2026年度全面排查网络安全排查整治专项方案

2026年度全面排查网络安全排查整治专项方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，切实加强本单位网络安全管理，防范化解重大网络安全风险。通过开展2026年度全面排查网络安全排查整治专项行动，全面摸清网络安全底数，及时发现并整改安全隐患，建立健全网络安全长效机制，保障信息系统和数据资产的安全稳定运行，特制定本方案。1.2工作目标本次专项行动旨在实现以下目标：全面摸清底数：彻底清查本单位所有网络资产、信息系统、数据资产及终端设备，建立动态更新的资产台账。消除安全隐患：通过技术检测与管理核查，发现并整改高危漏洞、弱口令、违规配置等安全隐患，降低网络安全风险。提升防护能力：完善网络安全防护体系，优化技术防护措施，提升应对网络攻击、数据泄露等突发安全事件的应急处置能力。落实主体责任：强化网络安全责任制落实，规范安全管理流程，提高全员网络安全意识。1.3排查范围本次排查整治范围覆盖本单位及下属机构的所有信息化环境，具体包括：本单位自建、托管及租用的所有信息系统（网站、APP、小程序、业务系统等）。所有网络基础设施（路由器、交换机、防火墙、负载均衡器、VPN设备等）。终端计算设备（服务器、台式机、笔记本电脑、移动设备等）。数据资产（数据库、文件服务器、云存储等）。信息化办公场所及机房物理环境。第三方合作机构及外包服务涉及的网络安全情况。1.4工作原则预防为主，防治结合：坚持安全防护与隐患治理并重，将安全关口前移。全面覆盖，不留死角：排查工作覆盖所有资产和环节，确保无盲区。谁主管谁负责，谁运行谁负责：落实网络安全主体责任制，明确各部门职责。立行立改，闭环管理：对发现的问题建立台账，限期整改，实现闭环管理。二、组织领导2.1领导小组成立2026年度网络安全排查整治专项工作领导小组，统一领导和部署专项行动工作。组长：单位主要负责人副组长：分管信息化工作的领导、分管安全工作的领导成员：各部门主要负责人、信息中心负责人、安全保密办负责人领导小组主要职责：审定专项行动工作方案。统筹协调重大问题及资源配置。督促检查各部门排查整治工作落实情况。审定整改报告及总结报告。2.2工作专班领导小组下设工作专班（设在信息中心），负责专项行动的具体组织实施。主任：信息中心主任副主任：网络安全部门负责人成员：网络安全技术人员、系统管理员、网络管理员、各部门安全联络员工作专班主要职责：制定具体实施计划和时间表。组织开展技术检测、漏洞扫描和渗透测试。收集、汇总排查情况，建立隐患台账。指导督促各部门进行隐患整改。编写专项行动总结报告。三、排查内容与重点3.1网络安全管理责任落实情况责任制建立情况：检查是否建立网络安全领导机构，是否明确主要负责人为网络安全第一责任人。管理制度建设：检查网络安全管理制度、操作规程、应急预案是否健全并定期更新。人员管理：检查关键岗位人员背景审查、保密协议签署、离岗离职管理是否规范。教育培训：检查全员网络安全意识培训计划及落实情况。3.2网络架构与边界安全网络分区：检查是否按照重要程度划分安全域（如外网区、内网区、DMZ区、核心数据区），VLAN划分是否合理。边界防护：检查互联网出口、专网连接处是否部署防火墙、WAF、IDS/IPS等防护设备。访问控制策略：检查防火墙、路由器访问控制列表（ACL）策略是否遵循“最小权限”原则，是否存在宽泛策略（如AnytoAny）。无线网络安全：检查无线局域网（WLAN）是否采用强加密机制（如WPA2/WPA3），是否关闭WPS功能，并实施独立的隔离区策略。3.3信息系统安全防护资产梳理：核查所有在运系统清单，是否存在未备案、未审批的“影子系统”。弱口令排查：检查系统管理员、数据库及应用后台是否存在弱口令、空口令或默认口令。漏洞风险：检查操作系统、数据库、中间件及应用软件是否存在未修复的高危漏洞（如Log4j2、Struts2等）。web应用安全：重点排查SQL注入、跨站脚本（XSS）、跨站请求伪造（CSRF）、文件上传等高危漏洞。身份鉴别：检查系统是否具备多因素认证（MFA）机制，是否存在会话超时设置不当、验证码绕过等问题。3.4数据安全与个人信息保护数据分类分级：检查是否开展数据分类分级工作，是否识别出核心数据、重要数据和一般数据。数据全生命周期管理：检查数据采集、传输、存储、使用、共享、销毁各环节的安全管控措施。敏感数据保护：检查敏感数据（身份证号、手机号、密码等）是否采取加密存储、脱敏展示措施。数据备份：检查是否建立异地备份机制，备份数据是否定期进行恢复测试。个人信息保护：检查涉及个人信息处理的系统是否遵循“告知-同意”原则，是否存在违规收集、超范围收集个人信息的情况。3.5终端与办公安全防病毒软件：检查所有终端是否安装企业级防病毒软件，病毒库是否更新至最新版本。补丁管理：检查操作系统及应用软件补丁更新是否及时，是否存在高危漏洞未修补情况。违规外联：检查是否存在违规通过3G/4G/5G网卡、随身WiFi等方式接入互联网的行为。移动存储介质：检查U盘、移动硬盘等移动存储介质的使用管理是否规范，是否禁用自动播放功能。桌面管理：检查是否开启屏幕锁定、是否设置复杂的屏幕保护密码。3.6供应链安全供应商管理：检查外包服务商、软件开发商的安全资质及安全能力评估情况。外包服务管控：检查对外包运维人员的访问权限是否最小化，操作过程是否进行审计和录像。开源软件：检查系统中使用的开源组件、第三方库是否存在已知安全漏洞或许可证风险。四、实施步骤与时间安排本次专项行动分为四个阶段进行，从2026年1月1日至2026年6月30日结束。阶段时间安排阶段名称主要工作内容责任部门第一阶段2026.01.01-2026.01.31动员部署与自查自纠召开启动会，下发方案；各部门开展资产梳理和自查自纠，填报自查表。工作专班、各部门第二阶段2026.02.01-2026.03.31技术检测与深度核查组织专业安全团队开展漏洞扫描、基线核查、渗透测试和配置审计。工作专班、第三方厂商第三阶段2026.04.01-2026.05.31集中整治与整改提升针对发现的问题制定整改措施，明确整改时限和责任人，实施集中整改。各部门、工作专班第四阶段2026.06.01-2026.06.30总结验收与长效机制对整改情况进行“回头看”，确保隐患清零；总结经验，完善制度。领导小组、工作专班4.1动员部署与自查自纠阶段召开启动会：领导小组召开专项行动启动会，传达上级精神，明确任务分工。制定细则：各部门结合实际，制定本部门具体落实措施。资产填报：各部门全面梳理本部门网络资产，填写《网络安全资产登记表》。自查自纠：对照排查内容，开展管理自查和基础技术自查，发现问题立即整改。4.2技术检测与深度核查阶段工具扫描：使用专业漏洞扫描器对全网资产进行全量扫描，发现已知漏洞。人工渗透：选取关键业务系统进行人工渗透测试，挖掘逻辑漏洞和深层次风险。基线检查：对服务器、网络设备、数据库进行安全基线配置检查。日志审计：分析防火墙、WAF、IDS及系统日志，发现异常攻击行为和违规操作。4.3集中整治与整改提升阶段建立台账：梳理所有发现的问题，建立《网络安全隐患整改台账》，明确整改责任人、整改措施和完成时限。落实整改：对于高危漏洞，必须在24小时内进行临时封堵，3个工作日内完成修复。对于管理制度缺失，必须在1个月内完成制度修订。对于技术架构问题，制定整改计划，逐步实施。整改验证：整改完成后，由工作专班进行复核验证，确保隐患彻底消除。4.4总结验收与长效机制阶段抽查验收：领导小组对重点部门、重点系统的整改情况进行随机抽查。总结报告：工作专班汇总专项行动情况，编写《2026年度网络安全排查整治专项工作总结报告》。完善机制：针对排查中发现的共性问题，修订完善网络安全管理制度和操作规程。五、隐患分级与整改标准5.1隐患分级标准根据风险程度，将发现的隐患划分为高危、中危、低危三个等级。高危隐患：可直接导致系统被渗透、数据被窃取或破坏的漏洞（如远程代码执行RCE、SQL注入）。弱口令、空口令、默认口令。关键设备未开启任何访问控制策略。核心数据明文传输且无加密措施。未修复的CNVD/CNNVD高危漏洞。中危隐患：可能导致敏感信息泄露的漏洞（如存储型XSS、目录遍历）。安全配置不规范（如未关闭不必要的服务、端口）。系统补丁更新滞后超过3个月。缺乏审计日志或日志保留时间不足6个月。低危隐患：影响较小的信息泄露（如版本信息暴露）。前台界面存在少量UI缺陷。安全管理制度细节不完善。5.2整改要求高危隐患：必须“立行立改”，在规定时间内（原则上不超过3个工作日）完成修复或采取临时规避措施。如因技术原因无法立即修复，必须报领导小组批准，并实施24小时重点监控。中危隐患：必须制定整改计划，明确整改时间表，原则上在专项行动结束前完成整改。低危隐患：结合系统升级和日常维护逐步解决，原则上在2026年底前完成整改。六、保障措施6.1组织保障各部门主要负责人是本部门排查整治工作的第一责任人，要亲自部署、亲自督办。各部门需指定一名安全联络员，负责与工作专班的日常沟通协调。6.2技术保障采购或升级必要的网络安全检测工具（如漏洞扫描系统、基线核查工具、数据库审计系统）。聘请具备资质的第三方网络安全服务机构提供专业技术支持。加强安全监测预警平台建设，提升主动发现能力。6.3经费保障财务部门应统筹安排专项资金，保障本次专项行动所需的工具采购、第三方服务、系统加固及设备升级等费用。6.4督导考核定期通报：工作专班每周通报各部门排查整改进度，对进度滞后的部门进行预警。责任追究：对排查不认真、整改不到位，导致发生网络安全事件的部门和个人，将依据相关规定严肃追究责任。绩效考核：将本次专项行动的落实情况纳入年度网络安全工作考核评价体系。七、应急响应7.1应急预案在排查整治期间，如发生网络安全突发事件，必须立即启动《网络安全事件应急预案》。7.2处置流程事件报告：发现人员应第一时间向工作专班报告，报告内容包括事件发生时间、影响范围、初步症状等。先期处置：工作专班接到报告后，应立即采取断网、关机、备份日志等措施，防止事