露天煤矿安全自检表序号检查项目检查

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露天煤矿安全自检表

检查分管短

序号检造内容检查依据现状描述存在问gg主责部门整改措施

项目导

一'安全管I里单元

《国务院关于预防煤矿生产

安全事故的杆别规定》第5

安全生产许可证.采矿许可证.营业

1证照裳，《煤f安全规程》第3至，经营管理部张继卫

执照有效性.

名煤矿企业安全生产许可正

实的办法》第2.7条

1.设置安全生产管理机构，配备齐全

专职安全生产管理人员。

1.人事财务部张继卫

22.建立总工程师为首的技术管理体《安全生产法》第21条

.生产技术部李超

系.落实技术管理职责.安全技未管2

机构理机构，配齐专业技术管理人员.

人员煤矿企业应当设立地质测量（简称电

和）部门，配备所书的相关专业技术

1.人事财务部张健卫

3人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿《煤矿安全规程》第22条

2.生产技术部李超

实际的地质费科，速立健全煤矿地测

工作规章制度。

建立健全各级负责人、各部门.各岗

责任

4住安全生产与职业痫危害防治责任《煤中安全规程》第4条安全环保部陆卫国

制

制及落实情况。

是立健全安全生产与职业病危害防1.安全环保部陆卫国

管理

5治目标管理、投入、奖凭、技术措够《煤矿安全规程》第4条2.生产技术部李超

制度

审批.培训.办公会议更度.安全检3.生产指挥中心桶增仁

检查分管袋

序号检杳内容检查依据现状描述存在问S2主责郃门整改措能

项目导

查制度.事故隐患母查、治理、报告4.机电管理部刘先彪

制度，事故报告与责任迨究制度，坨

精灾害普查制度，施尘检测制度、矿

领导带班制度等。空立各冲设备、设

施检登维修制度,定期雉修检登记

录。各项制度的修订更新和落实情

况.

《国家安全竟管总局国家

托管煤矿安全监察局关于加强托

托管煤矿要严格安全管理,落实安全

6燥矿管煤矿安全蜚管％察工作的不涉及

贡任。

管理通知》(安监总煤苑(2015)

15号》

1.生产技术部手超

7规程制定作业规程和操作规程。M煤矿安全规程》第4条

2.机电管理钝刘先彪

灾害年度灾害愤防和处理计划，并根据具

8处理体情况及时修改.灾害慎防和处理计《煤『安全规程》第12条生产技术部李越

计划划由矿长负责组织实施。

1,从业人员必须进行安全教育和培

训,合格后上岗作业。

2.主要负责人和安全生产管理人员

安全

9必翁具备煤矿安全生产知识和管理《煤矿安全规程》第9条人事财务部张健卫

培训

能力，并经考核合格.特种作业人员

必须按国家有关规定培训1合格，取羿

资格证书,方可上岗作业。

安全按规定足就提取和使用安全生产费《安全生产法》第20条，4煤

10人事财务部张^卫

投入用.矿求大生产安全事故除忠判

检查分管自

序号检查内容检杳依据现状描述存在问堰主责郃门整改措施

项目导

定标准》笫18条，《企业安

全生产费用提取和使用管理

办法3笫5.17.27卷

工伤

11为从业人员没纳工伤保殓费。《安全生产法》第48条人事财务部张维卫

年度.月度生产计划及实际产量、能

生产《煤矿求大生产安全事故隐

12力核定、劳动定员编制情况.产茶罐生产指挥中心杨增仁

组织患判定标准3第1左

能力.超强度或越定员坦织生产.

事故发生隼位应当认真吸取事故教

事故

VI.落实防范和整改措施，防止事故《生产安全事故报告和周杳

13防范安全环保部陆卫国

再次发生.防范和整改措施的落实情处理条例》第33条

整改

况应当接受工会和职工的监督.

二、乐到单元

当露天煤矿地质资料不能满足生产需

要时,必须针对所存在的地质问.题开《煤矿安全规程》第24条生产技术部李超

14地质

展补充地质拗探工作。

工作

井工开采形成的老空区威胁嵬天煤矿

15d煤矿安全规程》第32会生产技术部李超

安全时,煤矿应制定安全指施。

开采采剥工作面布置在采矿许可证规定的《煤矿重大生产安全事故痢

16生产技术部李超

范围范围之内,严禁超层超累开杲。思判定标准3第10条

台阶

露天采场局都及最终边坡的台阶坡面

17坡面《煤矿安全规程2第539条生产技术部李超

角和边坡角符合敷终边坡设计要求.

角

平堂最小工作平盍宽度,须保证采提，运

18《煤矿安全规程》第540条生产技术部李超

宽度侑设备的安全运行和供电通信段路.

检查分管自

序号检查内容检杳依据现状描述存在问堰主责郃门整改措施

项目导

供捧水系统、安全挡墙等的正常布置。

挖据机采装台阶高度应当符合：

不需爆破岩土台阶高度不大于最大

挖掘高度。雷爆破煤、岩台阶.爆破

后爆地高度不大于最大挖掘高度

194煤矿安全•规程》第543条生产技术部李超

1.1〜1.2倍,台阶顶部无悬浮大块。

白阶

上装车台阶高度不大于最大卸载而

密度度与运输容器高度及抑或安全高度

之和的差。

d煤炭工业窗天矿设计规

轮斗佗拖机采羽、拉斗铲倒堆的台阶

20范》(GB50197-2015)第不涉及

高度应符合设计要求。

3.3,8、3.5.3条

采掘《煤炭工业区天矿设计规

连续开采工艺、拉斗铲倒堆的采报带

21带宽范》(GB50197-2015)第不涉及

宽度应符合设计要求.

度3.3.9、3.5.4条

工作《煤炭工业露天矿设计规

拉斗铲工作线长度应符合设计要求，

22线长范》(GB50197-2015)第3.5.5不涉及

一段不小于1500m.

度条

《煤矿安全观程》第5M.

单斗单斗检报机走行、升降段、物据、装

23545、546、547.548.549、生产技术部李超

挖掘车等符合规程有关要求。

550条

机采

单斗挖据机尾部与台阶坡面，运侑设

24装d煤矿安全规程》第544条生产技术部李越

备问的距离不小于1m.

轮斗

轮斗比掘机作业应符合规程有关要«煤矿安全规程3笫542、

25挖掘不涉及

求。555,556条

机乐

检查分管自

序号检查内容检杳依据现状描述存在问堰主责郃门整改措施

项目导

装

抽斗铲行走和调整作业住,时，潞面

必须平整，不得有凸起的岩石。

支坡点必须设辍坡段。

当行走珞面处于路堤时.距路边缥安

26全距离应符合设计。《块矿安全规程》第557答不涉及

地面要设专人指挥、苑护，做好呼唤

拉斗

应答.行走靴不同步时，要重新瑛定

俨作

行进路致或处理路面.

业

严禁使用行走靶移动电缆。

批斗俨作业什，机姐人员和纪合作业

的林防谀各进出拄斗铲作业范囤必

27须做好呼唉应答。严禁圻斗拖地回《爆f安全规程》第558条不涉及

转.在空中急停和在其他设备上方通

过。

安全采场内危险火区.老空区，滑坡区，

28《煤矿安全规程》第514名生产技术部李越

标志充填或者设概拦.并设警示标志。

绘制存合实际情;兄的地形地质图.工

程地质平面图、断面图,综合水文地

29图纸质图，果刹、排土工程平面图和运输《煤矿安全规程》第15条生产技术都李虎

系统图，井工采空区与露天矿平面对

照四.

三、运输单元

检查分管自

序号检查内容检杳依据现状描述存在问堰主责郃门整改措施

项目导

矿场道路宽度符合通行、会车等安全

要求.

运输道路设置安全挡墙,高度为矿用

30«煤矿安全规程》第565条生产技术都李超

卡车轮胎直径的2/5〜3/5倍。

长距离坡道运输系统,在适当位置设

缓坡道.

道路矿山道路设限速.道口等路标,特殊

珞段设瞽示标志：汽车这轮为左倒通

31《煤矿安全规程2第514条生产技术部李越

行的，在过渡区段内设置醒目的模向

标志.

设备走行送路和作业场地坡度不大于

32设备允许的最大坡度,转为半径不小《接矿安全规程B第518条生产技术部李超

于设备允许的最小林考半径.

行人震天矿内行走的人品必须走人行如踣

反外或悌子，行人跨越带式偷送机时，应

33来车设置装有栏杆的找桥。《煤矿安全规程》第512条安全环保部陆卫国

梢管非作业人员和车辆未羟批准严禁进入

理作业区.

矿用卡车制动、转向系统和安生装置

34完好，定期检脸其可靠性，大型自即«煤矿安全规程》第5(“条机电管理部刘先彪

本设示宽灯或者诉志。

公珞待进入装车位置的卡车必须停在挖掘

机最大回转半径范国之外：

35运场4煤矿安全规程》第569条安全环保部陆卫国

正在装本的卡车必须停在挖掘机尾部

回转半径之外，且卡车必须制动.

小，矿山内部运输范围内的上部建筑界限《煤炭工业拓天矿设计规生产技术部李超

检查分管领

序号检查内容检杳依据现状描述存在问堰主责郃门整改措施

项目导

符合设计要求，不应小于自卸卡车厢范》(GB50197-2015)第

斗最大举升高度加0.5~0.8m的安全■1.2.11条

间距.

桥案,陇道设人行道.避车台.避车

37洞、电缆沟及必要检查和防火设施，《煤矿安全规程》第559条不涉及

立体交叉处的诉梁两例设防护设焦.

区间线路的平面曲线半径符合要求；

38采用电力机车牵引时，区间线路的限《煤矿安全规程》第560条不涉及

制坡度不超过30%。.

铁路铁路与公珞平交道口有良好的脓型条

运鲸件，井设置道口警标和司机吗第标、

护栏和外界标志：

公路与铁路交角不小于45.°

39《煤矿安全规程》第563条不涉及

道口按级别设置安全标志加设施。

车站，曲线芈径在200m以下的线路段

和通视条件不良的衿室不准设置遭

口：道岔部位严禁设道口.

帮式拒送机运蛤物料的最大修角,上

40行不大于16。，严寒地区不大于4煤矿安全规程》第570条经营管理部张健卫

14°:下行不大于12-.

箫式帮式检送机设置符合如下要求：

输送漫开采空区和工程地质不良地段，转

机运殊情况下采取安全措施.

41相密式输送机板矫当设人行通道，坡度4煤矿安全规程》»572条经营管理部张绻卫

大于5°的人行通道当有防滑措施。

跨超设备或者人行道时.谀裂防物料

拨落的安全保护设施。

检查分管自

序号检查内容检杳依据现状描述存在问堰主责郃门整改措施

项目导

除移置式带式场送机外，露天设置的

帝式侑送机设防护设施.

在转载点和机头处设置消防设施。

帝式脩送机沿段设检修通道和防排

水设施。

帝式输送机上运时设制动器和逆止

器.下运时设软制动和防超速保护袋

42《煤矿安全规程》第571条机电管理部刘先彪

置。机头*机尾、驱动滚筒和改向谖

钝处设防护栏.

号式输送机设有拉绳开关和防跑循、

d煤矿安全规程》第571条、

43打泡、堵塞竽保护装置.启动时有声机电管理部刘先彪

573条

光报警装置，检修时存停机闭镀装置。

卸车平台设矿用卡车卸料安全限位

《煤矿安全规程》第552条机电管理部何先彪

M车档及防止物料滚落安全防护挡墙。

45破碎站作业时的安全措施符合要求.《煤矿安全规程》第553条安全环保部陆卫国

破碎站卡车作业区照明系统,若找站

46《煤矿安全规程》第552条机电管理部刘先彪

破碎安装却料指示灯.

移动式破碎站照带外缘更工作平盘

47《煤矿安全规程》黄552条不涉及

坡底线和下台阶坡顶线距舞。

自移式破碎机设置印料臂防撞检测.

48«煤矿安全规程》第554条不涉及

迂负荷保护和各旋转部件防护装置。

四、排土单元

排土场位置的选择,应当保证排弃土

排土

岩时.不致因大块滚落、滑坡、谡方

49场位《煤矿安全规程》«574条生产技术部李越

等威胁采场、工业场地.居民区、铁

¥路.公路、农田和水城的安全.

检查分管自

序号检查内容检杳依据现状描述存在问堰主责郃门整改措施

项目导

排土场位置选定后，迸行地质刑绘和

50《煤矿安全规程》第574条生产技术部李超

工程.水文地质勘探.

当出现滑坡征兆或者其他危险时,必

514煤矿安全规程》科575条生产技术部李超

须停止排土作业，采取安全措施，

内排土场建设前，丧明基底形态、岩

偿航存状态及岩石物理力学性质，测

52定排弃物料力学参数，进行排土场设4煤矿安全规程》第588条暂未内势生产技术部李超

计和边坡稳定计算，清除基底上不利

于边坡瑰定的松软土岩。

铁路运输排土时，若基面向场地内例

铁路

按段高彩成反鼓.

53运七《块矿安全规程》第576条不涉及

排土或设置移动停车住置标志和停

#£

车标志。

单斗挖报机井土，受土坡的坡面角不

《堞矿安全规程》*578条不涉及

年大于70♦,严禁用挖.

单斗单斗挖挖机排土，挖规机至站立台阶

挖掘坡顶蜕的安全距离：

机挣台阶尚度10m以下为6m；台阶高度

55«煤矿安全规程》奔578条不涉及

土H〜15m为8m：台阶高度16〜20m为

11m；台阶高度超过20m时必须制定

安全措施。

推土机排土场卸敌区有连续的安全

4煤矿安全规程》第579条生产技术部李超

56挡墙。

推土

推土机排土工作面向坡顶或方向有

57机井«煤矿安全规程》第579条生产技术部李超

3%〜5%的反液.

1推土机、装伐机不平行于坡顶我作

58《块矿安全规程》第580条安全环保部陆卫国

也，与F用卡车之间保持足傍的安全

检查分管自

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项目导

距离。

排土机在穆定的平这上作业，外侧属

59排土带与台阶鼓顶鼓之间保持一定安全《煤矿安全规程2第581条不涉及

机井距离。

土工作场地和行走道路的坡度符合排

60《煤矿安全规程》第581条不涉及

土机的技术要求.

通信排土场即我区应当将通信设施或联

614煤矿安全规程》第582条生产技术部李超

照明塔信号，夜间应当有糜明.

五'边坡稳定单元

进行专门边坡工程.地质勘探工程和

62《煤矿安全规程》»583条生产技术部李越

秘定性分析评价.

非工作帮形成一定茶围的到界台阶

63边坡《煤矿安全规程》第584条生产技术部李超

后，定斯进行边坡检定分析和评价.

稳定

工作帮边坡在峪近最终设计的边坡

性分4煤矿安金规程3第585条生产技术部李超

»il之前,对其进行稳定性分析和评价.

析评

露天煤矿长远和年度采矿工程设计

，煤矿安全规程％第586条生产技术部李虎

65价中.台边坡稳定性验算。

定期对排土场边坂进行稳定性分析，

66《煤矿安金现程》第588条生产技术部李超

采取防治措他.

边漩《煤矿企业安全生产许可证

67制定边坡收测指旋。生产技术部李超

密测实施办法》第九条

检查分管自

序号检杳内容检5S依据现状描述存在问堰主责郃门整改措施

项目导

定期退视采场及排土场边坡,设运输

道路.枭运机械和重要设施边坡采取

安全措施。

边鼓«煤矿安全规程》第583条.

68时滑坡区采取的安全拈施,专门的勘生产技术部李超

治理584条

查.评价与治理工程设计。

对影响生产安全的不稳定边坡采取

安全措施.

票场最终边坡管理：

采场采掘作业按设计迸行，不巡挖坡底

策终姣。

694煤矿安全现程》第587条生产技术部李超

边段临近到界台阶时，采用控制爆破.

管理最终煤台阶采取防止煤风化.自然发

火及沿煤层底板滑坡等措施。

排土场边坡管理：

排土内井土场最下部台阶的坡底与采提

场边台阶坡底之问留有足蜂的安生距离。4煤矿安全规程》第588会、

70生产技术部李超

坡管排土场保持平整,没有积水.每筑截591条

理况.防洪和排水设施，防止或者减少

水流入排土场.

绘制符合实际情泥的边坡监测系统平

71图纸《煤矿安全规程》第15条生产技术部李越

面图.

六'防灭火单元

制定地面防灭火措施，所有建筑物、

地面1.安全环保部陆卫国

煤堆.推土场、仓库、油库、爆炸物

72防灭4煤矿安全现程》第595条2.机电传理部刘先彪

品库、木料厂等处有防火措施和制

火3.生产指挥中心桶增仁

度。

检查分管自

序号检杳内容检5S依据现状描述存在问堰主责郃门整改措施

项目导

储煤第煤场根据储存的煤种采取相应的d煤炭工业宛天矿设计规范》

73场防防灭火措袍。封闭的储煤场通风防尘(GB50197-20I5)第9.3.5生产指挥中心杨增仁

灭火设施措施。条

采场制定某场内的防灭火措能，开采有自

74防灭然发火倾向的煤层或者开采范围内《煤矿安全规程第第596条生产技术部李超

火存在火区时.制定防灭火措施。

设备露天煤矿内的采掘.运输、排土等主

75防灭要设备，配备灭火器材，井定期检查《块矿安全规程》第595条安全环保部陆卫国

火和更换。

七'防治水单元

对低于当地后史最高洪水位的设施.

76按规定采取修筑堤坝、沟渠，疏通水《煤矿安合规程》第590条生产技术部季超

沟等防洪措施.

雨季前对防挣水设施检查.制定防排

77水措施,检修防排水设德、新建的电《煤矿安合规程》第591条生产技术都李超

地表要防排水工程在雨季前完工.

水防地表及边坡上的防排水设施避开有

治清馍危险地段.排水沟检查.清淤.

78《煤矿安全规程》第591条生产技术部手超

水沟堤过有变形、裂建边坡地段，来

取防渗措他.

《煤炭工业露天矿没计规范》

柔姐场、排土场范围内百然投坡较大

79(CB50197-2015)8.2.10生产技术部李超

的冲沟,修筑临时拦水坝。