局公务出差审批制度范本

PAGE局公务出差审批制度范本一、总则（一）目的为加强本局公务出差管理，规范出差审批流程，控制差旅费支出，提高工作效率，确保公务活动顺利开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本局全体工作人员因公务需要到常驻地以外地区出差的情况。（三）基本原则1.严格控制原则：从严控制出差人数、天数和差旅费用，杜绝不必要的出差。2.审批规范原则：出差必须按照规定的审批程序进行，未经批准不得擅自出差。3.据实报销原则：差旅费报销应当符合实际发生的费用，不得虚报、多报。二、出差审批流程（一）出差申请1.工作人员因公务需要出差，应提前填写《公务出差审批表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、人数等信息。2.将《公务出差审批表》提交至所在部门负责人审核。（二）部门审核部门负责人对出差申请进行审核，重点审核出差事由是否合理、出差时间是否必要、人数是否符合工作需要等。审核通过后，在《公务出差审批表》上签署意见。（三）分管领导审批经部门负责人审核后的出差申请，提交至分管领导审批。分管领导根据工作情况和预算安排，对出差申请进行审批，签署意见。（四）主要领导审批分管领导审批通过的出差申请，最后提交至主要领导审批。主要领导对重大出差事项进行最终决策，签署审批意见。（五）审批结果反馈审批通过的《公务出差审批表》由申请人留存一份，交财务部门一份，作为报销差旅费的依据。审批未通过的，申请人应根据审批意见调整出差计划或补充相关材料后重新申请。三、差旅费标准（一）城市间交通费1.乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，按照规定的等级标准执行。具体标准如下：飞机：经济舱。火车：高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、火车硬席座位。轮船：三等舱。2.因特殊情况需要乘坐飞机头等舱、火车一等座等高于规定等级交通工具的，须经主要领导批准。（二）住宿费根据出差目的地的不同，按照相应的住宿费标准执行。具体标准如下：1.[一线城市名称1]：[具体金额1]元/人·天。2.[一线城市名称2]：[具体金额2]元/人·天。3.[二线城市名称1]：[具体金额3]元/人·天。4.[二线城市名称2]：[具体金额4]元/人·天。5.其他地区：[具体金额5]元/人·天。（三）伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。具体标准如下：1.[一线城市名称1]：[具体金额6]元/人·天。2.[一线城市名称2]：[具体金额7]元/人·天。3.[二线城市名称1]：[具体金额8]元/人·天。4.[二线城市名称2]：[具体金额9]元/人·天。5.其他地区：[具体金额10]元/人·天。（四）市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天[具体金额11]元包干使用。四、差旅费报销（一）报销凭证1.出差人员应提供真实、合法、有效的报销凭证，包括机票、火车票、汽车票、住宿费发票、餐饮发票等。2.发票应注明出差人员姓名、日期、内容、金额等信息，并加盖发票专用章。（二）报销流程1.出差人员完成出差任务后，应在规定时间内整理好报销凭证，填写《差旅费报销单》。2.将《差旅费报销单》及报销凭证提交至所在部门负责人审核。3.部门负责人审核通过后，交财务部门审核。4.财务部门对报销凭证的真实性、合法性、完整性以及差旅费标准的执行情况进行审核，审核通过后予以报销。（三）报销期限出差人员应在出差归来后[具体天数]个工作日内办理报销手续，逾期不予报销。特殊情况需延期报销的，须经财务部门批准。五、出差纪律（一）遵守规定出差人员应严格遵守国家法律法规和本局的各项规章制度，按照批准的出差计划执行任务，不得擅自变更出差路线、延长出差时间或增加出差人员。（二）廉洁自律出差人员应廉洁自律，不得接受出差目的地单位或个人的礼品、礼金、宴请等，不得利用出差之便谋取私利。（三）安全保密出差人员应注意人身安全和财产安全，妥善保管个人财物。同时，应严格遵守保密规定，不得泄露国家机密和本局的商业秘密。六、监督检查（一）定期检查财务部门应定期对差旅费报销情况进行检查，重点检查报销凭证的真实性、合法性、完整性以及差旅费标准的执行情况。（二）专项审计审计部门应定期对本局的差旅费管理情况进行专项审计，发现问题及时督促整改。（三）违规处理对违反本制度的出差人员和相关责任人，视情节轻重给予批评教育、责令改正、扣减绩效奖金、党纪政纪处分等处理；对违规报销的差旅费，责令其退还，并依法