落实巡察各项工作制度

PAGE落实巡察各项工作制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督，规范巡察工作流程，确保巡察工作的顺利开展，发现问题、形成震慑，推动公司各项工作健康有序发展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司相关规章制度开展巡察工作。2.客观公正原则：以事实为依据，全面、准确、客观地反映被巡察对象的真实情况，不偏袒、不隐瞒。3.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点、难点、热点问题，着力发现问题、分析问题、解决问题。4.群众参与原则：充分依靠群众，鼓励员工积极参与巡察工作，拓宽问题线索来源渠道。二、巡察机构与人员（一）巡察工作领导小组公司成立巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括其他领导班子成员。领导小组负责研究决定巡察工作的重大事项，领导、组织、协调巡察工作。（二）巡察工作办公室巡察工作办公室设在公司纪委，负责巡察工作的日常组织协调、联络沟通、材料整理等工作。（三）巡察组根据工作需要，组建若干巡察组，巡察组设组长、副组长及成员若干。巡察组实行组长负责制，负责具体实施巡察工作任务。（四）人员选派巡察人员应具备较高的政治素质、业务能力和工作责任心，熟悉公司业务和相关法律法规。巡察人员实行回避制度，与被巡察对象存在利害关系应当回避。三、巡察内容（一）党的领导方面1.贯彻党的路线方针政策和党中央决策部署情况，是否存在上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止等问题。2.坚持党的全面领导，发挥党组织领导核心作用情况，是否存在党组织软弱涣散、党建工作虚化等问题。3.落实意识形态工作责任制情况，是否存在意识形态领域风险隐患。（二）党的建设方面1.加强党的组织建设情况，包括党组织设置、党员队伍建设、党内组织生活等方面。2.加强党的作风建设情况，重点检查是否存在形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等问题。3.加强党的纪律建设情况，是否严格执行党的纪律，强化纪律教育，维护党的纪律严肃性。（三）全面从严治党方面1.履行主体责任情况，党组织负责人是否切实履行全面从严治党第一责任人职责，班子成员是否履行"一岗双责"。2.履行监督责任情况，纪委是否认真履行监督执纪问责职责，加强对权力运行环节的监督。3.廉洁风险防控情况，是否存在廉洁风险点，防控措施是否有效落实。（四）企业经营管理方面1.公司发展战略规划执行情况，是否围绕公司战略目标开展各项工作，战略实施是否有效。2.公司内部控制制度建设及执行情况，包括财务、采购、销售、人力资源等关键环节的内部控制。3.公司重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用情况，是否符合规定程序，是否存在违规操作。4.公司经营业绩真实性情况，是否存在虚报、瞒报经营业绩等问题。四、巡察工作程序（一）巡察准备1.制定巡察工作方案，明确巡察对象、内容、方式、时间安排等。2.组建巡察组，开展巡察前培训，使巡察人员熟悉巡察工作流程和方法。3.收集被巡察对象的相关资料，包括基本情况、财务报表、内部管理制度等，为巡察工作提供参考。（二）巡察进驻1.巡察组向被巡察对象送达巡察通知书，告知巡察目的、内容、方式及相关要求。2.召开巡察工作动员会，向被巡察对象通报巡察工作安排，提出工作要求。3.设立意见箱，公布举报电话和电子邮箱，广泛收集问题线索。（三）巡察了解1.通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，深入了解被巡察对象的情况。2.对发现的问题线索进行初步核实，必要时可延伸调查。3.巡察组定期召开组务会，交流巡察工作进展情况，分析研究发现的问题。（四）巡察报告1.巡察组撰写巡察工作报告，报告应客观、准确地反映巡察工作情况，包括发现的问题、问题线索及提出的意见建议。2.巡察工作报告经巡察组集体研究讨论后，报巡察工作领导小组审核。（五）巡察反馈1.巡察工作领导小组向被巡察对象反馈巡察情况，反馈应严肃认真，指出问题，提出整改要求。2.被巡察对象对巡察反馈意见进行签收，并在规定时间内报送整改方案。（六）巡察整改1.被巡察对象按照整改方案认真组织整改，明确整改责任，制定整改措施，确保整改工作取得实效。2.巡察工作办公室对整改情况进行跟踪督促检查，定期向巡察工作领导小组汇报整改工作进展情况。3.整改结束后，被巡察对象向巡察工作领导小组报送整改报告，巡察组对整改情况进行评估验收。（七）巡察成果运用1.对巡察发现的问题进行分类梳理，建立问题台账，实行销号管理。2.将巡察结果与干部考核评价、选拔任用、评先评优等挂钩，充分发挥巡察的震慑作用。3.针对巡察发现的普遍性问题，及时完善制度，堵塞漏洞，建立长效机制。五、巡察纪律与监督（一）巡察纪律1.巡察人员应当严格遵守党的纪律和巡察工作纪律，保守巡察工作秘密。2.巡察人员不得接受被巡察对象的宴请、礼品、礼金等，不得利用巡察工作谋取私利。3.巡察人员应当客观公正地开展工作，不得歪曲事实、故意夸大或缩小问题。（二）监督机制1.建立巡察工作内部监督机制，巡察组组长对巡察人员的工作进行监督管理，确保巡察工作规范有序开展。2.接受公司员工的监督，对巡察人员的违规违纪行为，员工可通过举报电话、电子