中山大学附属第五医院锐竞采购平台对接科研基金管理系统接口开发项目需求书

中山大学附属第五医院

锐竞采购平台对接科研基金管理系统接口

开发项目需求书

一、项目概况

为提高我院科研试剂、耗材采购、报销效率，现对锐竞科研

采购平台进行优化改造。

二、需求一览表

（一）采购流程优化

2.新采购流程

中山大学附属第五医院平台采购流程优化方案

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2.生成报纲申调

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3.审批流程

原有流程:

总金额：<10万元

采购人下单一经费负责人一科研科/学科办（25000）一院

领导（250000）；4级审批

新流程：

总金额：V10万元

采购人下单一经费负责人；1级审批

4.验收流程

旧有流程：统一验收人验收商品，院内物资系统做出入库并

打印出入库单，锐竞平台打印验收表，将《出入库单》《验收表》

交给采购人走报销流程。

新流程：统一验收人验收商品，在锐竞平台做出入库操作

（即入即出），验收完成后采购人可自行打印《出入库单》《验收

表》用于报销。

5.结算流程

旧有流程：商品验收完成后，采购人从卫材仓库领取《出入

库单》《验收表》，到相关部门签字盖章后和发票一起递送财务报

销。

新流程：验收完成后，采购人可自行在锐竞平台上打印《出入库

单》《验收表》，和发票一起呈递财务报销。

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中山大学附属第五医院入库单

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中山大学附属第五医院出库单

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供应商名称兴旺生物科技有限公司供应商编码S058094

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发票号

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制单人李四联系方/p>

汇总明细

订取1订单编号X202011021821801订单时间2020-11-02

订单总额：2.00元

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货物或股务名称货号品牌数收单位单价总额

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订单总额:2.00元

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货物或服务名称货号品牌数址单位单价总额

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（二）新增功能

L经费支出管控功能

应对场景：采购后无经费支付

下单必选经费（卡）

本次升级后，采购人在锐竞平台提交采购申请时可看到所有

本人可用经费（卡），且必须选择支付该次采购所用经费（卡）。

审批通过后，会自动在科研基金管理系统内生成相应金额的报销

申请单，同时冻结对应金额的经费。待商品验收完成后，供应商

会在锐竞平台系统上填写发票信息同时邮寄纸质报销单据给采

购人（发票，结算明细表），采购人审核相关单据无误后，在锐

竞平台上点击“提交财务”按钮，科研基金管理系统内的对应的

报销申请单状态变为审核，采购人在院内科研基金管理系统上完

成《报账确认单》的填写后，财务即可进行报销付款工作。

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采购人如申请退货，商家同意退货后，订单自动关闭，经费释放

2.支付经费（卡）变更

本次升级后，经费负责人在审批采购申请时，可以更换用于

支付本次采购的经费（卡）

更换经费卡

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附：经费管控业务时序图

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.2.生成牧

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