安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度前言在当前复杂多变的生产经营环境下，安全管理已成为企业可持续发展的核心基石。为有效防范和遏制各类安全事故，构建源头治理、过程严管、后果严惩的全过程安全管理体系，本制度旨在通过建立并运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”），将安全管理的重心从事后处置转向事前预防，实现安全风险的动态管理和隐患的及时消除，确保企业生产经营活动的安全稳定。一、总则1.1目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实企业安全生产主体责任，强化安全风险意识，提升隐患治理能力，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，制定本制度。1.2适用范围本制度适用于本单位及所属各部门、生产区域内的所有生产经营活动、人员及相关设施设备。1.3工作方针与原则双重预防机制工作遵循“风险优先、全员参与、科学管控、持续改进”的原则。以风险辨识评估为基础，以风险分级管控为核心，以隐患排查治理为手段，形成“识险、辨险、控险、治患”的闭环管理。二、组织机构与职责2.1领导小组成立由单位主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各部门负责人为成员的双重预防机制工作领导小组。领导小组负责统筹规划、决策部署、资源保障及重大事项协调。2.2工作机构安全管理部门为本单位双重预防机制的日常管理机构，负责制度的组织实施、监督检查、培训指导、信息汇总与分析。2.3部门职责各部门负责人是本部门双重预防机制落实的第一责任人，组织本部门开展风险辨识、评估、管控及隐患排查治理工作，并及时上报相关信息。2.4岗位职责全体员工应自觉参与双重预防机制，严格执行风险管控措施，主动排查并报告身边的安全隐患。三、安全风险分级管控3.1风险辨识各部门应定期组织对生产工艺、设备设施、作业活动、作业环境、人员行为等方面存在的安全风险进行全面、系统的辨识。辨识方法可包括查阅资料、现场勘查、人员访谈、工作危害分析、安全检查表法等。3.2风险评估在风险辨识的基础上，采用定性与定量相结合的方法，从可能性和后果严重性两个维度对辨识出的安全风险进行评估，确定风险等级。风险等级一般划分为重大、较大、一般和低四个级别。3.3风险分级管控根据风险评估结果，按照“分级负责、属地管理”的原则，明确各级风险的管控责任部门、责任人和管控措施。*重大风险：由单位主要负责人牵头管控，制定专项管控方案，确保风险处于可控状态。*较大风险：由分管负责人牵头管控，制定具体管控措施，定期检查措施落实情况。*一般风险：由部门负责人负责管控，落实岗位管控责任。*低风险：由岗位人员负责日常管控，严格执行操作规程。3.4风险告知与培训对辨识和评估出的主要安全风险及其管控措施，应通过公告栏、培训、交底等方式向从业人员进行告知。相关岗位人员必须经过风险管控知识培训，具备相应的风险辨识和管控能力。3.5风险动态更新当生产工艺、设备设施、作业环境、法律法规等发生变化时，或发生安全事故、重大险情后，应及时组织风险重新辨识、评估和分级，并更新管控措施。四、隐患排查治理4.1隐患定义与分类本制度所称隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患分为一般隐患和重大隐患。4.2排查方式与频次隐患排查应结合日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、综合性检查等多种方式进行。各部门应根据风险等级和生产特点，确定不同岗位、不同设备设施的排查频次和内容。4.3排查内容隐患排查内容应覆盖所有生产经营环节，重点关注高风险区域、关键设备设施、特殊作业活动以及风险管控措施的落实情况。4.4隐患上报与登记员工发现隐患后，应立即采取可能的控制措施，并及时向直接上级或安全管理部门报告。安全管理部门应对上报的隐患进行登记、编号，建立隐患台账。4.5隐患评估与分级安全管理部门组织相关人员对登记的隐患进行评估，确定隐患等级。对于重大隐患，应立即上报单位主要负责人，并按规定上报有关监管部门。4.6隐患治理隐患治理实行“五落实”原则，即落实治理责任、治理措施、治理资金、治理时限和应急预案。*一般隐患：由责任部门或责任人立即组织整改，短期内消除。*重大隐患：单位主要负责人组织制定专项治理方案，明确责任人、治理措施、完成时限，并实施挂牌督办。治理期间应采取有效的安全防范措施，必要时停产停业整改。4.7治理验收与销号隐患治理完成后，由治理责任部门提出验收申请，安全管理部门组织相关人员进行验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，责令继续整改。五、运行保障5.1培训教育定期组织开展双重预防机制相关知识和技能的培训，提高全员风险辨识、评估、管控及隐患排查治理的能力和意识。5.2信息化支持鼓励运用信息化手段，建立双重预防机制信息管理平台，实现风险信息、隐患信息的记录、统计、分析、预警和上报的电子化管理。5.3资金保障保障双重预防机制建设、运行、培训、技术改造等所需的资金投入。5.4监督检查领导小组及安全管理部门应定期对各部门双重预防机制的建立和运行情况进行监督检查，对发现的问题及时督促整改。5.5考核与奖惩将双重预防机制的落实情况纳入各部门和员工的安全生产绩效考核体系，对工作成效显著的给予表彰奖励，对工作不力、导致事故或重大隐患的进行责任追究。六、附则6.1制度解释本制度由本单位安全管理部门负责解释。6.2制度修订本制度根据国家法律法规、行业标准及单位实际情况变化适时修订。6.3生效日期