安全生产检查记录目录

安全生产检查记录目录一级分类二级分类检查记录核心内容管理要求安全生产基础管理类检查记录安全生产责任制落实情况检查记录本次检查覆盖企业从主要负责人、分管安全生产负责人、各职能部门负责人、车间负责人、班组长到一线岗位员工的所有层级，核心核查内容包括：各岗位安全生产职责文件是否结合最新法律法规要求及企业组织架构调整完成更新，职责内容是否明确到具体工作事项，不存在模糊表述；各层级人员年度履职台账是否完整，主要负责人是否按《安全生产法》要求完成七项法定职责的留痕工作，包括是否主持制定年度安全生产计划、是否定期主持召开安全生产例会、是否按要求带队开展安全生产检查、是否保证安全生产费用投入、是否组织制定并演练应急预案、是否及时上报生产安全事故等；分管负责人是否按分工完成分管领域的月度安全履职，每季度带队检查次数是否符合企业制度要求；各部门负责人是否落实“三管三必须”要求，在本部门业务工作中同步落实安全管理职责，是否存在“安全就是安环部的事”的履职缺位情况；一线岗位员工是否能准确说出本岗位的安全生产职责，是否清楚本岗位的安全生产责任考核要求；年度安全生产责任制履职考核记录是否完整，考核结果是否真的与员工绩效薪酬、岗位晋升挂钩，是否存在考核走形式的情况；考核不合格人员的整改培训记录是否完整，整改后是否重新考核合格上岗。责任部门：安全环保部归档周期：每季度1次，年度全覆盖检查1次保存期限：长期保存安全生产基础管理类检查记录安全生产规章制度与操作规程合规性检查记录核心检查内容包括：现行所有安全生产管理制度是否符合最新出台的法律法规、部门规章、行业标准规范要求，比如对应新修订的《安全生产法》《职业病防治法》《危险化学品安全管理条例》等法规，企业制度是否完成对应修订，是否存在制度条款与法规要求冲突的情况；制度覆盖范围是否包含企业所有生产经营活动环节，是否存在新兴业务、外包业务、外协作业的制度盲区；所有岗位、所有生产设备是否都编制了对应的安全操作规程，操作规程内容是否完整包含岗位危险因素辨识、正确操作步骤、禁止操作事项、异常情况处置、应急逃生要点五个核心部分；新工艺、新技术、新设备投产前，是否组织技术人员、一线操作人员、安全管理人员对操作规程进行评审修订，是否存在沿用旧工艺操作规程的情况；年度对员工操作规程掌握程度的抽查记录是否完整，抽查覆盖所有岗位，不合格员工的补考、再培训记录是否齐全；制度修订后是否及时完成全公司宣贯，宣贯记录是否有参与人员签字，废止的旧制度是否全部回收销毁，是否存在现场误用旧制度的风险。责任部门：安全环保部+企管部归档周期：年度全面检查1次，法律法规更新后即时补充检查记录保存期限：长期保存安全生产基础管理类检查记录安全生产费用提取与使用情况检查记录核心检查内容包括：是否按照国家规定的行业标准足额提取安全生产费用，提取基数、提取比例是否符合要求，是否存在少提、漏提、年末突击计提的情况；安全生产费用台账是否清晰准确，每一笔支出都有对应记录；安全生产费用使用范围是否符合国家规定，是否全部用于安全防护设施改造、安全设备检测检验、劳动防护用品采购、安全生产教育培训、隐患排查治理、应急器材装备配置、职业病危害防治、安全评价评估、重大危险源监控等安全生产相关用途，是否存在挪用安全生产费用用于非安全事项的情况；每一笔安全生产费用支出都有完整的凭证附件，支出审批流程符合企业规定；年度安全生产费用使用计划是否落实，年度计划完成率统计是否准确，未完成计划的是否说明原因；剩余安全生产费用结转是否符合财政部门规定，是否按要求在企业财务报表中单独列示安全生产费用科目；接受政府监管部门检查的相关回复、笔录等资料是否完整归档。责任部门：财务部+安全环保部归档周期：每半年检查1次保存期限：保存30年安全生产基础管理类检查记录安全生产教育培训检查记录核心检查内容包括：企业主要负责人、专职安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格证是否在有效期内，是否存在到期未复审、证件失效的情况；所有特种作业人员是否100%持证上岗，证件是否在有效期内，是否存在人证不符、证件挂靠的情况；新员工、转岗员工、复工员工的三级安全教育培训记录是否完整，是否做到一人一档，培训内容是否符合三级安全教育的要求：公司级覆盖国家法规、企业安全制度、行业事故案例，车间级覆盖车间危险因素、车间安全规定，班组级覆盖岗位操作规程、岗位危险因素、应急处置；培训后考核是否合格，不合格是否进行补考再培训；外来人员入厂培训记录是否完整，包括承包商员工、设备厂家技术人员、参观访客、临时务工人员都按要求完成入厂安全教育，培训记录有本人签字；每周班组安全活动记录是否完整，活动内容是否结合近期企业内外事故案例、本岗位发现的隐患进行针对性学习，不是抄制度走形式；节假日复工复产、新工艺投产前的专项安全培训记录是否完整，所有相关人员都参加培训并签字；年度安全教育培训计划是否落实，计划完成情况统计记录是否完整。责任部门：人力资源部+安全环保部+各生产车间归档周期：每月归档1次保存期限：长期保存，员工个人培训记录随员工档案留存安全生产基础管理类检查记录职业病防治管理检查记录核心检查内容包括：工作场所职业病危害因素定期检测报告是否完整，检测机构是否具备合法资质，检测项目是否覆盖所有存在职业病危害的作业岗位，检测结果是否按要求在工作场所醒目位置公示；接触职业病危害的员工是否按要求进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，职业健康监护档案是否做到一人一档，检查结果是否如实告知员工本人；职业健康检查发现的异常结果是否有完整的后续处置记录，包括复查、调岗、治疗等，是否存在安排疑似职业病患者继续从事接触职业病危害作业的情况；职业病防护设施是否定期进行维护保养和检测，维护检测记录是否完整，是否存在防护设施擅自停用的情况；职业病防护用品是否按国家标准等级发放，发放记录有员工本人签字，是否定期检查员工佩戴情况，发现不佩戴的是否有处罚整改记录；工作场所职业病危害警示标识、中文警示说明是否按要求设置，位置是否正确，是否存在损坏、缺失的情况；疑似职业病和职业病病人的诊疗、保障、安置记录是否完整，是否按要求上报卫生健康部门。责任部门：安全环保部+人力资源部+各生产车间归档周期：年度全面检查1次，检测完成后即时归档保存期限：长期保存作业现场特殊作业安全检查记录动火作业安全检查记录核心检查内容包括：所有动火作业是否按分级管理要求办理对应的作业许可证，特级、一级、二级动火作业的审批权限是否符合企业制度要求，是否存在越权审批的情况；作业前是否对作业区域进行危险有害因素识别，动火点周围10米范围内的可燃杂物、可燃气体、可燃液体是否清理干净，可燃气体浓度检测记录是否完整，检测时间是否在动火作业前30分钟以内，特级动火作业是否全程连续监测可燃气体浓度；作业现场消防器材是否按要求配置到位，动火监护人是否经过专项培训合格，是否全程在岗，不存在脱岗、做与监护无关工作的情况；高处动火作业是否配备接火花斗，下方是否采取防火隔离措施，是否清理下方可燃物；作业结束后，作业人员和监护人是否共同清理现场，熄灭所有余火，确认无安全隐患后才离开；节假日、夜间动火作业是否按要求执行升级管理，审批记录是否符合升级要求；特级动火作业是否有企业安全管理人员现场核查，核查记录签字是否完整。责任部门：作业车间+安全环保部归档周期：每次作业完成后即时归档保存期限：保存3年作业现场特殊作业安全检查记录有限空间作业安全检查记录核心检查内容包括：所有有限空间作业是否严格落实“先通风、再检测、后作业”的要求，通风时间、通风量是否符合要求，检测记录完整包含氧浓度、有毒有害气体浓度、可燃气体浓度三个核心项目，检测结果符合安全要求，检测时间是否在作业前30分钟以内；作业过程中是否按要求每2小时复测一次气体浓度，复测记录是否完整；作业许可证是否按要求分级审批，作业现场是否配备两名及以上监护人，监护人是否掌握有限空间作业应急处置方法，全程在岗不脱岗，不会进入有限空间内部施救；作业人员是否配备符合要求的隔绝式呼吸防护用品，随身佩戴的通讯设备是否保持畅通，作业现场就近放置应急救援器材；作业前对作业人员的安全交底记录是否完整，所有作业人员签字确认；作业结束后，是否清点现场人数和工器具，确认没有人员、工器具遗留在有限空间内，清点记录签字完整；是否存在盲目施救的防范措施，所有相关人员都清楚“先汇报、后救援，不盲目进入”的要求。责任部门：作业车间+安全环保部归档周期：每次作业完成后即时归档保存期限：保存3年作业现场特殊作业安全检查记录高处作业安全检查记录核心检查内容包括：高处作业是否按要求办理作业许可证，作业人员是否符合高处作业身体要求，是否存在高血压、心脏病、恐高症等禁忌症，严禁酒后高处作业；作业人员是否按要求佩戴安全带，安全带做到高挂低用，挂点连接在牢固的结构上，不存在低挂高用、挂在不牢固结构上的情况；脚手架作业平台是否经过验收合格，脚手板铺满铺稳，不存在探头板，作业平台四周防护栏杆齐全牢固，洞口、临边防护到位；作业现场下方是否设置了警戒区，放置明显的警示标识，严禁无关人员进入警戒区；五级及以上大风、暴雨、大雾等恶劣天气是否停止高处作业，相关管控记录完整；交叉高处作业是否采取了硬隔离防护措施，有统一的现场协调人，协调管控记录完整；作业结束后，是否清理作业现场的工具材料，防止坠落伤人，清理记录签字完整。责任部门：作业车间+安全环保部归档周期：每次作业完成后即时归档保存期限：保存3年作业现场特殊作业安全检查记录临时用电作业安全检查记录核心检查内容包括：所有临时用电是否按要求办理作业许可证，用电期限是否符合要求，不存在超期未拆除的情况；临时用电线路敷设是否符合规范要求，架空线路高度符合要求，不存在乱拉乱接、线路浸泡在水中、碾压在重物下的情况；配电箱符合“一机一闸一保护”要求，漏电保护器参数符合要求，动作灵敏可靠，接地接零牢固，配电箱上锁，有防雨措施；在潮湿环境、有限空间内作业的临时用电是否采用12V及以下安全电压，不存在使用220V电压的情况；作业结束后，是否及时拆除所有临时用电线路，清理现场，验收记录完整；日常巡检中发现的临时用电隐患是否及时整改，整改记录完整。责任部门：动力车间+作业车间+安全环保部归档周期：每次作业完成后即时归档保存期限：保存3年设备设施安全管理类检查记录特种设备安全检查记录核心检查内容包括：所有特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场厂内专用机动车辆等）都建立了完整的管理台账，台账包含设备基本信息、安装日期、检验日期、下次检验日期、使用单位、责任人等信息；所有特种设备都在检验有效期内，不存在超期未检的情况，定期检验报告完整归档；特种设备的安全附件（安全阀、压力表、爆破片、液位计、限位装置等）都按要求定期校验，校验记录完整，校验标签清晰，在有效期内；特种设备日常运行检查记录完整，每班都有操作人员的检查记录，发现异常情况及时处置，处置记录完整；特种设备维护保养记录完整，按要求周期进行维护保养，维护保养单位具备相应资质；停用、报废的特种设备是否按要求向监管部门办理注销手续，注销记录完整，不存在报废设备继续投入使用的情况。责任部门：设备管理部+使用车间归档周期：每月检查归档1次，定期检验完成后即时归档保存期限：长期保存设备设施安全管理类检查记录通用生产设备安全检查记录核心检查内容包括：所有生产设备的安全防护装置都齐全有效，防护罩、防护栏杆、紧急停车按钮、联锁保护装置都完好，不存在擅自拆除、屏蔽防护装置的情况；设备的接地接零可靠，定期绝缘检测合格，检测记录完整；设备日常维护保养记录完整，保养周期符合设备说明书要求，发现的设备缺陷都及时记录整改，不存在设备带故障运行的情况；老旧设备是否定期开展安全性评估，评估记录完整，评估出的隐患都落实整改；设备检修作业是否按要求办理检修作业票，检修前执行断电、挂牌、锁止制度，谁挂牌谁摘牌，签字记录完整；检修完成后，安全防护装置复位验收记录完整，不存在防护装置遗漏安装的情况。责任部门：设备管理部+使用车间归档周期：每月归档1次保存期限：保存10年设备设施安全管理类检查记录安全防护设施检查记录核心检查内容包括：防火防爆防护设施：防火墙、防火门、防爆墙、阻火器、防火堤完好，没有损坏变形，防火门能正常关闭，防火堤排水阀正常，没有杂物堵塞排水口；防雷防静电设施：每年定期检测接地电阻，检测结果符合要求，检测记录完整，接闪器、引下线没有腐蚀断裂；安全警示标识：所有有危险因素的场所都按要求设置了对应的安全警示标识，标识清晰完整，没有缺失损坏，位置设置正确；职业病防护设施：通风排毒设施正常运行，定期清洗更换滤料，更换记录完整，通风量符合设计要求；疏散设施：紧急疏散通道、安全出口保持畅通，没有杂物堵塞，应急照明完好，疏散指示标识位置正确清晰；防触电防护设施：绝缘垫、绝缘台、防护遮拦完好，没有损坏缺失；每次检查发现的缺陷都记录在案，落实整改责任人，整改完成后验收销号。责任部门：安全环保部+各车间归档周期：每月检查归档1次，防雷检测完成后即时归档保存期限：保存10年专项安全管理类检查记录危险化学品安全专项检查记录核心检查内容包括：危险化学品按分类分区存放，储存方式符合要求，易燃易爆品、有毒化学品、腐蚀性化学品分开存放，禁忌物严格隔离储存，储存场所温度、湿度、通风符合要求，每日温度监测记录完整；危险化学品出入库登记台账完整，每一笔出入都有记录，账物相符，没有错发错领；废弃危险化学品全部交给有资质的处置单位处置，转移联单完整归档，不存在私自倾倒、丢弃废弃危险化学品的情况；危险化学品装卸作业有专人现场监护，作业前静电接地可靠，接地电阻检测合格，作业过程监护记录完整；重大危险源按要求登记建档，每三年开展一次安全评估，评估记录完整；重大危险源监控预警系统正常运行，参数实时监测，报警记录及时处置，处置记录完整；重大危险源现场应急器材、警示标识配置齐全，符合要求。责任部门：仓储部+安全环保部+生产部归档周期：每季度检查归档1次保存期限：一般危险化学品记录保存10年，重大危险源相关记录长期保存专项安全管理类检查记录隐患排查治理闭环检查记录核心检查内容包括：所有排查发现的安全隐患都登记建档，建档内容完整包含隐患发现时间、发现人、隐患位置、隐患描述、隐患等级、整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限；每一项隐患都落实跟踪检查，定期核查整改进度，逾期未整改的发出整改预警，落实临时管控措施，防止发生事故；整改完成后，组织验收人员现场验收，验收合格后签字销号，验收不合格的重新整改，直到合格；每月对隐患排查整改情况进行统计分析，分析隐患产生的深层次原因，制定针对性的预防措施，避免同类隐患重复出现，分析记录完整归档；上级监管部门检查发现的隐患，都按要求制定整改方案，落实整改，整改完成后编制整改报告报送监管部门，报送签收记录完整，所有隐患全部闭环销号，没有遗留隐患。责任部门：安全环保部+责任部门归档周期：每月归档1次，隐患整改完成后即时归档保存期限：重大隐患记录长期保存，一般隐患记录保存10年专项安全管理类检查记录承包商与相关方安全检查记录核心检查内容包括：所有承包商入场前都进行资质审查，审查内容包含营业执照、安全生产许可证、资质等级、过往安全业绩，审查记录完整，不合格的承包商不准入场；承包商的项目负责人、安全管理人员、特种作业人员的资质都审查合格，证书在有效期内；所有承包商员工入场前都经过安全培训，考核合格才能入场，培训记录有本人签字；企业和承包商签订了安全生产管理协议，明确双方的安全管理职责，协议在有效期内；作业过程中，每日对承包商作业现场进行安全检查，发现违章作业、不按要求佩戴劳保用品等问题，及时记录整改，处罚记录完整；项目完成后，对承包商的安全表现进行评价，评价结果作为后续承包商准入的依据，评价记录完整；危险化学品运输供应商的资质都审查合格，运输车辆、驾驶员、押运员的资质都符合要求，审查记录完整。责任部门：工程部+采购部+安全环保部归档周期：每个项目完成后归档1次，年度全面检查1次保存期限：保存3年应急与特殊时段安全管理类检查记录应急救援器材装备检查记录核心检查内容包括：所有应急救援器材装备建立完整台账，台账包含器材名称、规格型号、存放位置、有效期、检查日期；每月对所有应急器材进行检查，检查记录完整，包含：灭火器压力正常，喷嘴完好，灭火剂在有效期内；消防栓阀门完好，出水正常，水带水枪齐全没有破损；空气呼吸器压力正常，气瓶在检验有效期内，面罩密封良好；防毒面具滤毒罐在有效期内，符合防护介质要求；应急照明、疏散指示标识完好，断电后能正常点亮；所有应急器材都放在指定位置，取用方便，没有被杂物遮挡堵塞；发现失效、损坏的器材及时更换，更换记录完整。责任部门：安全环保部+各车间归档周期：每月检查归档1次保存期限：保存5年应急与特殊时段安全管理类检查记录应急预案演练检查记录核心检查内容包括：年度应急预案演练计划符合法规要求，按计划开展演练，计划落实记录完整；每一次演练都有完整的记录，包含演练方案、演练过程记录、参与人员名单，演练结束后开展评估总结，评估找出演练存在的问题，提出应急预案修订、应急器材补充、人员培训改进的要求，评估总结报告完整归档；针对评估发现的问题，落实整改措施，整改完成后验收记录完整；按法规要求，每年至少开展一次综合应急预案演练，每半年至少开展一次现场处置方案演练，演练频次符合要求，记录完整；桌面演练、专项演练的记录都单独归档，分类存放。责任部门：安全环保部归档周期：每次演练完成后即时归档保存期限：长期保存应急与特殊时段安全管理类检查记录季节性安全生产检查记录核心检查内容分四个季节：春季：全面检测防雷防静电设施，接地电阻检测记录完整，检查厂房、脚手架、户外设施的防风加固，复工复产前全面排查设备隐患，员工节后收心教育记录完整；夏季：检查防暑降温措施落实，防暑降温用品发放记录完整，