质量管理体系策划程序

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B/0所有整体换版2023.04.01

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制定审核批准

1.目的

为保证企业质量管理体系得到有效运行及实行，使其符合IS02023质量管理体系规定，企业

在实行和执行质量管理，本系之前，需要对其进行筹划。

2.合用范围

本程序合用于我司质量管理体系的筹划管理。

3.重要职责

3.1总经理一一负责质量管理体系日勺筹划、建立和完善，以及IS02023质量管理体系所需资源的

配置和确定。

3.2管理者代表负责质量管理体系推行计划制定，各单位领导负责质量管理体系的实行、贯彻和

贯彻。

3.3各单位领导及全体员工负责质量管理体系文献各项规定日勺执行。

3.4品质部一一负责质量管理体系日勺审核。它是质量管理体系筹划的重要实行部门，包括基础知

识日勺宣贯、体系文献的编写、体系审核日勺实行等。

3.5各有关单位负责质量手卅、程序文献、作业指导书和表单/记录的建立与维护。

4.程序内容

4.1领导决策、前期宣传培训、统一认识

企业最高管理层实行推行IS02023体系为企业的战略决策，企业总经理需要在全体管理干部层

面进行意识和概念的提高，以便统一认识。

企业在全体基层员工层面进行基本概念的宣传和企业决策实行重要程度的强调。

4.2组织贯彻、制定推行实行工作计划

由总经理任命管理者代表和顾客代表，管理代表组织成立推行小组并由总经理同意，指定推行组

长和专门推行部门，确定推行工作的总体目日勺和规定。

推行组长根据总体目日勺与规定制定详细的《IS02023质量管理体系推行计划》，该计划作为推行

IS02023体系日勺指导措施和环节，工作计划应当包括：工作任务、工作目日勺、工作时间进度、

资源需求和经费预算、工作重要环节控制措施等。

4.3制定质量方针和目的、确定过程和活动，明确机构和部门职责

总经理根据企业日勺企业战略、经营方针、外部环境制定企业质量方针，保证质量方针同企业日勺宗

旨和方向相适应。

总经理根据企业的企业战略、经营方针、质量方针制定企业总体质量目的，各部门在总体质量目

的指导下进行职能和层次上的分解。

总经理根据企业总体规划确定企业日勺组织构造，规定各部门日勺职责和权限，确定企业总体岗位设

置，各部门负责人明确部门职责并对本部门日勺岗位构造进行筹划报总经理同意。

根据原则(IS0/2023)规定进行企业过程和活动进行识别和管理，绘制企业日勺总体业务流程图，

并对顾客导向过程(COP)、支持过程(SP)、管理过程(MP)进行识别和辨别，编制过程关系矩

阵图。

根据过程关系矩阵图和原则(IS0/2023)识别过程活动权责表，确定过程活动的重要责任和协助

部门。

4.4配置所需资源

总经理根据《IS0/2023质量管理体系推行计划》和企业现实状况进行推行工作所需资源日勺配

置，包括：人员、人员日勺能力规定、办公设备等。

4.5筹划、编制质量管理体系(QMS)文献

由推行组长负责，领导品质部对质量管理体系(QMS)进行筹划，筹划文献的架构，文献日勺数量，

文献编写的重要责任部门，编制QMS企业各类《质量管理体系文献清单》，文献清单为企业

质量管理体系（QMS）的成果。

各部门根据文献清单的规定进行文献的编写，编写文献时间和质量规定通过文献编写培训完毕。

文献草稿编写完毕后提交品质部统一管理。

我司的质量管理体系文献构造由质量手册、程序文献、作业指导书、表单/记录等共四个层次的

管理性文献构成。这些文献的所有规定，在生产过程和管理活动中各管理层及全体员工必须

配合执行，其中：总经理负责质量管理体系的规划、建立、持续改善、不停完善和对质量管理

体系所需资源的配置及确定；管理者代表负责质量管理体系的实行、贯彻和贯彻；各管理层

及全体员工负责质量管理体系文献各项规定日勺执行.

1）第一层次文献：质量手册。

2）第二层次文献：程序文献（如：文献控制管理程序、……、顾客埋怨处理程序等）。

3）第三层次文献：作业指导书（包括操作阐明书、检查原则、试验规范等）。

4）第四层次文献：表单/表格和记录。

4.6文献的讨论、审定、同意和公布

各责任部门负责召集有关部门人员对各类文献进行讨论，使文献既符合原则规定，由满足自身工

作需要，力争使文献良好的操作性。

文献讨论修改，品质部将各类文献统一整顿打印，按照《文献控制程序》中日勺文献的编制、审

核、同意对文献进行对应的签名。

文献同意后，管理者代表主持召开文献公布大会，宣布QMS文献日勺试运行。

4.7质量管理体系（QMS）文献的宣贯、培训和试运行

文献公布后，由品质部规定各部门针对企业日勺各类文献进行培训，让文献的实行和管理者熟悉应

当遵守和程序规定。

文献在试运行阶段，对文献日勺修改，按照《文献控制程序》执行修改。

4.8质量管理体系（QMS）的审核

文献体系实行运行一段时间后，按照推行计划进行质量体系日勺内审，内审的实行由品质部按照《内

部质量管理体系审核程序》执行。

通过内审、管理评审对质量管理体系的合适性、充足性、有效性进行评价，找出质量体系改善的

时机和措施。

通过外部审核认证证明企业质量管理体系（QMS）满足原则规定，以此证明企业可以稳定向顾客提

供满足顾客规定和法律法规的产品和服务，并且在此基础上进行持续改善。

4.9质量管理体系（QMS）的改善和完善

按照《持续改善管理程序》对质量管理体系进行持续改善。

4.10质量筹划

为满足产品、项目或协议和顾客规定的规定及结合我司实际的生产和经营状况以及产品特性/性

质，企业最高管理层必须对质量管理体系覆盖产品中所波及到的所有过程和环节进行质量筹

划。

当企业对质量管理体系日勺变更进行筹划和实行时，企业应保持质量管理体系日勺完整性。

在过程、设施、设备和工装筹划过程中，企业必须采用合适的防错技术/措施，并将所采用的防

错技术/措施在有关的程序文献或作业指导书上予以明确规定。

4.11质量成本管理

按照《质量成本管理规定》对质量成本进行筹划和管理。

5.0有关文献

5.1《文献控制程序》

5.2《管理评审程序