2026年度风险隐患排查整治网络安全排查治理方案

2026年度风险隐患排查整治网络安全排查治理方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及关键信息基础设施安全保护相关要求，切实加强2026年度网络安全风险防控，全面排查和整治网络安全风险隐患，建立健全网络安全长效防护机制，保障信息系统、数据资产及网络环境的持续安全稳定运行，特制定本方案。1.2指导思想坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“防攻击、防篡改、防泄露、防瘫痪”为目标，全面落实网络安全等级保护制度。通过开展全方位、深层次的风险隐患排查整治，强化底线思维，压实安全责任，补齐短板弱项，提升整体网络安全防护能力和应急处置水平。1.3工作原则全面覆盖，突出重点：排查范围覆盖所有网络区域、信息系统、终端设备及数据资产，重点聚焦关键信息基础设施、重要业务系统及核心数据。问题导向，闭环管理：建立“排查、登记、整改、销号”的全流程闭环管理机制，确保发现的问题隐患件件有落实、事事有回音。技管结合，标本兼治：综合运用技术检测手段与管理审计措施，既要解决当前显性隐患，又要完善管理制度，从根源上防范风险。责任到人，协同联动：明确各部门网络安全职责，加强跨部门协作，形成齐抓共管的网络安全工作格局。1.4适用范围本方案适用于单位内部所有部门、下属机构及合作单位涉及的网络基础设施、信息系统、云平台、物联网设备、工控系统及数据安全管理活动。二、组织机构与职责2.1组织架构为确保2026年度网络安全排查治理工作有序开展，成立网络安全风险隐患排查整治工作领导小组（以下简称“领导小组”）。2.2领导小组组成组长：单位主要负责人（负责总体部署和决策）。副组长：分管网络安全工作的领导（负责具体指挥和协调）。成员：信息化部门、安全管理部门、业务部门、人事部门、保密部门等相关部门负责人。领导小组下设办公室，办公室设在信息化/网络安全管理部门，负责日常工作的组织、实施、监督和汇总。2.3职责分工领导小组职责：审定排查治理方案和工作计划。统筹协调重大资源投入和重大问题决策。督导检查各部门工作落实情况。办公室职责：制定详细排查实施细则和技术标准。组织开展技术检测、漏洞扫描和渗透测试。汇总分析排查结果，建立隐患台账。跟踪整改进度，组织整改验收。业务部门职责：负责本部门业务系统的自查自纠。配合技术部门开展系统加固和数据梳理。落实业务层面的安全管理制度和操作规范。技术/运维部门职责：负责网络设备、服务器、安全设备的技术排查。实施系统补丁更新、配置加固和策略优化。提供技术支持，保障排查期间系统稳定运行。三、排查范围与对象3.1网络基础设施网络边界：互联网出口、专网连接点、VPN接入网关等。网络设备：路由器、交换机、防火墙、负载均衡器、无线控制器（AC）及接入点（AP）。安全设备：入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、Web应用防火墙（WAF）、堡垒机、上网行为管理设备、防病毒网关等。3.2计算环境服务器：物理服务器、虚拟机、云主机（含公有云、私有云）。终端设备：办公计算机、笔记本电脑、移动终端、自助终端机。操作系统：Windows、Linux、Unix等各类服务器操作系统及终端操作系统。中间件与数据库：Tomcat、Nginx、IIS、WebLogic等Web中间件；MySQL、Oracle、SQLServer、Redis等数据库。3.3应用系统业务系统：门户网站、办公系统（OA）、财务系统、人力资源系统、客户关系管理系统（CRM）及核心生产业务系统。移动应用：企业内部使用的App、小程序及微信公众号。API接口：系统间数据交换接口、对外开放的服务接口。3.4数据资产重要数据：涉及国家秘密、工作秘密、商业秘密的数据。个人信息：员工信息、客户信息、用户身份信息等。备份数据：数据库备份文件、系统镜像文件、历史归档数据。四、排查内容与重点4.1网络架构与边界安全网络分区：检查是否按照办公网、业务网、生产网、互联网等区域进行逻辑或物理隔离，重点排查跨区域访问控制策略的合规性。边界防护：检查互联网出口防护措施，确认是否存在未授权开放的端口或服务。无线安全：排查无线局域网（WLAN）是否采用强加密协议（如WPA2/WPA3），是否存在私接热点或弱密码问题。远程访问：：检查VPN、远程桌面等远程接入方式的身份认证强度和访问权限控制。4.2系统与主机安全弱口令排查：对系统管理员账号、数据库账号、服务账号进行弱口令检测，强制禁止“admin/123456”等默认组合。补丁更新：检查操作系统、数据库、中间件的补丁更新情况，排查是否存在已知的高危漏洞未修补。服务加固：排查是否关闭了不必要的服务、端口和共享资源。防病毒软件：检查终端和服务器是否安装了合规的防病毒软件，病毒库是否更新到最新版本，实时防护是否开启。特权账号管理：检查是否存在共享账号、僵尸账号，管理员权限是否分离。4.3应用安全与Web防护漏洞扫描：对Web应用进行深度漏洞扫描，重点检测SQL注入、跨站脚本（XSS）、远程代码执行（RCE）、反序列化漏洞等高危风险。网页防篡改：检查门户网站及重要系统是否部署了网页防篡改系统。HTTPS部署：检查对外服务系统是否全站部署HTTPS，证书是否有效，加密算法是否合规。接口安全：排查API接口是否存在未授权访问、越权访问、敏感数据明文传输等问题。4.4数据安全与个人信息保护数据分类分级：检查是否已完成数据资产梳理和分类分级，是否形成数据资产清单。敏感数据脱敏：排查开发测试环境、数据分析场景中是否对敏感数据进行脱敏处理。数据备份：检查重要数据是否实施定期备份，备份数据是否进行加密存储，并定期开展恢复演练。数据生命周期：检查数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等环节是否符合相关法律法规要求。个人信息保护：重点排查涉及个人信息的系统是否取得用户授权，是否提供注销功能，是否存在违规收集个人信息行为。4.5物理与环境安全机房管理：检查机房进出登记制度、视频监控、门禁系统、防雷防静电、温湿度控制等措施的落实情况。设备资产：检查IT设备资产台账是否清晰，是否存在带病运行或老旧设备未及时报废的情况。4.6管理与运维安全制度落实：检查网络安全管理制度、操作规程的建立和执行情况。日志审计：检查网络设备、安全设备、服务器、应用系统的日志留存时间是否满足法规要求（通常不少于6个月），日志内容是否完整。供应链安全：排查软件供应商、外包服务商的安全资质，审查外包服务中的数据交互和访问控制。应急准备：检查网络安全应急预案是否完善，应急队伍是否健全，应急联系方式是否更新。五、实施步骤与时间安排5.1动员部署阶段（2026年1月1日—1月15日）召开2026年度网络安全排查整治工作启动会，传达工作精神和要求。印发本实施方案，明确各部门职责分工和时间节点。各部门组织内部学习，指定专人负责，制定具体落实计划。5.2自查自纠阶段（2026年1月16日—2月28日）部门自查：各部门对照排查内容清单，对本部门负责的资产、系统、数据进行全面自查。技术检测：技术部门利用漏扫工具、基线核查工具等辅助手段，对全网进行自动化检测。问题汇总：各部门将自查发现的问题及整改建议报送领导小组办公室，办公室汇总形成《网络安全风险隐患总台账》。5.3集中整治阶段（2026年3月1日—10月31日）制定整改方案：针对排查出的隐患，逐项制定整改措施、明确整改责任人、设定整改完成时限。实施整改：对于高风险隐患，立即采取临时缓解措施，并在规定时间内完成彻底整改。对于制度缺失问题，立即修订或发布相关管理制度。对于技术加固问题，由运维团队在非业务高峰期实施配置变更和补丁更新。分批验收：整改完成后，责任部门提交验收申请，办公室组织技术人员进行复核验收，实现“整改一项、验收一项、销号一项”。5.4督导检查阶段（贯穿全年）季度抽查：领导小组办公室每季度组织一次专项抽查，重点检查高风险隐患整改情况及新增风险。“回头看”：对已整改完成的问题进行“回头看”，防止问题反弹，确保整改实效。突击检查：针对重大活动或敏感时期，开展突击性安全检查和实战化攻防演练。5.5总结巩固阶段（2026年11月1日—12月31日）工作总结：全面总结2026年度排查治理工作情况，分析典型问题和典型案例。成效评估：评估整改后网络安全水平的提升情况，计算隐患整改率。完善机制：根据排查整治经验，修订完善网络安全管理制度和操作流程，优化安全防护体系架构。六、整改要求与标准6.1隐患分级标准根据风险程度，将隐患分为三个等级：隐患等级定义示例整改时限重大隐患可能导致系统被攻破、数据大规模泄露或核心业务中断存在远程代码执行漏洞、核心数据明文传输且无加密、弱口令管理员账号立即（不超过3个工作日采取临时措施，1个月内彻底解决）重要隐患影响系统安全性或数据完整性，可能被利用进行攻击SQL注入漏洞、补丁缺失超过6个月、未开启日志审计3个月内一般隐患不符合安全规范要求，但利用难度较大或影响范围较小配置项非最优、测试环境数据未脱敏、文档更新滞后6个月内6.2整改实施规范一患一档：对每一个隐患建立独立档案，记录发现时间、隐患描述、风险等级、整改方案、整改过程、验证结果等。风险可控：在整改未完成前，必须采取临时防护措施（如关闭端口、阻断访问、加强监控），确保风险处于可控状态。变更管理：涉及系统配置变更、补丁更新的操作，必须履行变更审批手续，制定回退方案，确保不影响业务连续性。证据留存：整改过程及验收结果需留存截图、扫描报告、配置文件等佐证材料，以备审计。6.3验收销号流程申请：整改责任人填写《隐患整改销号申请单》，附上整改证明材料。复核：技术审核人员通过现场核查、工具复测等方式验证整改效果。批准：经领导小组办公室确认无误后，在隐患台账中标记“已销号”。不通过处理：若验收未通过，退回整改责任人，并重新计算整改时限。七、保障措施7.1资金保障设立网络安全专项经费，用于：购买或升级网络安全检测工具（漏洞扫描器、基线核查工具、数据库审计系统等）。聘请第三方专业安全服务机构提供渗透测试、代码审计、应急支撑服务。购置必要的安全防护设备（防火墙、WAF、堡垒机、EDR等）。开展网络安全培训和应急演练。7.2技术支撑工具平台：建设或统一管理网络安全管理平台，实现资产发现、漏洞管理、配置核查的自动化。外部协作：与具备资质的网络安全厂商、测评机构建立长期合作关系，获取威胁情报和专业技术支持。情报利用：关注国家网络安全漏洞库（CNVD）、CNNVD等发布的预警信息，及时获取最新漏洞情报并开展排查。7.3人员培训安全意识培训：全年至少组织2次全员网络安全意识培训，重点讲解钓鱼邮件识别、口令安全、终端防护等知识。技能培训：针对技术人员开展漏洞挖掘、应急响应、日志分析等专业培训，提升实战能力。考核上岗：关键岗位人员需通过网络安全技能考核后方可上岗。7.4监督问责将网络安全排查整治工作纳入年度绩效考核体系。对于排查工作不力、敷衍塞责、隐瞒不报的部门和个人，进行通报批评。对于因整改不及时导致发生网络安全事件的，依据相关法律法规及单位纪律规定，严肃追究相关领导和责任人的责任。对于表现突出、发现重大隐患并成功避免损失的部门和个人，给予表彰奖励。八、附件8.1附件清单附件1：2026年度网络安全风险隐患排查表附件2：网络安全风险隐患台账模板附件3：隐患整改销号申请单表样附件4：网络安全自查报告模板8.2排查表示例（部分）排查项排查内容检查方