火措施。

2、高空作业需系挂安全带，地面作业需佩戴防护用品。

3、每日作业结束后，清点工具航材，确认无遗留物。

四、维修质量控制标准

(一)管理目标与核心指标：设定年度维修差错率≤0.5%，返工率≤3%，重大质量事故零发生目标。核心KPI包括工卡一次合格率、检验及时率、技术文件准确率，每月由质量保证部统计。

1、工卡一次合格率以完工检验通过数除以总工卡数计算。

2、检验及时率以工卡提交后48小时内完成检验的比例统计。

(二)专业标准与规范：制定《维修作业指导书》体系，覆盖所有机型关键操作。明确高风险作业（如结构修理、动力系统改装）需执行双人复核制度。

1、机体维修中，高强度螺栓紧固力矩偏差超过±5%需返工，并记录原因。

2、发动机维修中，涡轮盘等核心部件更换需经质量保证室专项见证。

3、航材管理执行“先进先出”原则，易损件使用量每月分析。

(三)管理方法与工具：采用PDCA循环管理质量问题，使用电子工卡系统实现数据自动统计。

1、每月召开质量分析会，针对重复性问题制定纠正措施并跟踪落实。

2、电子工卡系统需同步记录维修参数，用于智能预警。

3、新员工上岗前需通过《维修基础操作》考核，合格后方可独立操作。

五、维修作业流程管理

(一)主流程设计：维修任务接收→工卡派发→作业实施→完工检验→适航符合性确认→文档归档。各环节责任主体分别为计划调度组、维修工、质量检查员、质量保证室。工卡流转时限不超过24小时。

1、计划调度组需在航班结束后4小时内完成工卡派发。

2、维修工完工后需在2小时内提交工卡供检验。

3、质量保证室检验时限为工卡提交后6小时。

(二)子流程说明：拆解“不合格品处置”子流程，明确隔离、标识、返工、记录闭环。

1、不合格品需粘贴红色标签，移至专用区域，并由质量保证室登记。

2、返工后需重新检验，两次不合格的停工学习。

3、返工记录需标注原因，并抄送计划调度组调整工卡优先级。

(三)流程关键控制点：设置工卡派发前技术标准核对、完工后无损检测双重校验。

1、关键部件更换前需核对维修手册版本，差异需经质量保证室审批。

2、无损检测报告需由两名工程师签字确认。

3、检验不合格的工卡需暂停派发同类任务，直至问题解决。

(四)流程优化机制：每年第四季度由机务维修部牵头复盘，重大流程调整需经总经理审批。

1、优化提案需包含问题描述、改进方案、预期效果及资源需求。

2、试点优化需覆盖10%以上维修工，效果不达标的恢复原流程。

3、简化审批时，由部门主管直接修改工卡模板，报质量保证室备案。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：按“机型复杂度+操作风险+岗位层级”分配权限，机长级维修工可独立完成C类以下工卡，主管级可审批金额低于5万元的物料采购。

1、A类机型维修需部门主管审批，B类机型需总经理审批。

2、航材采购权限分为普通类（主管审批）、特殊类（总经理审批）。

3、电子工卡系统需区分查看、编辑、导出权限，由人力资源部每月核对。

(二)审批权限标准：常规业务审批时限不超过2小时，特殊业务不超过8小时。禁止越权审批，审批记录自动存档。

1、金额低于1万元的物料采购由维修车间主管审批。

2、紧急维修需加急审批，加急申请需附《紧急维修说明》，由质量保证室核实。

3、审批拒绝需说明理由，并抄送申请人直接上级。

(三)授权与代理：授权需书面说明授权事项、期限，最长不超过6个月。临时代理需部门主管签字，最长不超过72小时。

1、授权书需标注授权人、被授权人、授权事项及有效期。

2、代理期间责任由被代理者承担，交接时需当面清点工具航材。

3、代理结束后需销毁授权书，并更新电子工卡系统权限。

(四)异常审批流程：紧急情况可先执行后补批，补批时限不超过4小时。

1、补批需附《异常审批说明》，经主责部门负责人签字。

2、金额超过10万元的异常审批需提交总经理会议审议。

3、补批记录需与原审批记录合并存档。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：工卡填写需符合“谁操作、谁记录”原则，电子工卡系统需实时同步数据。

1、工卡需包含操作人、检验人签字，电子版需指纹或人脸识别确认。

2、航材使用需扫码登记，系统自动核对库存与批次。

3、工具设备使用前需扫码检查，异常情况需立即报修并记录。

(二)监督机制设计：实行每周现场巡查与每月数据分析相结合的监督模式。

1、巡查覆盖所有维修区域，重点检查特殊作业现场。

2、数据分析包括工卡延误率、航材损耗率、工具丢失率。

3、监督发现问题需立即签发《现场监督记录》，抄送当事人及部门主管。

(三)检查与审计：质量保证部每月进行随机抽查，重大问题启动专项审计。

1、抽查包含10%工卡、20%航材记录、5%工具设备检查。

2、审计需形成《审计报告》，明确问题、责任及整改期限。

3、整改情况需在次月审计中复核，未完成的抄送总经理。

(四)执行情况报告：每月5日前由机务维修部提交报告，包含维修总量、差错数、返工数、改进建议。

1、报告需附《维修质量趋势图》，直观展示月度变化。

2、改进建议需具体到工种、操作、设备等可执行事项。

3、报告直接发送至总经理、质量保证室及各班组长邮箱。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定工卡一次合格率（权重40%）、返工率（权重20%）、安全事件数（权重20%）、培训完成率（权重20%），考核对象为维修工、班组长、质量检查员。

1、工卡一次合格率低于85%的不得参加评优。

2、安全事件数达1起的直接取消当月绩效。

(二)评估周期与方法：月度考核由质量保证部统计数据，季度考核由机务维修部组织评议会。

1、月度考核结果用于当月绩效发放，季度考核结果用于评优评先。

2、考核采用百分制，各指标得分加权计算总分。

(三)问题整改机制：一般问题整改时限7天，重大问题15天。

1、整改措施需在《问题整改单》中明确责任人、时限、措施。

2、质量保证室需在整改期满后复查，复查不合格的延长整改期并扣减绩效。

3、连续两次整改不到位的，停工培训3天，考核结果降级。

(四)持续改进流程：每年6月由机务维修部收集改进建议，质量保证室评估可行性。

1、建议需包含问题描述、改进方案、预期效果及实施难度。

2、可行性评估采用“高/中/低”风险打分，高分建议优先实施。

3、修订后的制度需在全员周会上讲解，并考核员工掌握程度。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：年度评优分为“优秀员工”（奖金1000元）、“技术能手”（奖金500元），由班组长提名，部门主管审核，总经理审批。

1、奖励情形包括重大安全贡献、技术革新、优秀教学等。

2、提名需附具体事迹证明，公示5个工作日无异议后方可发放。

(二)处罚标准与程序：按违规行为分为一般违规（警告）、较重违规（罚款500元）、严重违规（罚款1000元并降级），由质量保证室调查，当事人签字确认。

1、一般违规包括工卡记录错误、工具未清洁等。

2、处罚决定需在违规后10日内作出，罚款金额不超过当月工资20%。

3、员工对处罚不服可向人力资源部申诉，复核结果在3日内出具。

(三)申诉与复议：申诉需在收到处罚决定后5日内提出，由质量保证室组织复议。

1、申诉需说明理由，并提供证据材料。

2、复议结果需抄送当事人直接上级及总经理。

3、复议维持原处罚的，员工可在收到决定后2日内申请仲裁。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由机务维修部负责解释。

1、解释事项需形成《制度解释记录》，存档备查。

2、重大解释需经总经理批准。

(二)相关索引：

1、《民用航空器维修人员执照管理规则》对应维修资质要求。