高新区皇台小学预算编制

平顶山高新区皇台小学2023年部门预算

目录

第一部分平顶山高新区皇台小学概况

第二部分2023年度部门预算状况阐明

第三部分名词解释

附件：2023年度部门预算表

一、部门收支总体状况表

二、部门收入总体状况表

三、部门支出总体状况表

四、财政拨款收支总体状况表

五、一般公共预算支出状况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“二公”经费支出状况表

八、政府性基金预算支出状况表

九、国有资本经营预算状况表

十、政府采购汇总表

第一部分部门预算基本概况

2023年，全校13个班，共有学生598人，在职教师有38人。学校

H勺办学宗旨为：实行小学义务教育，增进基础教育发展。从建校以来，

一直以“苟日新，E日新，又日新”为教学目H勺。学校工作一直坚持以

德育为关键，坚持周一例会政治与业务学习间周制度。认真开展“三爱

活动”。严禁体罚或变相体罚学生，严禁乱推荐教辅读物和有偿补课。

开展评比表扬“师德楷模”活动，挖掘经典，树立楷模，增进师德建设

工作健康发展。严格执行中小学教学常规管理制度，强化教学全过程日勺

管理。开展学生各项竞赛活动，为学生提供展示H勺舞台。抓课题日勺研究

促科研成果转化。加强对教研组教学工作日勺制度，开展“我的模式，我

的课”教研活动，继续深化课堂教学改革，大胆创新教学模式，建设理

想课堂，全面提高教学质量。结合老式节日开展丰富的特色活动，加

强学生的文明礼仪养成教育和老式文化教育，继续做好少先队的纪律、

卫生、安全等平常检查评比活动。贯彻各级安全工作会议精神，层层

贯彻学校安全责任，保证责任到岗，明确到人。坚持定期检查校舍及各

设施的安全状况，发现险情立即处理。坚持课间校园巡视制度，及时纠

正学生的不良行为，防止安全事故发生c学校未出现任何安全事故C

学校办学获得明显效益，尤其是师生的思想政治水平和教学水平

得到深入地提高，我校形成了良好的教风、学风，赢得了广泛口勺社会赞

誉，受到了上级的肯定和老百姓的高度欢迎。

第二部分2023年度部门预算状况阐明

一、收入支出预算总体状况阐明

2023年收、支总计均为7,665,584.09元,与2023年相比，收、支

总计均增长2,682,910.5元，重要原因：工资福利增长。

二、收入预算阐明

2023年收入预算7,665,584.09元，其中财政拨款收入

7,665,584.09元。比上年增长2,682,910.5元

三、支出预算阐明

2023年支出预算7,665,584.09元，其中财政拨款支出

7,665,584.09元。2023年支出预算按用途划分：工资福利支出

6,893,176.45元,占89.92%；商品服务支出594,938.83元，占7.76%；

对个人和家庭的补助177,468.81万元，占2.32%；项目支出0元，占

0%o

四、财政拨款收入支出预算总体状况阐明

2023年一般公共预算收支预算7,665,584.09元,与2023年相比,

一般公共预算收支预算增长2,682,910.5元，重要原因：工资福利增

长。

五、一般公共预算支出预算状况阐明

2023年一般公共预算支出年初预算为7,665,584.09元。重要用于

如下方面：一般公共服务（类）支出96,977.26元，占1.27%；教育支

出6,124,554.70元，占79.90%；社会保障和就业（类）支出569,157.89

元，占7.42%；医疗卫生（类）支出625797.44元，占8.16%；住房保

障（类）支出249,096.80元，占3.25%。

六、支出预算经济分类状况阐明

2023年预算支出7,665,584.09元，其中：人员经费7211866.83

元，重要包括：基本工资、津贴补助、奖金、绩效工资、机关事业单位

（二）政府采购支出预算

2023年，政府采购预算安排0元，重要用于办公设备购置。

（三）有关预算绩效管理工作开展状况阐明

无

（四）国有资产占用状况。

无

（五）专题转移支付项目状况

我单位2023年没有专题转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付日勺资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所获得内收

入。

三、其他收入：是指部门获得的除“财政拨款”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外H勺收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款

收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”局限性以安排当

年支出的状况下，使用此前年度积累的事业基金（即事业单位此前各年

度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补后明年度收支差额的基金）

弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务所必

需H勺开支，其内容包括人员经费和平常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完毕特定日勺行政工作任务

或事业发展目日勺所发生日勺支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨

款安排日勺因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,

因公出国（境）费反应单位公务出国（境）日勺住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反应单位按规定开支口勺各类公务接待（含外宾接待）支

出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理日勺

事'也单位）运行用于购置货晶和服务的各项资金，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行

维护费以及其他费用。

收支预算总表

单位：元

收入支出

本年支出小计

用事业单位其金部门结转

项H金额！项目合计

弥补收支差械资金专JE转移支票业收入（不含

小计侬公共预算政府性基金其他收入

付衩讦收拢）

一、公共财政预算安排7.665,584.09一、基本支出7.665.584.097.665,581.097.665.58-1.09

二、专题转移支付1、工资福利支出6.893.176.456.893,176.45

三、政府性鳍金2、新品服务支出594,938.83591,938.83594,938.83

四.事业收入（不含收育收费）3.对个人和家庭的补勘177,468.81177.468.81177.468.81

五.经营收入4.资本性支出

六、其他收入二、项目支出

<-）-微性项目

（二）专亚资金

本年收入小计7.665.58*1.09

加：每门口政性资金绪转

用事业单位基金弥补收支

差假

收入合计7,665.584.09支出合计7,665,584.097,665,584.097,665,584.09

预算02:

2023年部门收入总体状况表

单位一

川事业单位

科目国有资本专户管理的部门财政性其他q

单位i般公共预算专题转售支付政府性基金坛金弥补收

编码单位（科目名称）总计”升网”教育收费资金结转入

代码支卷额

类顶小计其中:财政拨散

♦*哀*♦♦*拿12315678910

合计7.665.584.097.665,584.097.665.584.99

034001平顶山高新区里台小学7.665.584.097,665,584.097.665.584.39

2012999034001其他群众团体小务支出96,977.2696,977.2696,977.26

机关事业单位职业年金嫩费支

20805031001162.109.36162.109.36162.109.36

出

2090101034001基本养老金405.273.36405.273.36405.273.36

2210201031001住房公枳金249,096.80249,096.80249,096.80

209(M01034001工伤保险待遇13,486.4913,486.4913.486.49

2090602031001大病医疔保磔支出4.710.004,740.004,740.1)0

2082703034001财政对生育保险荔金的补助16.858.1516,858.1516,858.15

2050202034001小学教育6.124,554.706,124,554.706.124,554-70

2080502031001事业单位离退休118.908.81118.908.81118.908.B1

2090301031001职工葩本医疗保险统筹基金202.297.59202.297.59202.297.59

2080804034001优抚事业单位支出25,920.0025,920.0025,920.00

208109903.1001其他社会福利支出216.561.57216.561.57216.561.57

2080599031001其他行政”业单位密退休支出28,800.0028,800.0028,800.00

顼算03表

2023年部门支出总体状况表

电位：元

科目

基本支出项目支出

般叫

单位代码单位（科目名称）总计

对个人和家庭的

类：.V项小计工资福利支出得品眼务支出资本性支出小计一般性项目

补助

朴

4**♦****123456789

合计7,665,584.097,665,584.096.893,176.45594938.83177,468.81

034001平顶山南新区皇台小学7.665.584.097.665.584.096,893,176.45594.938.83177,468.81

20129W034001其他群众团体事务支出96.977.2696,977.2696,977.26

2080506034001机关事此单位职业年金微找支出162,109.36162.109.36162.109.36

2090101034001基本养老金405.273.36405.273.36405.273.36

2210201034001住房公积金249.096.80249.096.80249.096.80

2090401034001工伤保险待遇13.486.4913.486.4913,486.49

2090602034001大麻灰疗保除支出4.740.004,740.004,740.00

2082703031001财政对生育保冷基金的补助16,858.1516,858.1516,858.15

2050202034001小学敕仃6.124.554.706,124.554.705,743,971.70376.710.003,840.00

2080502034001事业单位国退休118,908.81118,908.81118,908.81

2090301034001职工基本医疗保险统筹菸金202.297.59202.297.59202,297.59

2080804034001优抚事业单位支出25,920.0025,920.0025,920.00

2081099034001其他社公福利支出216,561.57216.561.5795,340.00121,221.57

2080599034001其他行政事业单位离退休支出28,800.0028,800.0028,800.00

预算04表

2023年财政拨款收支总体状况表

单位名称：平•顶山市高新区玷台小学单位：元

收入支比

本年支出小计

项目金洲项目合计一般公共用算政府性菸金国力资本经营预算

小计其中：财政拨款

一般公共长算7,665,581.09一、一我公大阪务96,977.2696,977.2696,977.2600

政府性基金二、外交

国有资本经营预兑三、国拧

四、公共安全

五、ftfi6,124,554.706.124,554.706.124.554.7000

六、科学技术

七、文化体育与传媒

八、社仝保障和就业569.157.89569,157.89569,157.8900

九、社会保险基金支出625.797.44625.797.M625,797.4400

十、医ft.卫生

十一、埼能环境保护

十二、城镇小区事务

十三、衣林水事务

十四、交通运送

上五、费源勘探电力信息等事务

十六、囱业服务业等事务

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、国上海洋气量等支出

二十i.住房保蹿支出249.096.80219,0%.80219,096.8000

二十二,粮油物资储备支出

二十三.国有资本经营演算

二十七、预备赭

二十九.其他支出

三十、传移性支出

三十一,做务还本支出

三十二.债务付息支出

三卜三.债务发行费用支出

收人合计7,665,居4.09支出合计7.665.584.097.665,5S4.097,665.584.09

预算05表

2023年一般公共预算支出状况表

单位：元

科目

基本支出项m支出

单位代

嫔码单位（科目名称）总计

码

类小计L资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助资本性支出小计一般性项目专题资金

****123456789

合计7.665,584.097,665,584.096,893,176.45£94,938.83177,468.81

031001平蹊山高新区乩台小学7665.584.097,665.584.096,893,176.45£94,938.83177,468.81

20129034001其他桥众团体事务支出96,977.2696,977.2696,977.26

20805【叵031001机关邪业单位职业年金缴资支山162.109.36162.109.36162.109.36

2090101031001基本养老金405.273.36405.273.36405,273.36

2210201034001住房公枳金249.096.80249.096.80249.096.80

20901034001工伤保险待遇13,486.1913.486.4913.486.49

2090602034001大病医疗保险支出4,740.004,740.004,740.00

2082703034001财政对生日保险基金的补助16,858.1516,858.1516,858.15

2050202034001小学教白6124,554.706.124.554.705.743.974.70276.740.003.840.00

「纣：0502034001事业单位离退休118.908.81118.908.81118.908.81

2090301034001职工基本医疗保险统筹基金202,297.59202.297.59202.297.59

2080804034001优比事业单位支出25.920.0025.920.0025.920.00

20810'*'»034001其他社会福利支出216.561.57216.561.5795.340.00121,221.57

2080599034001其他行政于业单位矗退休支出28,800.0028,800.0028,800.00

预算06表

2023年支出经济分类汇总表

单位，元

部门预鼓经济分类政府算经济分类总计2023年

中央专题政府性国有资本专户管理的部门财政性用小业单位基金其他

一般公共预算

类款科目名称类款科日名称转移支付基金经甘预N救疔收的资金结构弥补收支期额收入

小计其中；财政拨欲

♦♦******12345678910

合计7,665,5s4,097,665,584.097,665,584.09

301平顶山高新区里台小学6,893.176.456,89X176.456,893,176.45

30130101基本工资50550501工资福利支出2.139,288.002,139,288.002.139.288.00

30130102津城补助50550301工优福利文旭1,531,018.601,331,018.001»531,510.00

30130103奖金50550501工资福利支出612,871.90612,871.90612,371.90

30130107绩效工资50550501工费福利支出1,273,896.001.273,896.001.273.596.00

30130108机关事业单位基本养老保险缴费50550501工资福利支出405,273.36405,273.36105,273.36

30130109职业年金报费50550501工资福利支出162,109.36162,109.36162,109.36

30130110职1.基本医疗保修缎步50550501工资福利支出202.297.59202,297.59202.297.59

30130112其他社会保障派费50550501工费福刈支出35,084.6-135,阚.6435,^81.64

30130113住房公枳金50550501工资福利支出249,096.80249,096.80249,796.80

30130199找他工货播刊文出50550501工费福引支出2A2.240.00然Z.240.002»2,240.00

302平顶山高新区电台小学594,938.83594.938.83594,938.83

30230201办公交50550502商品和胎务支出211,240.00211,240.00211,240.00

30230202印用费50550502商品和胞务支出10,000.00电000.0010,^00.00

30230205水世50550502曲晶和月E务支出2.000.002.000.002.300.00

30230206电短50550502商品和脉务支出20,000.0020,000.0020,300.00

30230207邮电谓505511502商品和厢务支出2,000.002,000.002>300.00

302302Q8取腥费50550502商M和聪务支出10,000.0010.000.0010.300.00

3023U2U年施费：＞u：＞;)U；W)2自储和邮务支出IU,UQO.UUIU,UOO.UUIU,：XXJ.IK)

30230213爆价（护）费50550502商品和睚务支出20,000.0020,000.0020,300.00

30230214租便费50550502商品和脉务支出3,000.003,000.003,300.00

30230216培训费50550502商品和朦务支出60,000.0060,000.0060,300.00

30230217公务接待费50550502商品和即务支出500.00500.00500.00

30230218专用材料资50550502商品和邮务支出2.000.002.000.002.300.00

30230226劳务的50550502商品和厢务支出15,000.0015,000.0015,300.00

30230227委托弗务圻50550502浦品和厢务支出1,000.00LOOO.00L^OO.OO

30230228工会姓费50550502商M和师务支出96.977.2696,977.2696.>77.26

30230229福利费50550502商品和帐务支出13L221.5713L221.5713L221.57

303平顶山高新区中.台小学177,468.81177,468.81177,468.81

30330302退休费50950905离退休费M7,708.81M7,708.81147,708.81

30330305生活补助50950901社会福利和救济25.920.0025,920.0025,^20.00

30330309哭显金50950901社会福利和救济3.840.003.810.003.弘0.00

快算07农

2023年一般公共预算“三公”经费支出状况表

单位：元

项目2023年“三公”经费预算数

合计500.