江苏某著名企业帝益药业公司度预算汇报

部门：制剂车间2012年10月江苏某著名企业帝益药业2013年度预算汇报制造费用预算重大事项费用预算能源动力预算2013年工作目标

汇报目录质量目标设备维保工时单耗产品单耗生产计划工作目标生产计划类型2013年2012年2011年普药（万片/粒）63130.088619881575.76新药（万片/粒）8242.709129.7864522.51计划采取措施：1、产品验证，稳定产品工艺；2、进行组织优化；3、进行部分设备提升；4、人员补编13人。

年度类型2013年2012年2011年实际发生计划目标过程偏差406129质量目标——过程偏差1/2目标依据：新设备，存在一年以上磨合期。生产场所的变更，产品工艺需验证。部分新产品从未生产，稳定工艺需要时间。质量目标——过程偏差2/2

季度项目一季度二季度三季度四季度合计过程偏差≤8≤16≤8≤840

1、继续加强设备的维保工作，降低突发性设备故障发生率。2、缩短设备磨合。

3、稳定产品工艺。计划采取措施：质量目标——产品检验合格率名称2013年2012年2011年实际发生计划目标成品检验一次检验合格率100%100%100%100%中间产品一次检验合格率96.00%99.14%99.00%98.50%1、工艺较不成熟，实施工艺验证过程期间中间产品一次检验合格率。

2、及时建立规范操作SOP，作的随意性。3、新产品工艺不稳定

3、针对生产不稳定品种，及时召开班前准备会，班后总结会，不断完善、持续改进。目标依据及计划采取措施：设备维保工作目标2013年2012年2011年采取措施计划维保执行率≥98%94%85%1、严格按设备规程及设备档案信息制定维保计划，确保其合理性。2、加强设备维保的管理，明确生产与维护人员职责，健全考核制度。设备巡检执行率100%100%95%1、健全巡检制度与设备巡检标准、指标，严格依照执行。2、加强设备现场管理与岗位监督。设备点检执行率100%100%70%1、健全点检制度与设备点检标准、指标，严格依照执行。2、灵活集中与现场培训结合，提高操作技能、风险预知与排除能力。3、加强设备现场管理与维修监督。故障停机率5.0次/月2.0次/月3.0次/月1、加强维修人员和岗位操作人员业务技能提升与总结。2、完善责任区域划分与绩效考核权重，提高责任区域操作与维修业绩动力。3、建立产业园设备档案，严格执行维保计划。工时单耗类型2013年2012年2011年普药（小时/万片）1.311.09551.4086新药（小时/万片）16.1012.486616.4485目标依据及计划采取措施：1、稳定新产品工艺需要一个过渡期。2、新厂区设备生产效率同比下降20%。产品单耗2013年产品单耗与2012年小幅上升，具体详见制剂车间原辅包装材料单耗统计。制造费用预算重大事项费用预算能源动力预算2012年工作目标

汇报目录单位:吨、度/公斤、吨、度/万片等新厂区公用系统耗电量比老厂区多100%.能源名称单位2013年预算单耗2012年累计实际2012年预算单耗2011年实际单耗自来水吨0.4吨／万片

0.31吨／万片0.25吨／万片

0.24吨／万片电度17.5kwh/万片8.93kwh/万片

12.74kwh/万片

9.75kwh/万片

汽吨0.045吨/万片

0.032吨/万片

0.025吨/万片

0.023吨/万片能源动力预算制造费用预算重大事项预算能源动力预算2012年工作目标

汇报目录固定资产预算设备名称单位数量单价设备总额本年预计付款金额设备使用部门购置预算说明空调自控系统台825000020000002000000制剂车间实现的自动控制，更好的保障车间的生产不锈钢桶只2001000200000200000制剂车间满足车间2013的生产胶囊抛光机台1200002000020000制剂车间满足两台胶囊机同时生产可某著名企业式金检测仪台1300000300000300000制剂车间更好的保障车间产品的质量湿法制粒机台1100000010000001000000制剂车间满足2013年车间生产需要沸腾干燥机台1100000010000001000000制剂车间满足2013年车间生产需要提升机改造台

8

30000

240000

240000

制剂车间

提高提升物料时的安全性重大事项预算固定资产预算设备名称单位数量单价设备总额本年预计付款金额设备使用部门购置预算说明高速压片机台

1

1500000

1500000

1500000

制剂车间

提高生产效率、适应车间单班制生产多功能整粒机台

2

40000

80000

80000

制剂车间

满足生产需要捆包机台

4

4000

1600016000

制剂车间

满足生产需要振荡筛台

2

30000

6000060000

制剂车间

提高生产效率剥粒机台

1

300030003000制剂车间提高铝塑次板处理效率模具柜只250001000010000制剂车间搬迁后部分模具无模具柜存放模具柜只1300030003000制剂车间搬迁后部分模具无模具柜存放重大事项预算固定资产预算设备名称单位数量单价设备总额本年预计付款金额设备使用部门购置预算说明冲模套2040000800000800000制剂车间产业园压片机模具不足，部分产品生产，故新增模具胶囊机0#模具套1150000150000150000制剂车间增加盐酸非索非那定模具满足产业园生产肿瘤塑瓶包装线检重喷码联动装置套1350000350000350000制剂车间提高生产效率、降低质量风险洁净电话、监控系统套1350003500035000制剂车间——水分测定仪台1300003000030000制剂车间满足产业园制剂普药与肿瘤车间生产需要数码相机台1200020002000制剂车间用于设备调研及车间日常使用合计——————78000007800000————重大事项预算制造费用预算重大事项费用预算能源动力预算2012年人力资源2012年工作目标

汇报目录项目2013年预算2012年预计2012年预算与2012年预计比增减额2011年实际预算事项简要说明1—9月实际10—12月预计小计办公费106248104263

60000164263

66486

-58015

48853——

差旅费50000

9746

500014746

4750035254

3820——班组建设费5000

263420664700

4750

3004335——

通讯费27600

7146

400011146

12540

1645410008人员增加

物业服务费404175

18753172469260000

200925

144175

221987人员增加

维修费938325

502922

247078750000

776720188325631789购置备件

检测费22000

21466

--21466

14250

53423504——低值700005450610000645069120054942737——劳动保护费3153841772478000025724723495658137167824人员增加运输费4800

16348336525000050000

-452002000——

物料消耗501320517862120000637862274379-136542338028工艺验证费用小计24448521601671

634265

2235936

1773706

208916

1460485——

费用预算总表制造费用预算——办公费费用名称2012年1-9月累计2012年预计发生费用2012年预算2013年预算增幅办公费（元）10426316426366486106248-35.3%预算依据1、鉴于2012年1-9月份累计费用已超全年预算，预计全年要超过57%，考虑到2012年办公费用有部分用于新厂区验证，故略2013年预算比2012年预计发生少6万元。2、新设备试行，需要大量制版费用，故增加。制造费用预算——差旅费费用名称2012年1-9月累计2012年预计发生费用2012年预算2013年预算增幅差旅费（元）9746147464750050000239.1%预算依据1、新厂区全新设备，生产与维修人员外出学习发生费用；2、标准升级，基层管理人员需外出发生费用制造费用预算——业务招待费费用名称2012年1-9月累计2012年预计发生费用2012年预算2013年预算增幅班组建设费（元）26344634475050007.9%预算依据标准提升，人员激励制造费用预算——物业服务费、劳动保护费费用名称2012年1-9月累计2012年预计发生费用2012年预算2013年预算增幅物业服务费（元）18753126000020092540417555.5%劳动保护费（元）17724725724723495631538422.6%预算依据1、人员增加10%。2、标准提高。制造费用预算——物料消耗费用名称2012年1-9月累计2012年预计发生费用2012年预算2013年预算增幅物料消耗（元）517862637862274379501320-21.4%预算依据1、结合2012年车间已发生物料消耗费用情况，同时考虑到已发生费用里有部分新厂区设备试机、验证所发生费用。2、结合2013年车间生产预算，故将此费用上调。制造费用预算——维修费费用名称2012年1-9月累计2012年预计发生费用2012年预算2013年预算增幅维修费（元）50292275000077672093832525.1%预算依据产业园设备需购置大量配件制造费用预算——运输费费用名称2012年1-9月累计2012年预计发生费用2012年预算2013年预算增幅运输费（元）1634850000500004800-90.4%预算依据2013年新厂区车间已搬迁结束，故将此费用下调。制造费用预算——低值费用名称2012年1-9月累计2012年预计发生费用2012年预算2013年预算增幅低值（元）545066450691200700008.5%预算依据部分需要在2013年补