福建省公务出差审批制度

PAGE福建省公务出差审批制度一、总则（一）目的为加强福建省公务出差管理，规范公务出差审批流程，提高财政资金使用效益，确保公务活动顺利开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于福建省各级党政机关、事业单位、国有企业及其他纳入财政预算管理的单位工作人员因公务需要离开本地市的出差活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和财经纪律，确保出差活动合法合规。2.厉行节约原则：合理安排出差行程，严格控制出差费用，杜绝铺张浪费。3.规范审批原则：明确审批流程和责任，实行分级分类审批，确保出差必要性和合理性。4.强化监督原则：加强对公务出差的监督检查，严肃查处违规行为。二、出差审批流程（一）出差申请1.工作人员因公务需要出差，应提前填写《福建省公务出差审批表》（以下简称《审批表》），详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、人数、交通工具等信息。2.《审批表》应经出差人员所在部门负责人审核签字，明确出差的必要性和合理性。（二）审批环节1.一般工作人员出差：由部门负责人审核后，报分管领导审批。2.部门负责人出差：由分管领导审核后，报主要领导审批。3.重大事项出差：涉及重大项目、重要会议等，需经单位领导班子集体研究决定，并按规定报上级主管部门备案。（三）审批时限审批部门应在收到《审批表》后的[X]个工作日内完成审批。如遇特殊情况，需及时与出差人员沟通说明。（四）出差备案经批准的出差申请，应在出差前[X]个工作日内报单位财务部门备案，以便财务部门做好费用预支和报销审核工作。三、出差费用标准（一）城市间交通费1.乘坐交通工具标准飞机：根据工作需要和职级规定，乘坐经济舱。因特殊情况需乘坐头等舱、公务舱的，应经单位主要领导批准。火车：厅级及相当职务人员可乘坐软席（软座、软卧），其他人员乘坐硬席（硬座、硬卧）。乘坐动车组列车的，一等座及以下座位。轮船：处级及相当职务人员可乘坐二等舱，其他人员乘坐三等舱。汽车：因工作需要，可乘坐长途汽车或单位公务用车，但应从严控制。2.订票规定优先选择公共交通出行，如需乘坐飞机，应选择经济合理的航班，通过单位指定的票务平台预订机票，不得购买高价机票。（二）住宿费1.住宿标准厅级及相当职务人员：每人每天[X]元。处级及相当职务人员：每人每天[X]元。科级及以下人员：每人每天[X]元。2.住宿地点选择应选择安全、卫生、便捷的宾馆或招待所，优先安排在单位定点合作的住宿场所。（三）伙食补助费1.市内出差：每人每天[X]元。2.省外出差：按照财政部制定的相关地区出差伙食补助费标准执行。（四）市内交通费1.市内交通方式原则上乘坐公共交通工具，凭有效票据报销。因工作需要确需乘坐出租车的，应注明事由并经部门负责人批准。2.市内交通费标准每人每天[X]元，包干使用，不再报销市内其他交通费用。四、出差费用报销（一）报销凭证1.出差人员应提供真实、合法、有效的报销凭证，包括机票、车票、船票、住宿费发票、餐饮发票、市内交通费发票等。2.发票应注明出差人员姓名、时间、地点、内容等信息，不符合规定的发票不予报销。（二）报销流程1.出差人员应在出差返回后[X]个工作日内，整理好报销凭证，填写《福建省公务出差费用报销单》，并按照审批流程签字。2.部门负责人应对报销凭证的真实性、合理性进行审核签字。3.财务部门对报销凭证和报销单进行审核，审核无误后予以报销。（三）报销时限财务部门应在收到报销申请后的[X]个工作日内完成审核报销工作。如遇特殊情况，应及时与出差人员沟通说明。五、监督检查（一）内部监督1.各单位应建立健全公务出差内部监督机制，定期对本单位的公务出差情况进行检查。2.财务部门应加强对公务出差费用报销的审核监督，对不符合规定的报销予以退回，并追究相关人员责任。（二）外部监督1.接受财政、审计、纪检监察等部门的监督检查，如实提供相关资料。2.对违反本制度的行为，应按照相关法律法规进行严肃处理。六、责任追究（一）违规责任1.出差人员违反本制度规定，虚报、冒领、骗取出差费用的，责令退回违规报销的费用，并视情节轻重给予相应的纪律处分。2.审批人员违反审批程序，擅自批准出差或对不符合规定的出差申请予以批准的，责令改正，并视情节轻重给予相应的纪律处分。（二）法律责任对违反本制度规定，