煤矿隐患排查治理报告制度

煤矿隐患排查治理报告制度第一章总则第一条为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全煤矿安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，有效防范和遏制各类生产安全事故的发生，保障从业人员生命安全和身体健康，依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》及煤矿安全生产标准化管理体系基本要求等法律法规及相关标准，结合本矿实际生产布局、地质条件及开采工艺特征，特制定本制度。第二条本制度适用于本矿所属各科室、区队、班组及全体从业人员，包括在矿井从事生产、建设、管理活动的所有单位和人员。外委施工队伍的隐患排查治理工作亦纳入本矿统一管理，严格执行本制度规定。第三条煤矿事故隐患排查治理工作坚持“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的原则。实行矿长全面负责、分管领导具体负责、职能部门监督监管、基层单位全员参与的管理体制。构建“分级排查、分级治理、分级督办、分级验收”的闭环管理体系，确保隐患排查无盲区、治理无遗漏。第四条隐患排查治理应与安全生产风险分级管控相结合，通过风险辨识确定管控重点，针对管控措施落实情况开展隐患排查，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。同时，应将隐患排查治理纳入安全生产调度会议、安全办公会议及各级管理人员日常履职的重要内容。第五条本制度所指事故隐患，是指煤矿生产建设过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。第二章组织机构与职责第六条矿长是矿井隐患排查治理工作的第一责任人，对全矿隐患排查治理工作负全面责任。负责组织制定隐患排查治理制度，保障隐患治理资金投入，定期听取隐患排查治理工作汇报，亲自安排部署重大事故隐患的排查与治理工作。第七条总工程师对矿井在通风、瓦斯、水害、地测、爆破等技术管理方面的隐患排查治理负技术领导责任。负责组织制定重大隐患治理方案，审定治理技术措施，指导解决治理过程中的技术难题。第八条安全副矿长（或安全总监）对隐患排查治理工作负监督责任。负责建立健全隐患排查治理监督体系，监督检查各级人员隐患排查职责履行情况，对重大事故隐患挂牌督办情况进行跟踪落实，对隐患治理失职行为提出处理意见。第九条各分管副矿长对分管业务范围内的隐患排查治理工作负直接领导责任。负责组织分管业务系统开展专项隐患排查，制定并落实一般隐患治理措施，协调解决隐患治理所需的人力、物力资源。第十条各职能科室职责如下：责任部门主要职责描述安全监察科负责全矿隐患排查治理的日常监督、汇总统计、上报建档工作；对查出隐患进行分级认定，下达整改指令；对隐患治理结果进行现场验收考核；建立隐患排查治理台账，实行闭环管理。生产技术科负责采掘生产布局、顶板管理、支护质量等方面的隐患排查；参与制定采掘工作面初采、初放、过地质构造等特殊环节的专项排查治理方案。通风科（区）负责“一通三防”管理方面的隐患排查；重点排查通风系统可靠性、瓦斯抽采达标情况、防灭火系统及防尘设施完好状况。地测防治水科负责水害预测预报及探放水措施的隐患排查；重点排查周边老空老窑积水情况、防治水设计及措施的现场落实情况。机电运输科负责全矿机电设备、提升运输系统、供电系统及保护装置的隐患排查；确保机电运输设备符合防爆标准，安全保护装置灵敏可靠。调度室负责指挥协调隐患治理期间的安全生产工作；在调度会上通报隐患排查情况；对重大事故隐患必须立即下达停产撤人指令。第十一条基层区队（车间）是隐患排查治理的主体，区队长是本单位隐患排查治理的第一责任人。负责组织本单位全员开展班前、班中、班后及专项隐患排查，建立本单位隐患台账，落实整改责任人、整改期限和整改措施，及时反馈治理结果。第十二条班组长负责本作业场所及作业过程中的隐患排查治理工作。作业前必须对作业环境进行安全确认，作业中随时观察作业环境变化，发现险情立即组织人员撤离并上报。第十三条全体从业人员在作业过程中，必须严格遵守本岗位安全生产规章制度和操作规程，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。发现事故隐患或其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告。第三章隐患分级分类标准第十四条依据隐患的危害程度、整改难度和治理时限，将事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个等级。第十五条重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。具体判定标准严格对照《煤矿重大事故隐患判定标准》执行。主要包括以下情形：（一）超能力、超强度或者超定员组织生产的；（二）瓦斯超限作业的；（三）煤与瓦斯突出矿井未按规定落实防突措施的；（四）高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和监控系统，或者不能正常运行的；（五）开采容易自燃煤层未采取防灭火措施的；（六）井下明火爆破、放明炮、糊炮的；（七）有严重水患未采取有效措施的；（八）超层越界开采的；（九）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的；（十）年产6万吨以上的煤矿没有双回路供电系统的；（十一）其他依据法律法规判定为重大事故隐患的情形。第十六条一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。为便于管理，将一般事故隐患细分为A、B、C三级：（一）A级一般隐患：整改难度较大，需要矿级领导协调，需要制定专项治理方案，需要投入一定资金和设备，且整改时间超过1个工作日但不超过3天的隐患。（二）B级一般隐患：整改难度一般，需要职能部门或区队协调，需要一定的材料和配件，整改时间在1个工作日以内的隐患。（三）C级一般隐患：整改难度小，现场作业人员能够立即整改的隐患。第十七条按照隐患的专业属性，分为通风、瓦斯、煤尘、防火、防水、顶板、机电、运输、爆破、安全管理、职业卫生及其他等专业类别。第四章隐患排查方式与频次第十八条煤矿应当建立健全日常排查、专项排查、季节性排查和定期排查相结合的隐患排查工作机制，实现隐患排查的常态化、制度化。第十九条日常排查：（一）岗位作业人员作业前、作业中、作业后必须对作业环境、设备设施、安全防护设施等进行排查，确认安全后方可作业。每班次至少排查一次。（二）班组长和班组安全员在每班作业过程中，必须对作业现场进行巡回检查，重点检查规程措施落实情况、劳动纪律及“三违”现象。（三）区队管理人员每天必须对辖区内的作业场所、设备运行情况进行全面排查，对关键环节、薄弱环节进行重点盯防。第二十条专项排查：（一）采掘工作面在初采、初放、过地质构造、过老空、安装回撤、贯通等特殊环节施工前，必须由分管领导组织生产、技术、安监等部门开展专项隐患排查，制定专项安全技术措施。（二）在节假日、重要政治活动期间，或发生生产安全事故后，或同类事故发生后，由矿长或安全副矿长组织全矿性的安全大检查和专项隐患排查。（三）根据上级部门指令性文件要求，针对特定时期的安全重点，开展相应的专项排查。第二十一条季节性排查：（一）每年雨季前（3月至5月），由矿长组织“雨季三防”（防洪、防排水、防雷电）专项隐患排查，重点检查地面防洪设施、井下水仓、水泵、管路、供电系统及避雷设施。（二）每年冬季前（10月至11月），由总工程师组织“冬季三防”（防冻、防火、防煤气中毒）专项隐患排查，重点检查供暖系统、消防设施、地面井口防冻措施。（三）春秋季大风天气前后，对地面建筑物、高空作业设施、输电线路进行排查。第二十二条定期排查：（一）矿长每月至少组织并亲自参加一次全矿范围内的、覆盖各生产系统和各岗位的全面事故隐患排查。排查重点包括重大风险管控措施落实情况、重大事故隐患治理情况、月度生产计划安排的合理性等。（二）分管副矿长、总工程师每旬至少组织一次分管系统内的隐患排查。（三）职能部门负责人每周至少组织一次本专业领域的隐患排查。（四）矿井应当建立隐患排查会议制度，对排查出的隐患进行分级、分类登记，研究制定治理方案。第二十三条隐患排查记录必须详实，注明排查时间、地点、排查人员、隐患描述、危害程度及初步处理意见。排查记录应形成书面或电子文档，由安全监察科统一存档。第五章隐患治理流程第二十四条隐患治理实行分级治理、挂牌督办、闭环管理。治理流程包括：隐患登记、下达整改指令、制定治理方案、实施治理、治理验收、销号等环节。第二十五条隐患登记与通报：（一）对排查出的隐患，排查单位应当立即进行梳理分类，填写《事故隐患排查治理登记表》。（二）安全监察科负责全矿隐患的汇总登记，建立隐患台账，并在矿井调度会、安全办公会上通报当日隐患排查情况及重大隐患情况。（三）对于现场发现的C级一般隐患，排查人员应当立即指导现场作业人员进行整改，整改完毕后确认签字，无需下达书面整改指令，但需在班组长记录本上登记。第二十六条下达整改指令：（一）对于A、B级一般隐患和重大事故隐患，安全监察科应当及时下达《事故隐患整改通知书》。通知书应载明隐患类别、隐患等级、隐患地点、隐患描述、整改要求、整改期限、整改责任人及验收单位。（二）整改通知书应当送达责任单位，并由责任单位负责人签字接收。第二十七条制定治理方案：（一）对于重大事故隐患，必须由矿长组织制定专项治理方案。方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。（二）对于A级一般隐患，由分管副矿长组织制定治理方案，明确治理措施、资金、时限、责任人、预案。（三）对于B级一般隐患，由职能科室或区队负责人制定治理措施，明确整改责任人、期限和所需资源。第二十八条实施治理：（一）隐患治理必须严格按照治理方案和整改指令执行。责任单位在实施治理过程中，必须采取相应的安全防范措施，防止事故发生。（二）对于重大事故隐患，在治理期间无法保证安全的，必须立即停产、停止作业、撤出人员。（三）治理工作需要多个部门配合的，由牵头部门负责协调，相关部门必须无条件服从。（四）隐患治理资金应按规定列入安全费用计划，专款专用，财务科应保障资金及时到位。第二十九条隐患验收与销号：（一）隐患治理完成后，责任单位应当向安全监察科提交《隐患整改复查申请报告》。（二）C级一般隐患由班组长或现场安监员现场验收确认。（三）B级一般隐患由职能科室负责人组织验收。（四）A级一般隐患由分管副矿长组织验收。（五）重大事故隐患由矿长组织验收，必要时聘请外部专家参与验收。（六）验收合格的，验收人员签字确认，安全监察科对隐患进行销号处理；验收不合格的，责令责任单位继续整改，重新下达整改指令，并按规定对责任单位进行处罚。第六章隐患报告与上报第三十条矿井应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励从业人员和社会公众举报事故隐患。对举报属实的人员，应给予物质奖励和精神表彰。第三十一条内部报告：（一）岗位作业人员发现隐患，应立即报告班组长或现场安监员。（二）班组长发现隐患，应立即报告区队值班人员，并组织处理。（三）区队发现无法立即处理的隐患，应立即报告相关职能科室和安全监察科。（四）对于发现的重大事故隐患，区队及职能部门必须立即向矿调度室和安全监察科报告，矿调度室必须立即向矿长报告。第三十二条外部上报：（一）矿井应当每月向属地煤矿安全监管监察部门报送事故隐患排查治理统计分析表。（二）对于排查出的重大事故隐患，必须及时向属地煤矿安全监管监察部门书面报告。报告内容应包括：隐患现状及产生原因、隐患危害程度和整改难易程度分析、治理方案、治理进度及当前状况。（三）重大事故隐患报告应在发现后24小时内上报；在隐患治理过程中，应当每月至少报告一次治理进展情况；隐患治理完成后，应当及时报告治理结果。第三十三条报告形式：（一）日常隐患排查治理情况通过调度会议、安全办公会议内部通报。（二）月度统计分析通过正式文件或监管监察系统上报。（三）重大事故隐患实行“双报告”制度，即既向煤矿安全监管监察部门报告，也向企业主体（如集团公司）报告。第七章重大隐患治理与督办第三十四条矿井对重大事故隐患实行挂牌督办制度。督办牌板应当悬挂在隐患治理现场，标明隐患等级、隐患内容、治理期限、责任人、督办人等内容。第三十五条重大事故隐患治理方案必须做到“五落实”，即落实治理目标、落实治理措施、落实治理资金、落实治理时限、落实治理责任人。第三十六条在重大事故隐患治理过程中，应当加强安全监测监控。涉及瓦斯、水害、火灾等重大灾害的，必须制定专项应急预案，并组织相关人员进行演练，一旦发现险情恶化，必须立即启动应急预案，撤出所有人员。第三十七条矿长应定期听取重大事故隐患治理情况汇报，掌握治理进度，协调解决治理中的重大问题。安全监察科应当对重大事故隐患治理情况进行全过程跟踪监督，建立专项档案，详细记录治理前、治理中、治理后的影像资料和数据资料。第三十八条对于政府监管部门挂牌督办的重大事故隐患，矿井应当严格执行督办指令，按照规定的时限和标准完成治理任务，并及时申请销号。第八章资金保障与考核第三十九条矿井应当保障隐患排查治理所需资金。每年在编制年度安全费用计划时，必须预留足额资金用于隐患治理，确保隐患治理资金来源稳定。第四十条财务科应当对隐患排查治理资金的使用情况进行监督，确保资金专款专用，不得挪作他用。对于重大事故隐患治理所需资金，应当据实列支，及时拨付。第四十一条建立隐患排查治理考核奖惩机制，将隐患排查治理工作纳入各级管理人员的安全生产绩效考核和区队的安全结构工资考核。第四十二条考核内容主要包括：隐患排查频次、隐患排查质量、隐患整改率、隐患整改及时率、重大隐患治理效果、台账记录规范性等。第四十三条奖惩标准：考核情形奖惩措施主动排查发现重大隐患对发现人或所在单位给予重奖（如：2000-10000元）。及时完成隐患整改按整改难度和及时率给予适当奖励。未按规定频次开展排查对责任人进行罚款（如：200-500元），并在全矿通报批评。隐患整改超期对责任单位负责人加倍罚款，扣减当月安全绩效分。因整改不到位导致事故严肃追究责任单位及相关责任人的行政及法律责任。隐瞒不报、谎报或拖延报告隐患视为严重违章，对责任人给予降级或撤职处分，并重罚