监理质量管理体系

质量管理体系

XXX工程项目管理有限企业

2023年8月9日

目录

一、文献化控制程序

二、监理工作程序及框图

1.监理程序

2.监理工作程序框图

三、针对技术难点监理方案的技术性提议

（一）、有关管理目的确实定

（二）、有关施工队伍的选择

（三）、有关新材料、新工艺□勺选择

（四）、有关施工图纸的设计深度

（五）、有关总承包管理

（六）、有关房屋工程质量通病的防止措施

（七）、有关经济惩罚手段的使用

（五）、有关总承包管理

四、房屋工程难点（质量通病）防止及控制措施

（一）、防水工程渗漏

（二）、清水碎（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝）

（三）、门窗漏水

（四）、外墙保温开裂、透寒、脱落、起鼓

（五）、质量保证口勺重要措施

监理质量管理体系

********工程建设监理有限企业严格执行IS09001-2023原则质量管理体系日勺规定，

我企业每个项目监理部口勺质量与安全保证体系均实行：企业对项目管理实行项目管理经

理制；现场项目监理部实行总监负责人；专业监理工程师对自己承担的专业工作负责。

在组织贯彻H勺基础上，质量保证体系实行规范化管理，按企业文献化控制程序执行。

一、文献化控制程序

部门职责控制程序

各级人员质量责任制

管理评审控制程序

协议评审控制程序

文献和资料控制程序

对外委托控制程序

业主提供产品的控制程序

产品标识和可追溯性的控制程序

程控制程序

检查和试验及其状态的控制程序

检查和测量仪器的控制程序

不合格服务H勺控制程序

纠正和防止措施控制程序

质量记录控制程序

内部质量审核控制程序

员工培训的控制程序

服务的控制程序

记录技术的控制程序

二、监理工作程序及框图

1.监理程序：

1与业主洽商，签订监理协议。

1确定项目总监理工程师组建工程监理机构进驻工地。

1深入熟悉状况，搜集有关资料，以作为开展建设监理工作的根据。

1制定工程项目H勺监理规划。

1制定各专业监理实行细则。

1根据制定的监理规划、监理细则与运行程序，规范化地开展监理工作，体目前:

工作的时序性、职责分工的严密性、工作目H勺确实定性。

1监理工作总结：

u向业主提交日勺监理工作总结：重要内容包括：监理协议履行状况概述；监理

任务完毕状况评价；返还业主办公用房、设备等清单；表明监理工作终止H勺

阐明等；

u向监理企业提交H勺监理工作总结；

1缺陷责任期（保修期）监理。

2.监理工作程序框图

源监表TO、新

监理单位提供

位复印。

结束

项目经理申报表

填报单位:（年月日）新源监表一10

姓健康状

性别年龄民族

名况

学

学位职务技术职称

历

何年毕业于何院校何专业

何年由何单位授予

何技术职称（证件号）

从事施工管理简历

近两年承担什么项目日勺

领导职务，并简介项目概况

及施工上出J成果

熟悉何专业、技术

有何级项目经理证书

何单位何时授予

申报单位的评价意见施工企业经理签字:

总监理工程师（代表）签字：

业主、监理单位审查意见

'业主（代表）签字：

监理企业提供样表，施工单位复印使用。

施工组织机构申报表

业

主

监

理

单

总监理工程师（代表）签字：

位

业主（代表）签字：

审

查

意

见

监理企业提供样表，施工单位复印使用。

框图二工程动工报审程序框图

框图三施工组织设计（方案）报审程序框图

n框图四检查批工程质量验收程序框图

施工单位

填报《工程报验审核表》宁统

]一

监理单位________施工单位

按有关验收规范、《建筑工程施

V检查批工程

_________监理单位_________

注明1：①主控项目和£工程检查验收记录》及其

一般项目的质他施土技术档案：

施工单位_________

量经抽样检查§表式4-4-31

rUA.KElX\

u结束。

邀框图五分项工程质量验收程序框图

施工单位

注明:

分项工程所含的检查批应符合合格质量规定;

n框图六分部（子分部）工程质量验收程序框图

注明:

分部（子分部）工程所含的分项工程的质量均应验收合格;

席昌•玲生il珞紫I.山月敕.

保留《分部（子分部）工程质量

---------

邀框图七单位（子单位）工程质量验收程序框图

检查所报单位（子单位）工程上述

建设单位、监理单位、施I:单位、

注明：

单位（子单位）工程所含的分部（子分部）工程的质量均应验

Mr合他.

n框图八旁站监理程序框图

监理单位

假如原监理细则中无该

结束

框图九工程进度控制程序框图

鬻框图十施工测量放线报验程序框图

n框图十一材料/构配件/设备报验一一质量记录程序框图

结束

n框图十二工程变更报审程序框图

n框图十三

鬻框图十四检测部门质量信息反馈处理程序框图

施工单位、监理

试验单位、施T

施工单位

n框图十五工程竣工验收报审程序框图

督框图十六月工程计量和工程款支付程序框图

结束

麴框图十七工程款竣工决算程序框图

双

方

协

麴框图十八工程延期报审程序框图

结束

n框图十九工程例会执行程序框图

注明：例会主持单位，由建设单位或监理单位经双方商议确认

2、有关质量控制原则:

区

在众多H勺装饰分项工程中，对轻易产生质量通病的分项工程的控制是整个工程质量

控制的重点。其中包括防水、裂缝、成品保护这三大项。

与防水有关的施工项目包括地下室底板施工缝留置。卫生间防水层、外门窗周围、

屋面防水；

与裂缝有关的施工项目：内墙抹灰、外墙抹灰、梁下斜砌砖；门窗洞口过梁。

与成品保护有关的施工项目：门窗、开关、插座及多种箱盒面板、防水层等。

以上项目均为客户索赔重点，当然应是参建单位关注的重点。

3、有关投资控制

投资控制要有总目的和分解目的。在施工阶段，现场项目组必须有一定限额内的自

主控制资金，也叫做暂定金。业主项目管理人员可以根据现场实际状况自主调用，以提

高工作效率。我们不能指望设计单位可以把现场所有的变更都能及时的用书面形式反应

出来，服务到位，我们也不能指望施工单位无限量的做奉献。假如开发商现场管理部没

有合适日勺经济决策权，必将给现场协调工作带来很大以便。

（二）、有关施工队伍的选择

1、总包队伍管理体制是一种重要考察内容。

总包对分包（包括班组承包）的管理必须是有直接欧I人事、财务控制权，以利于现

场指挥调度。项目经理必须具有绝对权利，尤其是人事调动权、材料的调动权和行政惩

罚权，否则就也许政令不通。

2、总包单位的管理人员素质、施工设备和材料供应能力是保证工期和质量的先决条

件，必须在选择队伍时充足考虑。未来对施工单位进场的设备应与中标文献的技术标中

的设备一览表相一致。

3、总包队伍对专业（如砌筑、抹灰、涂刷等）施工队伍选择，应通过开发商、监理和

总包队伍确认的样板间或样板层的施工质量来引路，通过验收确认，以此为未来选择优

秀的专业施工队伍。它的好处是：总包单位有充足时间选择优秀专业队伍，当样板间（或

样板层）一旦被建设单位、监理单位、施工单位共同确认，即作为对该分项工程日勺验收

原则。

（三）、有关新材料、新工艺的选择

1、墙体保温材料

目前在建筑市场流行的外保温和中保温措施，对墙体防水和耐久性方面都存在有很

大的质量隐患。我们提议采用施工工艺相对简朴的内保温体系为好，但这里所指的内保

温材料不是过去日勺保温砂浆系列，而是新型日勺板材保温系列。至于冷桥处理可以通过调

整墙体节点构造来处理。

在选择新材料新工艺时，除了要考察其先进性、稳定性及性能价格比之外，还要考

虑在施工过程中日勺质量可控性，假如这种工艺在某道工序质量形成过程中需要旁站监督,

而又没有操作性很强日勺检查措施，我们认为这种工艺就也许存在较大的质量隐患，例如:

欧文斯科宁的挤塑苯板在挂网之前，需要在板面上涂刷一层界面剂，这道工序不也许提

前一两天以上刷好报验，由于现场施工环境很脏，界面剂遭污染而失效，详细操作时只

能跟随挂网工序，挂网前1个小时左右刷上即可，这样就给检查验收带来很大困难，由

于后道工序很快就开始，本道工序又不也许完全结束，这种交叉施工在工序施工及检查

验收过程中都很轻易导致漏做或漏查，因此我们认为这种工艺就存在i种管理缺陷，尤

其在赶工期时，这种缺陷就越发显得突出。

2、防水材料日勺选择及施工：

防水材料的选择除了要理解材料的防水性能、合用条件外，还要考虑其后道工序

对本道工序成品的不可破坏性。假如后道工序对本道工序日勺成品质量也许产生很大的破

坏，我们认为这种工艺也存在很大日勺不科学性。例如：地下室底板采用柔性卷材外防水,

假如没有有效措施，则在卷材上保护层施工时，极有也许已经将防水层破坏，并且这种

破坏乂是不可检查的，这种没有有效监控措施的施工方案在工程中应尽量斟酌采用。

（四）、有关施工图纸的设计深度

由丁设计周期和设计人自身的能力所限，目前在房屋设计文献中普遍存在体现深度

不够的问题，突出表目前墙身节点数量局限性、特殊材料做法体现不清、业主自定的构

件没有体现等方面；此后，对保温防水等细部必须在施工图上画出构造构造图和文字注

明，同步注明防水和防渗高度等。

（五）、有关总承包管理

由于业主直接分包日勺项目诸多，导致总承包管理模式形同虚设，现场协调工作量而

增长，协调难度也增长。集中表目前如下几方面:

1、工序安排指令不畅通，约定时分包项目完毕、开始时间无法实现，使进度控制力

度大大减弱。

2、在分包单位自检力度跟不上欧I状况下（工作面很分散，质检人员数量局限性等），

总包单位的质量管理手段跟不上。

3、成品保护工作界线不清，责任不清，赔偿措施不清。

怎样处理以上问题，我们认为可以从如下几方面加以考虑：

（1）总包对分包的经济惩罚权应以协议日勺形式在协议中体现。

（2）分包商的工程款支付申请要经总包单位日勺审批，审批H勺内容重要是确认工程形

象进度及对质量状况、经济惩罚状况评价。

（3）分包单位不能直接向监理单位履行材料及工程报验程序，而应首先向总包单位

报验，然后由总包向监理单位统一报验。

（4）总包单位的配合费定要按有关规定予以兑现或与施工单位协商处理，这点尤

其重要。由于税费相比，配合费毕竟低于税费，业主应在这方面的财务支出上予以考虑,

进而给工程管理带来不必要日勺麻烦。

（六）、有关房屋工程质量通病的防止措施

我们对工程质量控制日勺重点必须转移到对质量通病口勺重视程度这方面来，减少和杜

绝购房者提出质量问题或索赔意向的问题。一般质量问题我们可以通过耐心地解释和阐

明到达共识，但有些问题是必须要给客户处理mJ,这里包括：漏水、结露、裂缝、材料

构配件破损、楼地面平整及层高等。防止这样问题H勺发生必须做到如下三方面工作：①

设计构造要合理②施工组织有序③工序检查要严格。

1、设计问题：产生地下室顶板后浇带和外窗框日勺漏水及墙体结露等问题，很重要日勺方

面是设计构造不合理，例如：后浇带钢筋持续通过并且采用钢板止水，导致二次浇注碎

时浇注面H勺清理很难到达的规定，最终导致漏水。再如：后塞窗框下坎，内窗台低于外

窗台，很也许导致漏水等。

2、工序组织问题：在重要工序施工时不能过多地进行工序穿插，必须给工序验收留有

一定的时间间隔。不能边施工边检查边隐蔽。

3、验收原则：所谓严格检查，包括两个方面，首先技术交底要深入全面（由监理进行）。

另首先检查规定应明确，执行规范或方案的原则要坚定，检查日勺频数要满足规定。

4、做到八个不放过：

（1）施工方案不报审不放过

（2）基层边角处理不到位不放过

（3）抹灰用砂不合格不放过

（4）上道工序未验收不放过

（5）保温面不完整不放过

（6）技术交底不到位不放过

（7）旁站监理不到位不放过

（8）提出问题没有成果不放过

（七）、有关经济惩罚手段的使用

经济惩罚措施必须在施工协议中作出详细口勺约定，并且在施工单位进场时作深入的

交底，不过在惩罚欧I尺度的掌握上，我们认为应侧重于管理程序方面和质量缺陷方面。

对施工单位违反管理程序的惩罚要高于产生质量缺陷日勺惩罚；在质量问题惩罚方面要侧

重于对出现质量通病的惩罚，尤其是也许导致客户索赔方面的质量问题。

四、房屋工程难点（质量通病）防止及控制措施

（一）、防水工程渗漏

1、地下室防水控制措施

（1）碎浇筑

U控制水灰比和采用的混凝土标号不要太高，一般应不大于C40,坍落

度控制在12T4cm。振捣布点均匀，不漏振。

u控制碎自由下落高度2nb持续浇筑、不得出现冷缝。

u防水校养生14天，采用覆盖或涂制养生剂。

（2）防水施工

u止水钢板和止水橡胶条设置，钢板或橡胶条水平、竖向应闭合，位

置、形状、接头应精确。止水板穿柱节点为控制重点。

u穿墙套管，应采用止水性能好日勺商品成套止水套管。

u地板及侧墙碎采用防水碎。

U在外防水施工中，防水材料接头搭接长度，粘贴牢固，阴阳角附加

层，抹R角应满足规范规定和设计文献规定。

u外防水层的成品保护，回填时对防水层进行保护。

u底板碎浇筑完毕后，基坑应持续降水7天以上。

2、屋面防水：

u防水基层、厚度均匀，牢固、设分割缝，不得开裂松动。

u保温层应干燥。

u防水施工，阴阳转角抹R角，粘贴附加层，卷材搭接方向长度应满

足规定，粘贴牢固。天沟、落水管、烟道口等部位的防水应重点控

制。

u防水保护层：按上人、不上人屋面分别处理，加强成品保护，

u防水完毕后，必须进行淋水或注水检查。

3、卫生间防水

u穿楼板水管空隙处，必须用细石佐填实。

u防水基层平整、牢固。

U防水上返高度，应满足设计文献规定，阴阳角处理要符合规定。

U卫生间墙体高度范围内应实心砖砌筑。

U灌水24小时检查作到逐间检查并作表登记检查成果。

（二）、清水碎（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝）

U由于砌体与清水砂连接处日勺加强钢丝网无法安装，因此应严格按规

范规定，控制砌筑的技术间隙期。

U砌体、每日砌筑高度不超。

U各层砌体到顶一周后方可砌斜顶横。

U砂浆配比控制，应减少水灰比、采用中砂和低标号水泥，控制灰缝