建筑公司质量手册

建筑企业

质量手册

CUS-SCB/0版

根据GB/T50430-2023和GB/T19001-2023编制

公布日期：20233.10实行日期：2023.3.10

0.1公布令

为深入提高企业日勺质量管理水平，实现质量管理H勺科学化、规范化、程序化，增强全体员工质量

意识，不停满足顾客日勺规定，实现企业的J持续、稳定、迅速发展，企业根据GB/T50430-2023和

GB/T19001-2023idtIS09001：2023原则建立、实行和不停完善质量管理体系。

建立和实行质量管理体系是企业的重要战略决策。质量管理体系文献是企业质量管理H勺法规性文

献，是全体员工从事质量管理工作的行为准则，是持续改善质量管理体系的根据。我司根据

GB/T50430-2023GB/T19001-2023idtIS09001：2023编制了新版《质量手册》，手册的编制坚持

了与管理企业实际工作状况的符合性、合适性利充足性H勺统一,企业下发的其他管理文献应以本

手册为基准。现正式公布，并于2023年3月10日开始正式实行。

望企业各部门及全体员工服从协调，共同履行质量职责，保证质量管理体系有效运行。

本手册在执行过程中，将会根据内外部环境的变化进行评审、修改和完善。

总经理:

2023年3月10日

0.2质量手册修改页

序更改更改页更改内容/阐明修改人/审批人/备

告知章节日期日期注

号码

单编

号

202301P3918行”项目部根据以上原则确定特

殊过程”背面()内容删除

0.3管理者代表任命书

为了有效实行质量管理体系，提高丁程质量,最大程度地满足客户需求，根据GB/T50430-20力和

GB/T19001-2023原则规定，经企业研究决定，任命_同志为管理者代表，并全权代表最高管理者

——总经理，主持并处理企业质量管理体系的平常工作，并保证：

1.管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；

2.向最高管理者汇报管理体系口勺业绩和任何改善的需求；

3.在整个企业内增进满足客户规定和质量意识的形成；

4.及时处理管理体系有关事宜及与外部联络。

特此任命！

总经理:

2023年3月10日

0.4企业简介

0.5组织机构图

0.6手册的管理

C.6.1《质量手册》由总经理同意、签发、确定生效日期。

C.6.2《质量手册》的管理执行我司《文献控制程序》，由管理者代表组织实行，山综合办负责详

细的解释工作。

C.6.3《质量手册》按统一的发放编号实现“受控”。《质量手册》版本号按英文字母次序编排，

发放编号按阿拉伯数字次序编排。

C.6.4《质量手册》的发放和收回手续由综合办负责办理。任何部门或个人未经总经理或管理者代

表同意，不准以任何理由私自对外交流、外借、外送，也不准私自翻印和复制。企业人员在调离

我司或不担任对应职务时，应将所持《质量手册》交回综合办，办理对应回收登记手续。

C.6.5企业内部人员、认证审核单位，以及其他经管理者代表同意口勺人员所持有H勺《质量手册》受

更改於J控制；已提供应顾客及其他经总经理同意供对外交流日勺单位所持有的《质量手册》不受更

改的控制。

C.6.6《质量手册》在有效有效期间，持有者若发现存在问题，应将修改意见或提议及时报综合办,

由总经理审核同意后修改。综合办负责及时将已修改的内容发放给《质量手册》的持有者（不受

更改控制的除外，见065）,同步按《文献控制程序》中有关文献的更改规定执行。

C.6.7《质量手册》修改次数或修改内容较多时,，可重新印制，更换版本。改版后的J《质量手册》

必须由总经理重新同意。

C.6.8综合办在发放新版本《质量手册》的同步，应按原发放渠道收回原《质量手册》，作废的《质

量手册》由综合办统一销毁并记录，作为资料保留的《质量手册》进行“作废”标识。

0.7质量方针和目的

企业的质量方针：

“质量第一，诚信待客，管理创新，争创一流”。

企业质量目的I：

“工程交验合格率100%;协议履约率100%：顾客满意率95%以上〃

部门分目的：

综合办

培训计划完毕率100%；

文献受控率100%

生产经营办

协议及招标文献评审率100%;

外包方评估率100%;

客户满意率95%。。

检查精确率98%

设材处

合格供方评估率100%

采购物资验收合格率95%；

采购及时率100%。

项目部

工程施工进度履约率100%;

工程交验合格率100%;

监测器具检定率100%;

重大施工机具事故为0

重大人身伤亡事故为0。

驻：质量目的每季度由综合办组织考核一次

0.8职能分派表

50430原则条款内容IS09001原则管生综设项

条款号条款号理产合材目

层经办处部

营

办

33.1质量管理基本规定一般规定4.1▲△△△△

3.2质量方针和质量目的▲△△△△

3.3质量管理体系的筹划和建立▲△△△△

3.4质量管理体系的实行和改善▲△△△△

3.5文献管理△△▲△△

44.1组织机构和职责一般规定▲△△△△

4.2组织机构▲△△△△

4.3职责和权限▲△△△△

55.1人力资源管理一般规定△△▲△△

5.2人力资源配置△△▲△△

5.3培训△△▲△△

66.1施工机具管理•般规定6.3△A▲

6.2施工机具配置△▲△

6.3施工机具使用6.3△△▲

77.1投标及协议管理一•般规定5.272△▲△

7.2投标及签约△▲

7.3协议管理△▲△

88.1建筑材料构配件和设备管理一般规定7.4△▲

8.2建筑材料、构配件和设备的采购△▲△

8.3建筑材料、构配件和设备的验收△△▲

8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理△△▲

8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备△▲▲

99.1分包管理一般规定7.4△▲

9.2分包方的选择和分包协议△▲

9.3分包项目实行过程H勺控制△▲△▲

1010.1工程项目施工质量管理一般规定△▲▲

10.2筹划△▲▲

10.3施工设计7.3

10.4施工准备△▲▲

10.5施工过程质量控制△▲▲

10.6服务△▲▲

1111.1施工质量检查与验收一般规定△▲▲▲

11.2施工质量检查△▲▲

11.3施工质量验收△▲▲

11.4施工质量问题的处理8.3△▲▲

11.5检测设备管理△▲▲▲

1212.1质量管理自查与评价•般规定△△▲△△

12.2质量管理活动的监督检查与评价△▲▲△▲

1313.1质量信息和质量管理改善-•般规定▲△△△△

13.2信息的搜集、传递、分析与运用▲▲▲△△

13.3质量管理改善与创新△△▲△△

注：标▲-主管职责△-有关职责

1.

2.范围、应用及引用文献

1.1我司H勺质量管理体系覆盖的范围是：市政公用工程施工总承包。

1.2应用

我司属于施工企业，不具有产品设计资质和业务，因此产品及产品实现过程中不包括“设计和开

发”，故将GB/T19001-2023原则第七章中的17.3“设计和开发”条款和GB/T50430-2023原则的110.3

条款予以删减。删减后，不影响企业提供满足顾客和适使用方法律、法规规定的产品H勺能力和对

应的责任。

13规范性引用文献

GB/T50430-2023《工程建设施工企业质量管理规范》。

GB/T19000-2023idt1509000:2023《质量管理体系基础和术语》。

GB/T19001-2023idt1509001:2023《质量管理体系规定》。

国家、行业有关日勺法律、法规、原则及规范。

2.术语和定义

1、GB/T19000-2023idtIS09000:2023《质量管理体系基础和术语》。

2、建筑施工企业常用术语：

2」产品

“产品”一词，我司除采用GB/T19000-2023idtlS09000:2023原则中定义“过程出J成果”以外，

还延伸指“按协议规定完毕的工程项目和服务”。

2.2工程项目

是指具有独立的设计文献，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。

2.3单位工程

是工程项目的构成部分，它是可以独立组织施工H勺工程。

2.4分部工程

是单位工程的构成部分。

2.5分项工程

是分部工程的构成部分，是按照不一样施工措施，不一样施工部位，不一样材料将分部工程深入

划分而成。

2.6施工组织设计

是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文献。

2.7项目经理部

企业为实行某一承包项目而调配人员构成的项目管理班子，在企业监控下实行动工准备、施工全

过程、竣工验收、交付服务等过程。简称项目部。

2.8隐蔽工程

在施工中将被下一工序所封闭的分部、分项工程。

3《工程建设施工企业质量管理规范》中术语：

3.1质量管理活动

为完毕质量管理规定而实行的行动。

3.2质量管理制度

按某些质量管理规定建立H勺、合用于一定范围的质量管理活动规定。质量管理制度应规定质量管

理活动的环节、措施、职责。质量管理制度一般应形成文献。需要时，质量管理制度可由愈加详

细的文献规定加以支持。

3.3质量信息

反应施工质量和质量活动过程日勺记录。

3.4质量管理创新

在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、减少质量管理成本而实行的质量管理制度、活动、

措施的革新。

3.5施工质量检查

施工企业对施工质量进行口勺检查、评估活动。

3.质量管理基本规定

3.1一般规定

3.1.1企业应结合白身特点和质量管埋需要，建立质量管埋体系并形成文献。

3.1.2企业应对质量管理体系中的各项活动进行筹划。

3.1.3企业应检查、分析、改善质量管理活动的过程和成昊。

3.2质量方针和质量目的

3.2.1企业应制定质量方针。质量方针应与企业的经营管理方针相适应，体现企'也的质量管理宗

旨和方向。包括：

1、遵守国家法律、法规，满足协议约定的质量规定；

2、在工程施工过程中及交工后，认真服畀于发包方和社会，增强其满足程度，树立施工企业在市

场中的J良好形象；

3、追求质量管理改善，提高质量管理水平。

3.2.2总经理应对质量方针进行定期评审并作必要的I修订（一般在管理评审中进行评审）。

3.2.3企业应根据质量方针制定质量目口勺，明确质量管理和工程质量应到达的J水平。

3.2.4企业建立了质量目的管理制度及考核措施。

3.2.5企业日勺质量方针：

“质量第一，诚信待客，管理创新，争创一流”。

a）质量方针提供了制定和评审质量目的的框架。

t）通过培训、宣传等方式，实现质量方针在全体员工中的沟通与理解，使质量方针口勺规定能在所

市•员工的岗位上得到贯彻执行。

c）质量方针的规定在质量管理体系文献及质量目的中予以体现。

d）通过管理评审，对质量方针的持续性、合适性、充足性进行评价。根据有关法规口勺变化，顾客

需求和期望值的不停提高，通过管理评审决定对方针口勺修改，并由总经理重新同意公布。

3.2.6企业的质量目的J

“工程交验合格率100%;协议履约率100%;顾客满意率95%以上”。

a）为保证质量方针在企业内部得到有效实行，总经理组织制定企业的质量目的U

t）为保证企业质量目口勺口勺实现，根据各部门的质量职责确定各有关部门的质量分解目口勺。每年在

管理评审中对质量目I付实现实状况况进行汇总评价，根据实现实状况况进行修订。

3.3质量管理体系的筹划和建立

3.3.1总经理应对质量管理体系进行筹划。在对体系的变更进行筹划时，应保持体系的完整性。

筹划的内容应包括：

1质量管理活动、互相关系及活动次序；

2质量管理组织机构；

3质量管理制度；

4质量管理所需的人员、施工机具、资金等各类资源；

5各阶段的划分、运行H勺筹划及需要的监督措施措施。

3.3.2企业根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。质量管理内容包括：

1质量方针和目的管理；

2组织机构和职责；

3人力资源管理;

4施工机具管理；

5投标及协议管理；

6建筑材料、构配件和设备管理；

7分包管理；

8工程项目施工质量管理；

9施工质量检查与验收；

10工程项目竣工交付使用后口勺服务；

11质量管理自查与评价；

12质量信息管理和质量管理改善。

3.3.3企业建立了文献化的质量管理体系。体系文献包括：

1质量方针和质量目日勺；

2质量手册；

3质量管理制度和程序；

4企业为保证过程有效筹划、运行和控制的作业指导书等支持性文献:

4质量管理的各项记录。

3.4质量管理体系的实行和改善

3.4.1企业确定并配置了质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。

综合办建立了内部质量管理监督检查和考核机制，保证质量管理制度有效执行。

企业建立了《管理评审制度》，定期评审和改善质量管理体系的合适性和有效性。

3.5质量管理体系总规定

3.5.1总规定

企业根据GB/T50430-2023、GB/T19001-2023idt1509001:2023建立H勺质量管理体系，是企业经营

管理体系的一种有机构成部分，手册的这一章规定了建立并保持质量管理体系H勺必备要素和它们

的互相关系。

3.5.2总则

企业遵照质量管理H勺八项原则，结合企业实际，按照原则的规定，建立、健全企业的质量管理体

系,并形成管理体系文献加以保持、实行和持续改善.企V建立质量管理体系遵照时总啊思绪是:

a）识别质量管理体系所需要口勺过程及其在产品实现口勺作用。

t）确定这些过程H勺次序和互相作用。

c）确定为保证这些过程日勺有效运作和控制所需的准则和措施。

d）保证可以获得必要资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。

e）监视、测量和分析这些过程。

fl实行必要的措施，以实现对这些过程筹划的成果和对这些过程的持续改善。

企业质量体系过程见下图:

3.5.3外包过程的控制

我企业目前临时没有外包。天来如有外包口勺发生，对外包方口勺管理按第9章节《分包管理》的规

定进行控制，以保证其过程符合规定。

3.6文献管理

3.6.1质量手册

企业根据GB/T50430-2023、GB/T19001-2023《质量管理体系规定》原则编制了《质量手册》，

建立了文献化的质量管理体系，手册是企业质量管理工作口勺基本准则。手册阐明了：企业的质量

方针和质量目的，体系范围，程序及管理制度的引用，体系过程的互相作用。

3.6.2文献控制

1为保证质量管理体系文献时合适性、系统性和完整性，保证质量管理体系运行起重要作用的各

个场所都得到对应口勺有效版本，防止失效文献误用，使质量管理体系文献处在受控状态，我司建

立并保持《文献管理制度》，明确文献管理的范围、职责、流程和措施。

2制度对文献管理作出了下列规定：

（1）文献在公布之前通过同意；

（2）根据管理的需要对文献的合用性进行评审，必要时进行个性并重新同意公布;

（3）明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和原则规范;

（4）及时获取所需文献H勺合用版本；

（5）文献的内容清晰明确；

（6）保证各岗位员工明确其活动所根据的文献；

（7）及时将作废文献撤出使用场所或加以标识。

3.6.3记录控制

1为证明质量管理体系运行有效运行，为各项管理和产品质量满足规定提供可追溯性的证明，为

质量改善提供真实可靠口勺根据，企业建立并保持《记录与档案管理制度》，明确记录H勺管理职责,

规定记录填写、标识、搜集、保管、检索、保留期限和处置等规定。对存档记录H勺管理执行工程

档案管理制度的有关规定。

2记录范围、填写规定、标识、搜集、储存、检索

范围包括：与施工过程有关的记录以及与质量管理体系运行有关的记录；

填写规定：

a）记录可采用书面、磁带、磁盘、照片、胶卷等形式；

t）记录一般以表格形式编制，以编号作为标识；

c）记录取不褪色的笔填写，字迹工整、清晰、整洁。记录必须真实，数据可靠，表格记录项目填

写齐全;

d）有关部门负责各自记录的搜集、归档、贮存及保管。记录的归档、保留期限按照《记录清单》

的规定进行；

e）记录要便于存取和检索。寄存欧J环境要合适，要做到防火、防潮、防虫蛀、防鼠害，防止丢失、

损坏和变质；

fl同一类记录要按形成日期或序号、名称装订成册，建立目录，并于首页装订封皮，标识记录名

称、形成时间等。

3记录的借阅

当归档记录需要借阅时，借阅人要填写《文献、记录借阅登记表》，经记录综合办负责人同意后

方可借阅。借阅的记录由记录管理人员负责按规定期限收回，保证记录不丢失，不出现涂改、勾

划、拆散、抽换等现象。

4过期记录的控制

对于超过保留期限并失去保留价值的记录，可由各有关部门提出申请进行销毁。有关部门对拟销

毁的记录要填写《记录销毁登记表》，报部门负责人同意后由记录保留岗位自行销毁。

4组织机构和职责

4.1一般规定

企业明确了质量管理体系口勺组织机构（见0.5）,配置了对应口勺质量管理人员，规定了对应的职

资和权限。

4.2组织机构

4.2.1根据质量管理的）需要，明确管理层次，企业设置了对应口勺部门和岗位。见0.5章：组织机构

图

422本手册4.3章节，明确了质量管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。

4.3职责、权限和沟通

4.3.1职责和权限

企业各部门和岗位的职责权限如下：

a.总经理

（1）贯彻国家的法律、法规及有关政策，主持制定和宣贯我司口勺质量方针、目的和规划，建

立质量管理的组织机构，组织建立并保持符合规定口勺质量管理体系并保证其有效实行；

（2）同意公布质量手册，任命管理者代表，建立健全质量责任制，明确各职能部门H勺质量职

责：培养和提高员TH勺质量意识.

（3）保证建立、完善、保持质量管理体系所需的人力、物力、资金等资源配置，鼓励员工、

协调活动，营造一种良好口勺内部环境；

（4）主持管理评审，决定有关质量方针和目的的实行或改善措施，决定质量管理体系和产品

改善的措施，保证顾客需求和期望得到满足；评价并改善质量管理体系。

（5）对我司提供满足顾客和法律、法规规定的产品，以及工程质量管理负责。

b.总工程师

（1）审批施工组织设计和专题施工方案；保证产品满足顾客和合用的法律、法规的规定;

(2)组织领导项目口勺技术准备、技术攻关，处理工程施工中的重大技术问题;

⑶审批有关的技术文献和技术原则，组织搜集有关国家、行业前沿的技术、质量信息和动态，及

时贯彻新的原则和规范；

(4)组织领导开展产品和过程内检杳、监视和测量活动，明确险收准则、工作内容、应到达的能力

和效果以及应保留的证据；

⑸主持重大质量事故的评审处置和质量分析活动，采用纠正和防止措施加以改善；

⑹组织领导对顾客满意程度调查和数据分析工作，对企业质量持续改善的目H勺和波及人员、技术、

施工设备和监视测量设备方面的改善提出提议和规定，提交管理评审；

c.综合办

(1)负责本部门质量目的H勺制定、实行、评价和修订工作；

(2)负责质量体系文献的建立实行和保持，对文献和记录加以控制：

(3)负责组织对各职能部门H勺职责和权限确实定，组织制定各类人员H勺岗位职责；对从事影

晌工程质量人员H勺管理和合理配置，制定必要的能力准则并组织评价考核；

(4)负责办公场所、通讯设施、办公设施等基础设施的管理：

(5)负责管理评审会议内召集、记录、评价汇报和采用纠正防止措施及验证其成果；

(6)负责推荐内审组长和内审员，负责内部审核资料的整顿归档，将内审汇报及纠正措施日勺实

行状况提交管理评审。

（7）协助总经理和管理者代表处理质量管理体系运行中的有关事项。

（8）负责组织对企业体系过程H勺监督与管理工作；

（10）负责组织对内、对外有关信息的搜集、传递和处理；

（11）负责数据分析、纠正防止措施的归口管理；

（12）负责企业员工招聘与培训等工作。

d.生产经营办

（1）负责工程立项审核、投标、签约及协议评审工作；

（2）负责对市场进行调研，搜集信息，掌握市场及顾客需求变化；

（3）与顾客进行沟通，及时理解顾客需求，并转达给有关部门，到达顾客满意；

（4）负责与外部有关方的沟通与协调工作；

（5）负责工程回放调查，获取客户反馈信息。

（6）负责组建项目部，对项目部总负责。负责工程技术性文献的管理和控制，负责工程质量

记录的管理和控制；

（7）负责施工技术管理工作，负责现场安全、进度的检查；指导监督项目部配置施工设备，安排

合适於J施工环境。

（8）负责工程项目的预决算工作；

（9）对物资使用过程口勺监督、核查、控制，减少消耗。

（10）负责施工质量和施工过程的检查监督；保证工程质量满足项目规定，并保留有关的证据;

（11）负责监视测量设备向监督管理；

（12）组织项目部对质量问题进行评审处置，采用纠正或防止措施，加以改善；

（13）负责搜集识别有关的法律、法规、原则和其他规定，保留有效版本并传递到有关部门。

e.项目管理部

（1）负责根据生产经营办日勺规定，配置人员、技术、材料、设备、现场设施等必要资源，做好

施工准备；组织实行《施工组织设计》、《施工专题方案》及做好技术交底；

（3）负责项目施工生产和服务全过程的控制；负责现场与顾客随时沟通，理解顾客口勺需求，不停

改善质量，到达顾客满意；

（4）负责工程施工过程日勺进场报验、过程检查和竣工报验：检查监督现场管理人员做好多种质

量记录，保证文献和记录日勺完整、精确；

（5）负责工程问题的评审处置及再检查工作；

（6）负责工程保修期服务。

（7）负责对发包方所提供口勺建筑材料、构配件和设备口勺维护及管理

f.设材处

（1）负责企业的施工机具供方日勺选择评价与采购；

（2）负责企业建筑材料、构配件和设备供方的选择评价与采购。

g.管理者代表（见0.3章管理者代表任命书）

h.内审员

⑴在管理者代表监督领导下，及时研究有关文献，并编制检查表，做好受审部门H勺审核工作。

（2）严格按规定审核内容，通过与受审部门负责人交谈，现场观测，查核原始记录等有效地筹划和

履行职责。

⑶审核成果形成文献，汇报审核成果。

（4）验证不符合项所采用措施的有效性。

4.3.2内部沟通

企业以文献下发、、网络、会议、面谈等形式，在不一样层面建立内部沟通渠道，使与质量管

理体系有关的人员及时理解质量管理体系运行状况以及施工过程有关信息。

4.4管理承诺

4.4.1企业领导层向企业的全体员工传达满足顾客以及法律、法规规定H勺重要性。

a）企业领导层首先树立对的的质量意识和顾客意识，明确实现顾客满意是企业的最基本规定。

b）企业以不定期召开会议、组织培训等形式向员工传达满足顾客和法律、法规规定日勺重要性。使

企业员工增强参与质量管理活动的责任感、使命感，牢固树立顾客至上的理念，形成全员、全过

程、全面的质量管理，以管过程、保成果，形成质量工作事事有人管，人人有专责H勺格局。

c）企业为满足顾客和法律、法规的规定，配置足够的人力资源。

4.4.2制定质量方针

总经理组织制定企业H勺质量方针，质量方针是企业H勺质量宗旨和方向，是企业经营目H勺和顾客需

求与期望的I体现，是企业质量行为的准则。

4.4.3制定质量目小J、指标

总经理组织各部门在质量方针的框架下，形成企业H勺质量目的，并把目的分解到各有关部门。

4.4.4进行管理评审

a）总经理主持管理评审工作，每年至少一-次，间隔不超过12个月，一般安排在内审之后。遇有特

殊状况，由总经理决定临时增长管理评审。

b）以管理评审的方式评价质量方针、质量目的H勺实行程度及完毕状况，验证质量管理体系的合适性、

有效性、充足性，实现体系R勺持续改善。

4.4.5为了实行和改善质量管理口勺各过程，满足顾客规定，各部门向总经理提出所需配置资源申请,

总经理对所需的资源予以保证。

4.5以顾客为关注焦点

企业总经理和最高管理层应在企业上下贯彻“以顾客为关注焦点〃H勺原则，要使全体员工意识到：

a）企业口勺生存和发展依赖于顾客，不停增强顾客满意是我司口勺出发点和归宿，是我司追求的永恒

目叽

b）顾客规定是不停变化H勺。各职能部门和项目部要通过在生产和服务过程中与顾客不停沟通，识

别顾客现实和潜在H勺需求，向企业提出对应的改善提议和措施。

c）通过内审和管理评审，将顾客的需求和期望，转化为企业的改善目的。从而使全体员工在实际

工作中不停增强顾客满意度，对顾客不满意的地方实行改善。

5人力资源管理

5.1一般规定

5.1.1建立并实行《人力资源管理制度》。企业的人力资源管理应满足质量管理需要。

5.1.2综合办根据质量管理长远日的制定了《人力资源发展规划》。

5.2人力资源配置

5.2.1综合办建立了《岗位任职规定》，以文献H勺形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，

包括：

1、专业技能；

2、所接受的培训及所获得H勺岗位资格；

3、能力；

4、工作经历。

5.2.2企业应按照闵位任职条件配置对应出J人员。项目经埋、施，质量检查人员、特种作业人员等

应按照国家法律法规H勺规定持证上岗。

5.2.3建立并实行《员工绩效考核制度》，规定考核的内容、原则、方式、频度，并将考核成果作

为资源管理评价和改善H勺根据。

5.3能力、培训和意识

5.3.1人员能力确实定

a）综合办明确承担质量管理体系规定职责的各岗位人员H勺能力，从教育、专业培训、技能和工作

经验等方面考虑上岗资格规定。综合办按规定选择、招聘、安排人员。并对教育、培训、技能和

经验的记录予以保持，如学习证明、培训记录、职称证明和工作经历等。

t）根据工作需要，由各部门负责人向综合办上报人员需求计划，由综合办汇总编制招聘计划报总

经理后组织实行。

c）符合条件的应聘人员，经综合办审查，总经理同意后，由综合办安排闵位试用，试用期一般为

3—6个月，试用期满经试用部门承认后方可录取。

5.3.2培训

1、综合办部门提报的培训需求，制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。

2、员工的培训包括:

a）质量管理方针、目的、质量意识；

b）有关法律、法规和原则规范；

c）施工企业质量管理制度；

d）专业技能和继续教育。

3、综合办对培训效果进行评价，并保留对应的记录。评价成果应用于提高培训的有效性。

5.3.3员工意识规定

员工应在不停学习中，提高自己的工作能力，培养自己分析、处理问题的能力，提高质量意识。

明确认识自己工作对质量体系规定的I重要性和有关性，以及个人工作的改善所带来的质量效益；

认识到在实现质量管理体系规定方面的作用与职责。

6施工机具管理

6.1一般规定

建立并实行《施工机具管理制度》。对施工机具的配置、验收、安装调试、使用维护等作出规定,

明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。

施工机具是指在施工过程中为了满足施工需要而使用日勺各类机械、设备、工具等，包括自有、租

赁和分包方的设备。

6.2施工机具配置

6.2.1项目部应根据施工需要提出配置计划，经审批后设材处组织实行采购。

6.2.2设材处应明确施工机具供应方的评价措施，在采购或租赁前对其进行评价，并搜集对应的I证

明资料和保靖评价记录。评价的内容包括：

1、经营资格和信誉；

2、产品和服务的质量；

3、供货能力；

4、风险原因。

6.2.3设材处应依法与施工机具供应方签订协议，明确对施工机具质量及服务的规定。

6.2.4设材处与项目部应对施工机具进行验收，并保留验收记录。

应明确参与验收H勺人员职责和验收措施。

对于购置的施工机具，验收人员应根据协议及“装箱清单〃或“设备附件明细表〃等目录进行清点，

包括设备、备件、工具、阐明书、合格证等文献，大型施工机具的随机文献应作为施工机具档案

按照有关制度的规定归档管理。

对于租赁R勺设备应按照协议的规定验证其施工机具型号、随行操作人员的资格证明等。

对于安装试运行出现问题或验收不合格的施工机具应按照协议的约定予以处理。

根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经同意后实行，安装后的施工机具经验收

合作后方可使用。

6.3施工机具使用

6.3.1项目部应保证施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等符合有关规定规定。

6.3.2施工机具在使用过程中应符合定机、定人、定岗、持证上岗、交接、维护保养等规定。

6.4资源提供

为实行和改善质量管理体系，企业保证配置必要资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工

作环境和财务资源等。

确定和配置资源重要用于为实现既有的质量管理体系过程和为改善这些过程所需的资源，内外部

变化而引起的资源需求，提供顾客满意服务及满足监视和测量规定所需的资源，以保证质量管理

体系持续有效运行，满足顾客规定，增强顾客满意度。

企业资源需求H勺识别，重要是由各有关部门根据实际需要适时提出资源配置规定，报送总经理同

意，确定必要的资源配置计划。

综合办负责人力资源口勺配置、办公场所、通讯、交通、消防等基础设施的配置；生产经营办负责

指导项目部配置监视、测量设备和施工设备，指导和监督项目部安排合适的施工环境。

6.5基础设施

为保证企业施工H勺工程满足顾客和法律法规H勺规定，企业配置必要的基础设施，基础设施包括：

1、建筑物、工作场所和有关设施。

2、过程设备（硬件和软件）。

3、支持性服务（如：运送、通讯或信息系统等）。

综合办负责组织并提供办公场所、通讯设施、办公设施等基础设施。

设材处负责审批施工机具设备等与生产和服务过程有关H勺基础设施。

使用部门负责配置、保管和维护好有关设备、设施；

综合办和设材处制定对基础设施H勺管理制度，并加以检查监督，以保证基础设施的完好。

6.6工作环境

办公环境

企业为各职能部门提供必要的办公场所和基础设施，成为企业口勺对外窗口，由综合办负责并管理。

施工现场工作环境

项目部负责施工现场工作环境的管理，按照企业文明施工、安全生产以及消防、防火方面的规定

做好辖区的环境管理和劳动保护工作，以保证符合产品实现所需的工作环境。生产经营办负责东

期对项目现场环境进行检查与指导。

7投标及协议管理

7.1一般规定

7.1.1建立并实行《工程项目投标及工程协议管理制度》，对工程项目投标及工程承包协议进行

管理。

7.1.2生产经营办负责在投标或签约前对工程项目立项、投标等行为的合法性进行验证。并依法

进行工程项目投标及签约活动，并对协议履行状况进行监控。

7.2投标及签约

7.2.1生产经营办应在投标及签约前，明确工程项目的规定，包括：

1、发包方明示的规定；

2、发包方未明示、但应满足日勺规定；

3、与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和原则规范口勺规定；

4、其他规定。

7.2.2生产经营办应通过评审确认具有满足工程项目规定的能力后，依法进行投标及签约，并保留

评审、投标和签约口勺有关记录。

7.2.3投标管理（包括现场踏勘及招标答疑、复核工程量、选择施工方案、投标计算、确定投标方

略、正式投标等）：制定了外部工程投标管理流程及工作原则、投标保证金及履约保证金管理流

程及工作原则。

7.3协议管理

7.3.1生产经营办负责将协议规定根据需要采用协议文本发放、会议、书面交底等多种方式进行

传递。

7.3.2施工过程中产生的变更包括：来自设计单位或发包方的变更以及施工企业提出的、经承认

的变更。在履约过程中，企业应随时搜集与工程项目有关的规定变更的信息，包括：法律法规规

定、施工承包协议及本企业规定的变化，并在规定范围内传递。必要时，应修改对应日勺项目质量

管理文献。

7.3.3企业以会议、告知等形式进行协议履行信息的传递，保证管理部门可以及时掌握协议履行

状况并采用对应的措施。

7.3.4在协议履行的各阶段应及时与发包方进行有效沟通。

7.4顾客沟通

7.4.1投标期间与顾客的沟通

a）企业委派拟参与投标的有关人员，参与招标方组织口勺标前现场考察，理解工程详细位置、现场

条件、周围环境、原材料价格等，参与招标方举行的答疑会，通过与招标方的沟通明确对招标文

献的疑问；

b）在编制投标文献时，投标人员对招标文献进行分析，提出需要澄清於J问题，经投标负责人审核

后，按招标文献H勺规定以书面形式交送招标方；

c）工程开标后，对于招标方提出的疑问（口头、书面），投标负责人组织有关人员参照投标文献认真

准备，按照招标方的规定及时解答。

7.4.2施工期间与顾客的I沟通

a）项目部参与工程例会或协调会，在会议中理解顾客对工程施工的规定，做好会议记录。碰到需

要顾客处理、协调口勺问题，应以书面形式反应，以便得到及时处理。

t）对于顾客发出H勺口头或书面的意见、提议、通报，项目部应及时安排有关人员认真研究、对的

处理。尤其是对工程施工质量、进度的批评意见和提议，项目经理应及时和各方互换意见，需要

U面答复的应及时予以答复，并采用有效时措施，妥善处理。对于重大质量、进度问题应及时向

企业领导汇报，共同研究处理。

7.4.3竣工验收期间与顾客的沟通

工程施工具有竣工验收条件，项目经理应积极和顾客洽商竣工验收事宜，包括竣工资料的整顿，

及时做好竣工验收准备工作。

7.4.4工程保修期间与顾客的J沟通

a）工程交付后由项目部负责正行使用的指导、培训，使其掌握产品的性能;

匕）保修期间通过定期回访，征求对产品使用的意见和提议，并协助维修。

8建筑材料、构配件和设备管理

8.1一般规定

8.1.1建立并实行《建筑材料、构配件和设备管理制度》，对工程施工所需要口勺建筑材料、构配

件和设备进行管理。

8.2建筑材料、构配件和设备的采购

8.2.1项目所需的建筑材料、构配件和设备应作为项目管理筹划内容H勺构成部分。各类建筑材料、

构配件和设备采购计划由总经理审批后执行。采购计划应明确所采购产品的种类、规格、型号、

数量、交付期、质量规定以及采购验证於J详细安排。

8.2.2设材处根据建筑材料•、构配件和设备对施工质量的影响程度对供应方进行评价。评价内容包

括：

1、经营资格和信誉；

2、建筑材料、构配件和设备的质量；

3、供货能力；

4、建筑材料、构配件和设备的价格；

5、售后服务。

对发包方指定口勺供应方也应进行评价。当从发包方指定的供应方采购时，发包方在工程施工协议

中提出的规定、直接或间接地在多种场所、以多种方式指定供应方的记录都应成为选择供应方口勺

根据。

设材处每年终组织一次合格供方H勺重新评价工作。对不能满足合格供方条件H勺，予以淘汰。

8.2.4评价、选择和再评价的对应记录可包括：对供应方的多种形式口勺调查、评价和选择记录，

对应的证明资料•，合格供应方名目、名单等；若以招标形式选择供应方，则应保留招标过程的各

项记录。

82.5采购之前应根据采购计划的规定签订采购协议。

8.3建筑材料、构配件和设备的验收

8.3.1项目部应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方口勺现场进行验证。未

经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。

8.3.2应保证所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环境保护的规定。

8.3.3建筑材料、构配件和设备进场验收前应做好对应准各工作。验收时需精确查对各类凭证，

确认其与否齐全、有效、相符，并按协议规定检查数量和质量。

a）项目部对建筑材料、构配件和设备进行验证，并保留验证H勺记录。验证的内容应包拈：品名、

规格型号、数量、外观包装、标识、配件及材质证明、产品合格证等必要的证明文献与否齐全；

t）当项口部规定对供方提供的产品到货源处进行验证时，应在采购协议中明确验收口勺原则及放行

的条件;

c）顾客规定对采购建筑材料、构配件和设备进行验证时，项目部应提供必要条件，协助顾客进行

验证。但顾客的验证不能替代项口部的验证。

8.3.4对下列材料应按照国家的取样原则取样复试：

（1）国家和地方政府规定时必须复试附材料：

（2）质量证明文献缺项；

（3）数据不清；

（4）实物与质量证明资料不符口勺材料；

（5）超过保质期或规格型号混存不明的材料；

83.5不合格建筑材料、构配件和设备有如下几种状况：

（1）不符合国家规定的验收原则；

（2）不符合发包方的规定；

（3）不符合计划规定的规定；

项目部应安排有关人员负责对不合格建筑材料、构配件和设备进行记录标识、隔离，以防止误用。

对不合格建筑材料、构配件和设备可采用如下处理措施：

（1）拒收；

（2）加工使其合格后直接使用。

(3)经发包方及设计方同意变化用途使用。

(4)降级使用。

(5)限制使用范围。

(6)报废。

8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理

8.4.1编制的《建筑材料、构配件和设备管理制度》，明确了建筑材料、构配件和设备的现场管

理规定。

8.4.2项目部对建筑材料、构配件和设备口勺贮存、保管和标识按照规定进行检查，发现问题及时

处理。

8.4.3项目部对建筑材料、构配件和设备H勺搬运及防护规定进行明确。

8.4.4项目部对建筑材料、构配件和设备的发放建立发放记录，并具有可追溯性。

8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备

8.5.1项目部应按照《建筑材料、构配件和设备管理制度》时发包方提供的I建筑材料、构配件和

设备进行验收，并登记在《顾客财产登记表》上。

8.5.2项目部对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问

题，应做好记录并及时向发包方汇报，按照规定处理。

8.6客户财产

企业客户财产除851条款规定外，还包括客户H勺有关信息,由生产经营办负责搜集、登记和保管。

9分包管理

9.1一般规定

9.1.1建立并实行《分包管理制度》，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限,

对分包方实行管理。企业中存在的分包类别也许时包括：劳务、专业工程承包、设施设备租赁、

技术服务等。

9.1.2企业必须获得发包方的同意，才能将工程合法分包。如下状况视为已获得发包方的同意:

1、已在总承包协议中约定许可分包的；

2、履行承包协议过程中，发包方承认分包的；

3、总承包单位在投标文献中申明中标后准备分包，并经合法程序中标区h

9.1.3企业对分包工程承担有关责任。

9.2分包方的选择和分包协议

9.2.1生产经营办按《分包方控制程序》中规定的原则和评价措施，根据所需分包内容的规定,

经评价依法选择合适口勺分包方，并保留评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括:

1、经营许可和资质证明；

2、专业能力；

3、人员构造和素质；

4、机具装备；

5、技术、质量、安全、施工管理的保证能力;

6、工程业绩和信誉。

9.2.2企业应按照总承包协议的约定，依法签订分包协议。

9.3分包项目实行过程的控制

9.3.1生产经营办应在分包项目实行前组织项目部对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服

务规定的交底，审核同意分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行

确认和验证，包括：

1、确认分包方从业人员H勺资格与能力；

2、验证分包方的重要材料、设备和设施。

9.3.2项目部对项目分包管理活动H勺监督和指导应符合《分包方管理制度》H勺规定和分包协议的I

内容的J约定C

项目部应对分包方口勺施工和服务过程进行控制，包括：

1、对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改规定并跟踪复查；

2、根据规定的环节和原则对分包项目进行验收。

9.3.3生产经营办对分包方的履约状况进行评价并保留记录，作为重新评价、选择分包方和改善

分包管理工作的根据。

10工程项目施工质量管理

10.1一般规定

10.1.1建立并实行《工程项目施工质量管理制度》对工程项口施工质量管理筹划、施工准备、施

工过程、施工质量和服务予以控制。

10.1.2生产经营办对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。

10.2工程项目实现过程的筹划管理

10.2.1职责

生产经营办负责工程招投标的工作、协议签订工作、施工项目计划的下达和工程预决算工作；

项目部负责工程施工H勺实行与服务；

生产经营办和项目部负责施工工程的检查、验收和交付。

10.2.2控制规定

1市场调查一参与工行招投标一中标—筹划施工方案I工程施工—工程验收交付

一•交付后的活动.

2生产经营办根据企业H勺施工能力进行市场调查，获取工程H勺信息、招投标信息。针对建设单位

的招投标的规定编制预算方案，参与投标工作。招投标工作应按《工程项目投标及工程承包协议

管理制度》进行控制。

3中标后由生产经营办进行工程任务的平衡后下达施工任务书。

4项目部根据招投标书中H勺规定进行施工工程项目质量计划的筹划，详细内容如下：

a）施工日勺质量目的和规定

工程概况（包括工程项目名称、地址、设计单位、建筑功能、协议工期、质量目的、技术规定）、

承包方式、施工条件、生活安排等。

b）工程施工过程文献和资源确实定

旃工准备（包括技术准备、现场准备、重.要施工机械设备计划、重要周转材料用量计划）、组织

机构（项目经理部组织机构框架图）、任务划分及劳务供应商（包括任务计划、劳务供应商的选

择、专业分包商的选择）、劳动力计划（包括重要工程量估算，基础支护、土方开挖和基础底板

防水施工阶段，装修和设备安装施工阶段）、现场临时用电施工组织设计、施工总平面布置（包

括施工道路、水平垂直运送）、工期安排（工期目的，验收安排）

c）重要施工方案、措施

施工测量（包括测量放线工作布署，施工工程测量，构造施工测量容许许偏差规定）、基础上方

工程（土方回填）等。

d）季节性施工（冬季施工，雨季施工）H勺有关规定。

e）工程施工项Fl日勺防护。

f）根据施工工程的详细状况，应制定对应H勺工程质量保证措施，作为所有施工人员的行为规范，

保证施工工程按规定完毕。

g）质量检查、试验，明确采购物资的J检查，过程检查，最终检查的规定，对隐蔽工程、特殊工序

叼检查规定及采用日勺验收规范、试验措施等的规定。

h）对职工H勺培训、安全教育应制定出培训规定和计划，保证人力资源满足规定。

i）文献资料的准备及保留由综合办和生产经营办按《文献管理制度》的规定进行发放、借阅、搜

集、整顿和保管。施工口勺记录由各职能人员填写，资料员负责搜集、整顿、保管。

j）质量评估：由生产经营办组织，项目经理部、工程监理机构等共同构成质量评估组织，在工程

竣工并通过生产经营办和项目经理部联合自查整改后进行工程质量评估。

k）工程保修，按照协议和国家有关规定执行。

5质量计划的更改

根据施工过程或建设方H勺规定和变化，应对质量计划及时修改或补充，作为协议口勺补充文献和决

算根据。

6工程施工的多种记录应予以记录和保留，竣工后统一报档案到综合办立案。

项目部负责工程项目施工质量管理。项目部的机构设置和人员配置应满足质量管理H勺需要。

10.2.4项目部应按规定接受设计文献，参与图纸会审和设计交底并对成果进行确认。

10.2.5项目部负责组织有关部门和人员针对工程项目的特点，编制对应的《施工组织设计》或专

题施工方案。《施工组织设计》包括如下内容：

1、质量目的和规定：

2、质量管理组织和职责；

3、施工管理根据的文献；

4、人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；

5、场地、道路、水电、消防、临时设施规划；

6、影响施工质量的原因分析及其控制措施；

入进度控制措施；

2、施工质量检查、验收及其控制措施；

9、突发事件H勺应急措施；

10、对违规事件的汇报和处理；

11、应搜集的信息及其传理规定；

12、与工程建设有关方口勺沟通方式；

13、施工管理应形成的记录；

14、质量管理和技术措施；

15、质量管理的其他规定。

10.2.6《施工组织设计》应在实行前经总工同意。并应按规定得到发包方或监理方的承认。

项目部根据施工规定对《施工组织设计》实行动态管理，及时调整有关文献并实行。

10.3施工设计（删减）

我司属于工程施工企业，不具有设计资质和业务，因此将此条款删减。

10.4施工准备

10.4.1项目经理部应按筹划所形成的《施工组织设计》，贯彻各项施工准备，内容包括:

a）获取、评审设计图纸及合月的法律法规、规范、原则，必要时针对特殊工序编制作也指导书;

b）组织施工队伍、设备机具进场，搭建临时生产生活设施包括“三通一平〃；

O进行任务动员、安全交底教育；

d）办理动工手续。

10.4.2项目部按规定向监理方或发包方进行报审、报验。项目部确认项目施工已具有动工条件，

按规定提出动工申请，经同意后方可动工。

10.4.3生产经营办按规定将有关规定、图纸等向项目经理部进行交底，并保留记录。

10.5施工过程质量控制

10.5.1项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括：

1、对的使用施工图纸、设计又献，验收原则合用时施工工艺原则、作业指导书。合用时，对施工

过程实行样板引路；当采用样板引路时，样板须经验收合格。

2、调配符合规定的操作人员；（持证上岗人员、特殊工种及对施工质量有影响的人员）

3、按规定配置、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

4、按规定施工并及时检查、监测；（工序检查、技术复核、施工过程参数监测和必要的记录分析

活动）

5、根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；（安全文明施工措施、季节性施工措施、现

场试验环境的控制措施、交叉作业环境控制措施以及其他拮施）

6、根据有关规定采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行对应的筹划和控制;

7、合理安排施工进度；

2、采用半成品、成品保护措施并监督实行；

9、对不稳定和能力局限性U勺施工过程、突发事件实行监控；

10、对分包方的施工过程实行监控。

10.5.2项目部应根据需要，事先对特殊施工过程进行确认。特殊过程包括：

a）施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数H勺控制来间接实现对质量特性日勺控制；

b）产品缺陷也许在工程使用后才会暴露出来；

c）不适宜采用后续监测加以验证时或过程检查代价过高或具有破坏性等。

项目部根据以上原则确定特殊过程，并在《施工组织设计》中作出明确规定，制定出对应H勺施工

方案和技术操作规程，规定合适的施工工艺、施工设备和具有资格的操作人员，对这些工序及所

采用的设备、投入H勺人员进行事先评估，并对其过程参数进行持续监控。

当过程结束或生产条件发生变化时（如材料、设备、人员变化），应针对上述过程进行再确认。

保证对多种变化原因及时作出反应。

10.5.3项目部应对施工过程及进度进行标识，施