隐患排查治理清单化管理制度

隐患排查治理清单化管理制度一、总则（一）目的依据。为强化安全生产意识，落实隐患排查治理主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，制定本制度。本制度旨在通过清单化管理手段，实现隐患排查治理的标准化、规范化、精细化，有效防范和遏制各类安全事故发生。（二）适用范围。本制度适用于本单位所有生产经营场所、设备设施、作业活动及管理环节的隐患排查治理工作。各部门、各岗位必须严格执行本制度规定。二、组织机构（一）领导责任。单位主要负责人对本单位隐患排查治理工作负总责，分管负责人具体负责组织协调，各部门负责人对本部门隐患排查治理工作负直接责任。建立安全生产委员会，定期研究部署隐患排查治理工作。（二）部门职责。安全管理部门负责制定隐患排查治理清单，组织协调各部门开展隐患排查，监督整改落实情况。生产、设备、技术等部门按照职责分工，分别负责本专业领域的隐患排查治理工作。各班组负责日常作业现场的隐患排查。（三）人员职责。各级管理人员必须熟悉本岗位的隐患排查要点，每月至少开展一次全面排查。班组长每日组织班前、班后会隐患排查。安全员负责隐患登记、跟踪、验收。维修人员对设备隐患及时处理。三、清单制定（一）清单编制。安全管理部门牵头，组织各部门根据生产工艺、设备状况、作业环境等实际情况，编制年度、季度、月度隐患排查治理清单。清单内容应包括排查对象、排查标准、责任部门、完成时限等要素。（二）清单审核。清单编制完成后，由分管负责人组织安全、生产、技术等部门进行审核，确保排查内容全面、标准明确、责任到人。重大隐患排查清单需经安全生产委员会审议通过。（三）动态修订。根据法律法规更新、工艺变更、事故教训等情况，每年至少修订一次隐患排查清单。部门可结合实际每月对清单进行微调，重要修订需报安全管理部门备案。四、排查实施（一）排查频次。日常排查由班组长每日开展，每周由部门负责人组织一次全面排查。月度由分管负责人带队开展重点区域排查。季度由主要负责人组织综合性排查。特殊时段如节假日前后、恶劣天气期间增加专项排查。（二）排查方法。采用目视检查、仪器检测、查阅记录、现场询问等多种方式。对重点设备、关键环节实施重点检查，对季节性、临时性作业开展专项检查。鼓励应用视频监控、无人机等先进技术手段。（三）隐患记录。排查发现的隐患必须填写《隐患排查记录表》，详细记录隐患部位、现状、风险等级、整改建议等。安全管理部门建立隐患管理台账，实行电子化、信息化管理。五、隐患分级（一）分级标准。根据隐患可能导致的后果严重程度，分为重大隐患、较大隐患、一般隐患三个等级。重大隐患是指可能造成死亡或重大经济损失的隐患；较大隐患是指可能造成轻伤或较大经济损失的隐患；一般隐患是指可能造成轻微伤害或较小经济损失的隐患。（二）判定程序。隐患排查人员根据隐患排查清单标准进行初步判定，安全管理部门组织专家进行复核，确定隐患等级。重大隐患需报上级安全监管部门备案。（三）管控要求。重大隐患必须立即停止相关作业，制定专项治理方案，按期完成整改。较大隐患需制定整改计划，3日内完成整改。一般隐患需及时整改，5日内完成。六、整改落实（一）整改责任。隐患整改实行分级负责制。重大隐患由单位主要负责人组织整改；较大隐患由分管负责人负责整改；一般隐患由部门负责人负责整改。（二）整改措施。制定整改方案时必须明确整改目标、措施、责任人、时限、资金、应急预案等要素。重大隐患整改方案需经安全生产委员会审议。整改过程必须落实安全防护措施。（三）验收销号。隐患整改完成后，由原排查部门组织验收。验收合格后填写《隐患整改验收记录》，经部门负责人签字确认，安全管理部门备案销号。重大隐患需邀请上级部门参与验收。七、考核奖惩（一）考核标准。将隐患排查治理工作纳入各部门年度绩效考核，考核内容包括排查次数、隐患数量、整改率、隐患等级等指标。实行百分制评分，占年度总分的15%。（二）奖惩措施。对隐患排查治理工作突出的部门和个人给予通报表扬和物质奖励。对隐患排查不力、整改不到位的部门负责人给予诫勉谈话，情节严重的按相关规定处理。发生事故的，依法依规追究相关责任。（三）责任追究。对隐瞒不报、虚报瞒报隐患的，给予通报批评，对直接责任人给予行政处分。对整改不力导致事故发生的，依法依规追究刑事责任。建立隐患排查治理责任追究倒查机制。八、持续改进（一）绩效评估。每季度对隐患排查治理工作进行全面评估，分析隐患分布规律、整改效果等，形成评估报告。评估结果作为改进工作的主要依据。（二）经验总结。每年组织一次隐患排查治理工作总结会，交流经验，分析不足，提出改进措施。优秀做法纳入制度规范，推广应用于全单位。（三）培训教育。定期组织全员安全生产培训，重点讲解隐患排查方法、隐患分级标准、整改要求等内容。新员工上岗前必须接受隐患排查培训，考核合格后方可上岗。九、附则（一）制度解释。本制度由安全管理部门负责解释，自发布之日起施行。（二）修订程序。本制度修订由安全管理部门提出