SAP生产物资采购订单流程

生产物资采购订单流程

流程编号HY_BP_MM_401

流程名称生产物资采购订单流程

批准与签署

公司部门姓名日期

襁负责人

项目经理

版本控制

版本号更新日期说明作者

流程图图例说明

(^)

流程开始，

▲

X流程结束

1结束I

-

在SAP中操作的流程步骤.

SAP以外操作的流程

♦

—►SAP内业务操作判断,SAP以外业务操作判

断

r流程连接

1/

/

2IT

SAP内文档及报表,SAP以外文档及报表

1.流程概述

1.1.流程说明

本流程目的是在公司建立统一规范的采购订单执行流程，在系统中对采购订单的创建与

执行进行全面的控制与跟踪。

所属流程组：

需求与计划组

1.2.适用范围

组织范围：

触发事件：

针对所有生产物料需采购时等采购订单的维护：

1、通过生产物料需求计划维护后,在系统内通过MRP运算后产生的生产物料需求订单；

2、由采购人员，创建采购用请单。

1.2.1.术语解释和概念说明

采购订单(PurchaseOdor,P0)：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在

SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。

1.2.2.流程相关的制度与规范

生产物资需求计划流程

2.业务流程

2.1.业务流程图

2.2.流程步骤与说明

步骤步骤说明岗位角色系统/操作操作时点

10.生产物资采SAP收到采购订

采购专员在系统内确定生采购专员

购订单申请流单时

产物资采购订单申请

程

步骤步骤说明岗位角色系统/操作操作时点

采购专员系统内收到生产采购专员SAP创建采购订

20、创建/维护

物资采购申请后，创建采单

采购订单

购订单

采购部负责人在系统内收采理部负责人SAP订单送审时

到生产物资采购订单后进

30、审批行审批，审批内容主要包

括：价格是否合理、供应

商配额是否合理

40、系统白动发采购专员在系统内以邮件采购专员SAP1J单审批逋

送邮件形式将订单发送给供应商过后

采购专员与供应商不能通采购专员SAP订单审批通

50、打印采购订过邮件确认单，则打印采过后

单购订单用传真或其它方式

与供应商确认订单信息

采购专员与供应商通过邮供应商SAP收到采购订

6。、回执确认订

件确认订单信息后流程结单时

单信息

束

2.3.流程差异与业务提升分析

分析点现行做法未来方案变化的优缺点分析

采购订单的来NC系统提供生产物资采购订单优点：采购订单的数据，将

源控制的创建将依赖于采完全参考生产中产生的采购

购申请的创建。需求。时间也将沿用需求日

期，方便进行采购订单执行

的控制。

采购价格控制可以变动按照需求，将禁止采优点：对采购订单价格修改

购订单中对价格的的限制，将放置采购中不规

变更范行为的发生。

缺点：采购中如果出现价格

变动且必须接受的情况下，

当前的采购订单将无法使

用，必须撤销后重新下达采

购订单.对时效件会产生一

定程度的影响。

采购执行监控人工执行采购订单中将提供优点：方便对采购订单的执

待收货数量、待发票行进行跟踪监控。

数。

邮件通知供应纸质传真或NC导出采购订单创建时，系优点：自动实现采购订单下

商手动发邮件统将根据供应商主达供应商。加强与供应商的

数据中的邮件地址，供应协调。

自动发送采购订单缺点：供应商输入了错误的

信息邮件。邮箱或没有关注邮箱，将导

致供应商未收到，还是需要

人工进一步确认。

采购订单的数依据现有数据进行可以从多个维度对优点：

据分析采购订单数据进行1、可以通过多维度对采购订

分析。单的执行进行分析监控，判

断采购订单执行率：确定为

完成的采购订单量；确定未

开发票的采购订单量。

2、采购订单的分析将是供应

商优劣评价的重要参考依

据。

3.系统开发与实现

3.1.表单清单

a表单名称实现方式

采购订单单据打印根据需求与设计单据内容调整

打印采购订单样式

据采购订单打印单据，针对固

固定资产/列管资产验收单定资产和列管资产，作为服务

确认或收货确认的依据。

3.2.报表清单

g=报表名称备注

结合收货的合格率、及时率，评

供方质量状况汇总统计表判分数（自定义表数据来源），

按照供应商编号进行显示。

3.3.功能开发清单

qC3开发名称备注

将审批通过的采购订单，按照设

定的打印样式，发送到供应商指

采购订单自动发送功能定的邮箱。

供应商邮箱在供应商主数据中

读取。

3.4.增强开发