市实验橡塑配件厂质量管理体系

颁布令

本厂依据IS09001:2023《质量管理体系一一规定》编制完毕了《质量手册》

第一版，现予以批准颁布实行。

本手册是本厂质量管理体系法规性文献，是指导本厂建立并实行质量管理

体系的大纲和行动准则。全体职工必须遵照执行。

厂长:

日期:

”市实验橡塑配件厂隼节号0.1

0.1目录版本1

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标题IS09(X)l:2023标准条款对照

0.1目录

G.2顺址-广州说明

0.3顺量手册修改控制

0.4公司概况

1.0厂质量管理体系结构图

2.0目的和范围

3.0册量管理体系过程职费分派表

4.0施呈管理体系4.1.4.2

4.1文献控制程序4.2.3

4.2质量记录控制程序4.2.4

5.0管理职贡5.1.5.2

5.1质量方针5.3

5.2管理策划控制程序5.4.1.5.4.2

5.3职责和权限5.5.1.552、5.5.3

5.4管理评审控制程序5.6

6.0资源管理6.1

6.1人力资源控制程序6.2

6.2设施和工作环境控制程序6.3.6.4

17.0产品实现

7.1实现过程的策划程序7.1

7.2与顾客有关的过程控制程序7.2

7.3设计和（或）开发控制程序7.3

"A采购控制程序7.4

1.5生产和服务运作控制程序7.5

7.6测量和监控装置的控制程序7.6

80测量、分析和改善8.1

S.L1顾客满意程序测后程序8.2.1

S.1.2内部审核程序8.2.2

8.1.3过程和产品的测量和监控程序8.23.8.2.4

5.2不合格控制程序8.3

8.3数据分析控制程序8.4

S.4改善控制程序8.5

附录1第二级文献清单

附录2质量记录清单

**市实验橡塑配件厂章节号0.2

0.2质量手册说明版本1

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I.手册内容

本手册系依据609001:2023《质景管理体系一规定》和本厂的实际相结合媪制而成，涉及：

⑴厂质量管理体系的范用，它涉及了E09001：2023标准中除“73设计和开发、7.5.4顾客财产”

之外的所有规定；

⑵质量管理标准和厂质量管理体系规定的所有程序文献：

⑶对质量管理体系所涉及的F4板、F4活化解决板的生产、销售和服务过程的电序和互相作用的表

述.

2.术语和定义

本手册采用IS09000:2023《质量管理体系一一基本原理和术语》的术语和定义

3.本手册为厂的受控文献，由厂长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由厂办公室统一负贡，未

经厂长批准，任何人不得将手册提供应厂以外人员。手册持有者调离工作岗位时，效将手册交还厂办公

室，办理回收登记.

4、手册持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。

5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负货人应汇总意见，及时反馈到厂办公室：厂办公室应

定期时手册的合用性、有效性进行评审：必要时应时手册予以修改，执行£文献控制程序3

f勺有关规定。

"市实验橡塑配件厂章节号0.3

0.3质量手册修改控制版本1

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章幸节号修改条款修改日期修改人审核批准

*“市实验橡塑配件厂章节号0.4

0.4本厂概况版本1

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木厂于己于1993年建厂，为实验小学校办厂是国营全民公司.2023年7月转制为个人独资公

司。本厂里要生产各种规格的F4板、F4活化解决板.是桥梁支架配套产品,该产品也要为"橡胶厂、

上海轧浦橡胶厂、上海合环橡胶厂等配套生产。由于国家大力发展道路交通建设，近几年工厂

产值逐年提高，年产值维持在300万元以上，每年交纳国家税金20万元，同时

上交学校7万多元管理费，职工保持1.6万元的年收入。由于我厂一贯以生产

优质产品，提供优质服务为宗旨，在客户中有良好的信誉，并与客户建立了长

期和谐合作关系，产品远销东北沈阳、云南昆明、安徽等地。

松市实验除塑配件J章节号1.()

1.0本厂质量管理体系结构图版本1

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办生

公技

姆市实验橡熨配件厂章节号2.0

2.0目的和范围版本1

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1目的、范围

1.1目的

本手册依据ISO9001:2023版标准规定了质量管理体系规定用于证实厂有能力稔定地提供满

足顾客和合用的法规规定的产品，及通过体系的有效应用，涉及连续改善和防止不合格的过程而达成原客

满意.

1.2本手册描述的质量管理体系规定合用于F4板、F4活化解决板的生产、箱售和服务过程。

2.1.3裁剪说明

A.本厂F4板、F4活化解决板的生产、销俗和眼务采用如下方式生产：

a.参照行业标准组织生产。

b.对产品只做工艺开发：

c,接受顾客生产、技术和检查指导：

B.本厂所用原辅材料都为自己采购,不存在顾客提供。

因此针对F4板、F4活化解决板的生产、销售和服务.ISO9001:2023版标准中“7.3设计和开

发”和“754顾客财产”的规定予以裁剪

“市实验橡塑配件厂章节号3.0

3.0质量管理体系过程职责分派表版本1

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生

办

质

管\岗位或部门1'

公

检

技

理职能分派、

室

科

科

过长

程管理规定

一

星

质4.1总规定☆△△△

理

管4.2.3文献控制△☆△

系

体

4.2.4记录控制△☆△

5.1管理承诺☆△△△

5.2以颐客为关注焦点☆△△△

管

理5.3质母方针☆△△△

职5.4策划☆△△△

贡5.5.1职贡和权限☆△△△

553内部沟通☆△△△

5.6管理评审☆△☆△

资6.1资源提供☆△△△

源

6.2人力资源△☆△

管

基础设施☆△△

理6.3

6.4工作环境☆△△

7.1产品实现的策划☆△△

7.2与顾客有关的过程☆△△△

设计和开发

产7.3

7.4采购☆△△△

品7.5.1生产和服务提供的控制☆△△

752生产和服务提供过程的确认☆△△

实

753标记和可追溯性☆△☆

现7.5.4顾客财产

755产品防护☆△△

7.6监视和测星装置的控制△△

顾客满意

测8.2.1△△△

量8.2.2内部审核A△☆△

823过程的监视和测量△☆△△

分8.2.4产品的监视和测量△△☆

析

8.3不合格品控制△△☆

改8.4数据分析△☆△

进

8.5.2纠正措施☆△△

8.5.3防止措施☆△△

点电要负责部门△配合部门

我市实验橡塑配件厂章节号4.0

4.0质量管理体系版本1

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1目的

说明对本厂建立、实行和保持质量管理体系的总体性规定及对质量管理体系文献编制的总规定。

2范围

合用于对本厂质量管理体系及体系文献的控制。

3职责

3.1厂长（兼管理者代表）

a）鱼市领导厂建十、实行和保持所柒管理体系：

b）批准质量手册和发布质量方针和目的。

C）决定和调整厂组织机构,规定各级管理者的职贡、权限和互相关系。

d）为质量体系有效运营提供充足的资源。

e）定期主持管理评审会议。

0保证质51管理体系的过程得到建立和保持：

g）在全厂内提岛满足网.客规定的意识。

h）负责质量管理体系有关事宜的外剖联络工作。

程序概要

4.1质量管理体系的总规定

本厂按照IS09001:2023标准规定建立了质量管理体系,形成文献.加以保持和实行，并予以连续

改善。为此应做到下述规定：

a）本厂版量管理体系的过程为管理活动、资源提供、产品实现、测量f有关的过程。这些过程可

以是从辨认顾客褥求到顾客评价的大过程，也可以是具体的痂量活动的了•过程；

b）管理活动、资源提供、测量有关的过程都是以产品实现过程为中心。通过辨认、拟定、监控、

测量分析等对过程进行管理；

带格式的：多级符号+级别：1+编号样式：a.b.

a）对过程进行管理的目的是实行痂量管理体系，支现组织的痂量方针和目的，c.…+也始漏8：1♦时齐方式：左仰+对齐位

置：0.77厘米+制表符后于：1.4屈米+缩进位

X：1.4厘米，制表位：3.79字符，左时齐+不

在4.29字符

对过程进行测量、监控和分析及采用改善措施.是为了实现所策划的结果,并进行连续的改善。

计量检测设备的检定、模具的制作、设施维修保养过程为外包过程，组织应保证对其实行控制。

4.2质量管理体系应形成文献，并贯彻实行和连续改善.

4.2.1按照IS0900I：2023标准的规定及本厂的实际情况,编制了适宜的文献以使放量管理体系有效运

营。

我市实验橡塑配件厂章节号4.0

4.0质量管理体系版本1

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质母手册

（涉及程序文献）

管理标准、工作标

4.2.2厂质量管理体系文献结构图：

4.2.3第二级文献可分为两类：

a）各部门运营质量管理体系所需的管理标准（各种管理制度等）：工作标准（岗位贡任制和任职规

定等）：技术标准（国家标准及作业指导书、检查规范等）：质量记录等。

b）针对特定产品、项目或协议编制的质量计划、其他标准、规范等。

4.2.4文献规定应与实际动作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目的的变化.应及

时修订所地管理体系文献.定期评审.保证有效性、充足性和适宜性.执行£文献控制程序》的有关规

定.

4.2.5文献的详略限度应取决于本厂规模、产品类型、过程亚朵限度、员工能力素质等,应切合实

际，便于理解应用。

4.2.6文献可呈现任何媒体形式，如纸张、陂盘、光盘或照片、样件等，都应按.照《文献控制程序》

进行管理。

**市实脸穆彻配件1章节号4.1

4.1文献控制程序版本1

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I目的

对与蛆织质量管理体系有关的文献进彳J控制,保证各相关场合使用文献为有效版本。

2范图

合用『与质量管理体系有关的文献控制。

3职贵

3.1厂长负货审核批准发布质量手册。

3.2厂办公室负责本厂体系文献（涉及外来文献）的归口管理。

4程序

4.1文献分类及保管

4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文献），由厂办公室备案保存。

4.1.2本厂第二级质量管理体系文献分为两类：

a）部门文献，作为各部门运营质量管理体系的常用实行细则：涉及部门管理制度、询位责任制和任职规

定：技术标准（国家标准、作业指导书、检查规范等）：质量记录等,由各相关部匚自行保存并报厂办

公室备案存档：

t）其他质量文献：针对特定产品、项目和协议编制的质量计划、其他标准、规范等.由厂办公室保存。

4.1.3厂管理性文献、如各种行政管埋制度、部门外来的管理性文献，涉及与质量管理体系有关的政策,

法规文献等，由厂办公室保存。

4.2文献的编号

4.2.1质量管理体系文献的编号如F：

a）质量手册

公司名称代号-SC-版次，手册中各章以章节号区分。

例如：SY-SC-01,表达”•市实验橡塑配件厂质量手册第1版，

b）质量记录：公司名称-质量记录代号-标准中的规定编号-记录编号

例如:SY-R56-0I表达**市实验株塑配件厂质量记录在标准中编号为5.6管理评审中第I个质量记录文

献.

c）各部门其他质量文献：部门代号一文献顺序号一年号

例如：GX-O5-2O23,表达生技科于2023年发放的第5号文献。

£.3文献的编写、审核、批准、发放

a）文献发布前应得到批准，以保证文献是适宜的：

所有体系文献厂办公室负员组织编写，由厂长审批后发布，厂办公室负货登记、发放；

我市实验橡物配件厂章节号4.1

4.1文献控制程序版本1

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b）各部门文献由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核。报厂长批准，由厂办公室

―记、发放：

c）应保证文献使用的各场合都应褥到相关文献的合用版本。文献的发放、回收要填写《受控文

献发放登记表讥

文献发布前应得到批准，以保证文献是适宜的：

-1.1文献的受控状况

文献分为：受控“和”非受控“两大类，凡与旗量体系运营紧密相关的文献应为受控，由各主管部门

按规定执行。所有受控文蛾必须在该文献封面右上角加盖表白共受控状态的印章，并注明分发号。

4.5文献的更改带格式的：缩进：左例：1.1屈米，多级符号+级

别：1+编号样式：a.b,c,…+起始编号：1+

对齐方式：左侧+对齐位置：0.85袒米+蒯表符

）质量手册由厂办公室组织更改，填写《文献更改审批表》,经管理各代表审核，上报厂长"后于：1.59厘米+缩进位置：1.59J里米.就表

a位：不在4.29字符

批准后更改，由厂办公室发放。厂办公室应保存文献更改内容的记录；

今让其他文献的更改由各相应主管部门填写g文献更改审批表》，经原审批新门审批，再由各相

应部门指定人员进行更改、发放、解决。假如指定其他部门审批时，该荒门应获得审批所依

据的有关背兔资料：

所有被更改的原文献必须由相应主管部门收回，以保证有效文献的唯一性。

4.6文献的领用

心也文献使用者应填写《受控文献发放登记表》经相应主管部门负击人审批方可领用.

因破损而重新领用的新文献，分发号不变，并收回相应M文献，发放都门作好相应发放签收记录.

4.7文献的保存、作废与销毁

4.7.1文献的保存

吩也与质量管理体系相关的文献都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；

各部门文献由本部门保管。厂办公室每半年对各部门文献保管情况进行检查：

由©对受控文献，应及时填写《受控文献清单3。

任何人不得在受控文献上乱涂画改，不准私自外借，保证文献的清楚、易于辨认检索。

4.7.2文献的作废与销毁

a）所有失效或作废文献由相关部门及时从所有发放或使用场合撤出，保证防止作废文献的非预

期使用：

为某种因素需保存的任何已作废文献，都应标上作废字样：

c）对要销毁的作废文献，经管理者代表批准后，由厂办公室销毁。

4.7.3文献的借阅

借阅与质量管理体系有关的文献，应填写r文献借阅登记表》.经厂办公室批准后方可借阅。

4.8外来文献的控制

4.8.1收到外来文献的部门，需辨认其合用性，并控制分发以保证其有效。

4.8.2厂办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版木.统一编号、加盖受控印章.分发

到相关部门使用,并把旧标准收回。

我市实验橡塑配件厂章节号4.1

4.1文献控制程序版本1

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4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系仃美的外来文献填入“受控文献清单工

4.9每年三月由厂办公室组织对现在质量管理体系文献进行定期评审，各部门结合平时使用情况

进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。

4.10对承载媒体不是纸张的文献的控制，也应参照上述规定执行。

4.11作为明量记录的文献应执行©痂量记录控制程序

5相关文献

5.1d质址记录控制程序

6质量记录

6.1《受控文献发放登记表》。

6.2g文献借阅登记表讥

6.36受控文献清单凯

6.4£文献更改审批表讥

1市实验橡塑配件厂章节号4.2

4.2质量记录控制程序版本1

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1目的

对质地管理体系所规定的记录予以控制。

2范困

合用于为证明产品符合规定和质量管理体系有效运营的记录。

3职货

3.1厂办公室负责监督、管理各部门的质量记录。

3.2各部门负费收集、整理、保管本部门的质量记录。

33各部门负贵人负我批准本部门编制的质号记录格式。

4程序

4.1各部门资料员负货收集、整理、保存本部门的质用记录。

4.2质运记录的标记编号

明量记录的标记编号按《文献控制程序》执行。

4.3质量记录填写

4.3.1版量记录填写要及时、真实、内容完整、笔迹清楚，不得随意涂改：如因某种因素不能填写

KJ项目，应能说明理由，并将该项用单杠划：各相关栏目负货人署名不允许空白。

4.3.2如因箔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据.

加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.4质量记录的保存、保护

4.4.1各部门必须把质量记录分类，依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,所有的质最记录

保持消沽，笔迹清越。各部门按规定的期限保存记录，对J,保存年以」.的记录文J办公室保存。

4.4.2厂办公室编制《质量记录一览表决将厂所有与质量管理体系运营有关的记录汇总,涉及名称、

编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批,并汇集备案记录的原始样本。各部门应汇总本部

门的质量记录原始样本.

4.4.3厂办公室每三个月要检查次各部门痂量记录的使用、管理情况

4.5质量记录发放、借阅和复制

a）各部门向厂办公室领用所需记录空白表；

各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅要经相应部门负责人批准并填写&文献借阅审批表》，由部

门负优人登记备案。

我市实验橡塑配件厂章节号4.2

4.2质量记录控制程序版本1

修改码0

4.6成量记录的销毁解决

质材记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时,报管理者代表批准,由厂办公室执行销毁。

4.7记录格式

4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门经理负资组织编制，部门负货人审批，交厂办公室备案。

4.7.2各相关部门可根据工作需要根出记录格式设计更改,执行文献《文献控制程序》有关文献

更改的规定。

5相关文献

g文献控制程序讥

6质量记录

6.1《质垃记录一览表加

6.2《受控文献发放登记表讥

6.3《文献借阅审批表》.。

州市实验橡也配件厂章节号5.0

5.0管理职责版本1

修改码0

1目的

规定厂长应承诺和实行的活动。

2范围

合用于厂长为建立和改善质殳管理体系的承诺提供证据.

3程序概要

3.1管理承诺

厂长通过以下的活动对其建立和改善用量管理体系的承诺提供证据.

3.1.1组织传达满足顾客和法律、法规规定的重要性

a）厂长应树立质量意识,清楚了解好客所关心的问题;

厂长应采用培训、会议等各种方式使全体员工都能树立质龊意识.都能结识到满足顾客的规定和法

律法规的规定对厂的乖要性：并能经常连续地加强员工对质量的意识,使他们积极卷与与提高质量有关

f勺活动。

3.1.2厂长负货制定和批准厂的质量方针和质量目的.

3.1.3厂长按计划的时间间隔主持管理评审，执行长管理评审控制程序认

3.1.4厂长应保证厂质量管理体系活动能获得必要的资源,执行£资源管理3的规定。

3.2以顾客为关注焦点

本厂的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的焉求和吩弟，笄争取超越这些需求

和盼望。厂长应以实现顾客满意为目的,为此应做到：

3.2.1拟定顾客的需求和盼望

3.2.2将顾'客的需求和盼望转化为规定

这些规定涉及对产品的规定、过程规定和册量管理体系规定等，只有完全满足顾客需求和盼望时.

，顾客才干满意。

3.23使转化成的规定得到满足

a）本厂必须满足法律法规及强制性国家标准的规定：

顾客的盼望和需求、法律法规及强制性国家标准的规定改变时.组织的规定及已建立的质量管理体

系也应随之更新，执行长管理评审控制程序》和©文献控制程序》的规定.

”市实验橡塑配件厂章节号5.1

5.1质量方针版木1

修改码0

1为实现以顾客满意为目的，保证顾客的需求和吩望得到拟定，并转化为厂的产品和服务规定,特

拟定本厂的质量方针为：

“质量第一、顾客至上、连续改善”

本厂以守信用、求务实为主线，以更好的质珏和最高的效率保持公司的生命力，以顾客为中心实现

我们对顾客的承诺.

带格式的：缩进：左（M：。闻米，首行缩进：0.63

的2_本方针与本厂的宗旨相适应、协调,它是厂经营方针的或要组成部分。体现了满足规定和连续改.匣索，乡级符耳+级别：1+编'•:样式：1,2,3.

…+起始编号：2+对齐方式：左傀，对齐位置：

0.63原米,制表符后于：1.85仲米4泡进位置：

1.85厘米，制表位：5字符，左对齐+不在3.93

善的承诺。字符

的3本方针为制订和评审质证目的提供J'框架，本厂与顺证有关的各部门应在此基础上制定相应的

质量目的。

快L各级领导要将质量方针传达成管理、执行、验证和作业等层次,使全体职工对的理解并坚决执行。

本厂应不断地对质量方针进行适立性评审.必要时可对其进行修改以适应厂内外环境的变化.执行《管

理评审控制程序讥

对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制,执行《文献控制程序上

厂长：

年月曰

**市实验橡塑配件厂章节号5.2

版本1

5.2管理策划控制程序修改码0

1日的

对实现组织的质量目的进行管理策划.

2范用

合用于对保证实现质量目的的资源加以辨认和策划。

3职责

3.1厂长根据组织的质量目的，配置必要的资源，负员批准有关部门编制的质■策划输出文献.

3.2管理者代表负贡审核各部门为管理策划编制的仃关文献，

3.3办公室负先组织各部门进行管理策划.编写相应的策划文献，并对实行情况进行监督检查。

3.4各部门负责人负贡组织本部门的质量策划。

4程序

4.1册量目的

a）4.1.1为实现组织的质量力号,组织总的质里目的为：

b）产品合格率达98%；

c）用户检批次合格率达100%；

d）无顾客投诉。

4.1.2与质量相关的各部门应根据组织总目的进行分解.转化为木部门具体的工作目的，为保证目

的的顺利完毕,需进行相应的质量策划。

4.2进行质量策划的时机

由城组织在下列情况下需进行颁量策划:

用凶按照质量管理标准建立、改善质量管理体系:

Rd组织的质量方针、质量目的、组织机构发生重大变化：

皿组织的资源配芭、市场情况发生重大变化：

h9现在体系文献未能涵盖的特殊事项。

针对具体的产品、项目或协议的质量策划执行£实现过程的策划程序h

4.3质量策划的内容

a）厂长应保证对实现质量目的所需的资源加以辨认和策划.质量策划的内容应涉及：

需达成的环量目的及相应的质量管理过程，拟定过程的输入、能山及活动，并作出榨应规定,

b）辨认为实现质量目的所需建立的过程的资源配置

我市实验橡塑配件厂章节号5.2

5.2管理策划控制程序版本1

修改码0

带格式的：缩进：左（M：0丽米，首行缩进：0.77

时垃对实现总体质量目的和阶段或局部的质量目的进行定期评审,更点应评审过程和活动的改善：.多级符9+级别：1+编样式：a,b,c,

起始编号：1+对齐方式：左例+对齐位置：

博米,制表符后于：1.15座米，阴进位置:

厘米，制表位：3.93字符，左对齐+不在6

3d根据评审结果寻找与所做目的的益施,保证连续改善.提高质价:管理体系的有效性和效率：

策划的结果（涉及变更）应形成文献，如质显管理方案、质量计划等.

4.4质量策划输出文献的编制原则

带格式的：缩进：左（M：0.77回米，悬挂缩进:

a）应参照质量手册的有关内容,应符合质量方针、目的,并与产品实现过程的策划及其他质•1.05字符，多级符号+级别：I+编号样式：a,b,

c,…+起始编号：1人对齐方式：左恻+对

置：0.77厘米•制表符后于：2.41厘米♦缩进

位置：2.41用米，制表位：6,5字符，左对齐+

信体系文献的内容协调一致；不在3.93字符

己有的质珏文献中的内容可被引用，并根据特殊的规定增长新的内容.

4.5旗星策划输出文献的编制、申枇和发放

4.5.1£质量策划输出文献》由生产科组织各部门负资人编制.经管理者代表审核、厂长批准后,以

受控文献形式发放到相关部门。

4.5.2质量策划输出文献的封面必须写时策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日

取

4.6质量策划的实行、监督检查和更改

4.6.1备部门在执行中应按照质呈策划规定的内容、进度、规定进行控制，并揩执行情况、存在的

问题等及时反馈到生产科。

4.6.2生产科对质量策划实行情况进行检隹和验证，协调相应的资源，并填写（质量策划实行情况

检查表》报告厂长。

4.6.3质量策划的更改

密格式的：缩进：左（M：0匣米.首行缩进：0.77

a）£质量策划输出文献》的更改应在受控状态卜进行.应由更改部门填写《文献更改申请》,经・而米，多级符号+娘别：1+编号样式：a,b,c,

…+,其始编号：1+对齐方式：左IM+对齐位置：

0.77屈米，制表符后于：2.22厘米+姐进位置:

2.22原米,制表位：6字符，左对齐+不在3.88

批准后进行更改，按《文献控制程序》执行；字符

在更改期间应保持质量管理体系的完整运营，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以

保证体系正常运营。

4.6.4质量策划所形成的相关文献,由生产科负货存档保存。

5相关文献

5.1《文献控制程序讥

5.2《实现过程的策划控制程序》.

6质量记录

6.1《质量策划实行情况检查表讥

6.2《各部门的质地策划输出文献h

妹市实验橡塑配件，空节号5.3

5.3职责和权限版本1

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1目的

对组织内的职能及其互相关系予以规定和沟通.以促进有效的质量管理。

2范围

合用丁•组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职费、双限的规定.

3职贡和权限

3.1厂长（兼管理者代表）

的a）全面领导厂的平常工作,向职工传达满足国!客和法律、法规规定的或要性；

制定质量方针和侦圻目的：

皿主持管理评审；

e也保证质量管理体系运营所必要的资源配符：

以顾客满意为目的.拟定并且满足顾客需求.连续提高顾客满意：

自£L进行质斌管理体系策划，保证质最管理体系的完整，

Mgi保证侦瓜管理体系的过程得到建立和保持：

i也L领导组织的内部审核,向最高管理者报告质量管理体系的业绩，涉及改善的需求；

上山保证在整个组织内促进顾客规定意识的形成。

的L与质量管理体系有关事宜的外科联络。

3.3质检科

a）负贡采购物资的进料检查、生产中的巡回检查以及成品和出货检查。

b）负负对不合格产品的进行评审和处设方式的拟定：

c）负责不同检杳状态产品的分区接放和标记。

d）负贡监视和测量装置的标记.检定、搬运、包装及储存等控制

0负贡拟定和推广记录技术

3.4生产科

a）负责产晶的监视和测量。

d）负责编制相应的工艺规格.明确关键的工序和特殊工序:

c）负责基础设施管理；

D负责产品的标记和标记的维护以及产品防护；

0负贡生产设备的管理，编制设备的操作规程，

g）负责厂的安全、环境工作。

我市实验橡塑配件厂章节号5.3

5.3职责和权限版本1

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3.5生技科

a）负贡与顾客有关的过程：

b）采购工作和供方的评估负责；

c）负贡组织、协调产品的服务工作：

d）负贵顾客规定的辨认.组织产品规定的评审

3.6厂办公室

a）负责管理评审的组织工作,收集并棍供管理评审所需的资料;

b）负贡文献控制；

负费记录控制;

d）负责培训工作；

0负责内部质量审核；

0负贡组织各部门迸行管理策划，编写相应的策划文献，并对实行情况进行监督检查；

g）负页数据分析的工作以及采用相应的纠正和防止措施

4内部沟通

4.1组织应保证在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程,涉及质量规定、质量II的及完毕

情况,以及实行的有效性，进行沟通，达成互相了解、互相信任，实现全员蓼与的效果.

1.2质量管理体系有关的各种信息沏通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒

体等.具体执行《数据分析控制程序

5相关文献

6数据分析控制程序》

**市实验橡皇配件厂堂节号5.4

5.4管理评审控制程序版本1

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I目的

按计划的时间间隔评审质量管理体系.以保证其连续的适宜性、充足性和有效性。

2范国

合用于,对厂质量管理体系的评审。

3职贡

3.1厂长主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责向厂长报告质量管理体系运营情况,提出改善建议,编写相应的管理评审报

告。

3.3厂办公室负贡评审计划的制定、以集并提供管理评审所需的奥料，负贡对邯审后的纠正、防止

措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负市准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实行管理评审中提出的

相关的纠正、防止措施.

4程序

4.1管理评审计划

4.1.1每年至少进行一次管理评审,可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

a）4.1.2厂办公室于每次管理评审前一个月编制£管理评审计划》，报管理者代表审核，厂长批

准。计划重要内容涉及：

b）评审时间；

c）评审目的：

d）评