分公司管理体系运行记录表格总清单

分公司管理体系运行记录表格总清单

第一分公司

管理体系

记录清单

二。一三年七月十日

附部门代号:

编号部门

01办公室

02经营处

03工程管理处

04人力资源处

05总工室

06党群工作处

07

08法律事务处

记录清单

JL/03-26-C

储存

序号记录名称表格编号记录类别备注

期限

01.01办公室

01.01.01有效文件发放登记表JL/01-01A-C体系运行3年《文件操纵程序》

01.01.02文件更换通知单JL/01-02-C体系运行3年《文件操纵程序》

01.01.03办文登记表JL/01-03-C体系运行3年《文件操纵程序》

01.01.04有效文件清单JL/01-04-C体系运行3年《文件操纵程序》

分公司（项目票）文件资料发放

01.01.05JL/01-05-C体系运行3年《文件操纵程序》

登记表

01.01.06收文登记表JL/0I-06-C体系运行3年《文件操纵程序》

分公司（项目-部）文件资料收发

01.01.07JL/01-07-C体系运行3年《文件操纵程序》

登记表

01.01.08合规性评价表JL/01-08A-C体系运行3年《合规性评价程序》

01.02经营处

修改，《工程项目投

01.02.01工程招标书、合同评审记录表JL/02-01B-C体系运行3年

标及合同管理程序》

修改，《工程分包管

01.02.02分包商准入审查表JL/02-02A-C体系运行3年

理程序》

《工程分包管理程

01.02.03分包商年度评价表JL/02-03-C体系运行3年

序》

01.02.04—年工程合同签订台帐JL/02-04-C体系运行3年

01.02.05经营情况月报一览表JL/02-05-C体系运行3年

修改，《工程分包管

01.02.06分包合同评审记录表JL/02-06A-C体系运行3年

理程序》

《工程分包管理程

01,02.07分包商进场验证记录JL/02-07-C体系运行3年

序》

01.03工程管理处

取消，《顾客满意信

息操纵程序》，由

()1.03.001安装项目顾客意见调查表JL/03-01-C体系运行3年

JL/03-101-C

代替

取消，《顾客满意信

01.03.002建筑项目顾客意见调查表JL/03-02-C体系运行3年

息操纵程序》，由

储存

序号记录名称表格编号记录类别备注

期限

JL/03-101-C

代替

取消，《顾客满意信

()1.03.003顾客满意信息情况分析表JL/O3-O3-C体系运行3年

息操纵程序》

《顾客满意信息操

01.03.004顾客投诉登记单JL/03-04-C体系运行3年

纵程序》

《顾客满意信息操

01.03.005工程质量回访表JL/O3-O5-C体系运行3年

纵程序》

《环境因素识别与

01.03.006环境因素识别、评价一览表JL/03-06-C体系运行3年

评价程序》

《环境因素识别与

01.03.007重要环境因素清单JL/03-07A-C体系运行3年

评价程序》

《管理方案操纵程

01.03.008（）管理方案JL/03-08-C体系运行3年

序》

01.03.009废弃物处理记录表JL/03-09-C体系运行3年

年在建及签订合同未开工工程

01.03.01()JL/03-10-C体系运行3年

一览表

01.03.011在建工程形象进度表JL/03-II-C体系运行3年取消

年（）月施工任务完成情

01.03.012JL/03-12A-C体系运行3年

况月报

01.03.013月份各项生产指标计划汇总JL/O3-13-C体系运行3年取消

月份安装工程实物量形象进度

01.03.014JL/03-14-C体系运行3年

计划

()1.03.015年季度生产计划JL/03-15A-C体系运行3年

《不合格品操纵程

01.03.016质审问题整改通知单JL/03-16-C体系运行3年

序》

《安全生产操纵程

01.03.017安全生产隐患整改通知单JL/03-17-C体系运行3年

序》

《不合格品操纵程

01.03.018质量安全处罚通知书JL/03-18-C体系运行3年

序》

安装项FI施工现场安全检查评《安全生产操纵程

01.03.019JL/03-19-C体系运行3年

分汇总表序》

安全管理检查评分表《安全生产操纵程

01.03.020JL/O3-2O-C体系运行3年

（安装工程）序》

文明施工检查评分表《安全生产操纵程

01.03.021JL/03-21-C体系运行3年

（安装工程）序》

“三宝”及“四口”防护检查评《安全生产操纵程

01.03.022JL/03-22-C体系运行3年

分表（安装工程）序》

施工用电检查评分表《安全生产操纵程

01.03.023体系运行3年

（安装工程）序》

储存

序号记录名称表格编号记录类别备注

期限

施工机具检查评分表《安全生产操纵程

01.03.024JL/03-24-C体系运行3年

（安装工程）序》

脚手架检查评分表《安全生产操纵程

01.03.025JL/03-25-C体系运行3年

（安装工程）序》

01.03.026记录清单JL/03-26-C体系运行3年《记录操纵程序》

01.03.027记录处理登记表JL/05-27-C体系运行3年《记录操纵程序》

01.03.028JL/03-28-C

《安全生产操纵程

01.03.029班组安全活动登记表JL/03-29-C体系运行3年

序》

分部（分项）工程与各工种安全《安全生产操纵程

01.03.030JL/O3-3O-C体系运行3年

技术交底记录表序》

01.03.031工程竣工资料归档审查意见表JL/O3-31A-C体系运行3年

01.03.032工程档案总目录JL/O3-32A-C体系运行3年

01.03.033档案（文件）借阅登记表JL/03-33-C体系运行3年《记录操纵程序》

项目施工重大危险源辨识与管《危险源辨识、风险

01.03.034JL/03-34-C体系运行3年

理计策评价及操纵程序》

《安全生产操纵程

01.03.035月安全生产报表JL/03-35A-C体系运行3年

序》

01.03.036月生产质量报表JL/03-36-C体系运行3年取消

01.03.037工程质量报表JL/O3-37A-C体系运行3年

取消

01.03.038检验与试验计划JL/03-38-C体系运行3年

取消

01.03.039工程质量等级计划分解•览表JL/03-39-C体系运行3年

《不合格品操纵程

01.03.040不合格品信息汇总表JL/03-40-C体系运行3年

序》

OHS危险源辨识与风险评价结《危险源辨识、风险

01.03.041JL/03-4I-C体系运行3年

果一览表评价及操纵程序》

《危险源辨识、风险

01.03.042重大危险源及其操纵计划清单JL/03-42-C体系运行3年

评价及操纵程序》

《危险源辨识、风险

01.03.043重大危险源预控措施JL/03-43-C体系运行3年

评价及操纵程序》

《安全生产操纵程

01.03.044事故、事件、不符合台帐JL/03-44-C体系运行3年

序》

《施工机具管理程

01.03.045公司在用机械设备台帐JL/03-45-C体系运行3年

序》

《施工机具管理程

01.03.046机械分班运转记录表JI703-46-C体系运行3年

序》

储存

序号记录名称表格编号记录类别备注

期限

《施工机具管理程

01.03.047设备出库租用单JL/03-47-C体系运行3年

序》

《施工机具管理程

01.03.048设备退库验收单JL/03-48-C体系运行3年

序》

《施工机具管理程

01.03.049机械设备年度大修计划表JL/03-49-C体系运行3年

序》

《施工机具管理程

01.03.050机械更新购置计划表JL/O3-5O-C体系运行3年

序》

《施工机具管理程

()1.03.051购置设备申请表JL/03-51-C体系运行3年

序》

施工现场各类机械例行保养检《施工机具管理程

01.03.052JL/03-52-C体系运行3年

查表序》

《施工机具管理程

01.03.053设备验收及试机运转记录表JL/03-53-C体系运行3年

序》

《施工机具管理程

01.03.054机械设备维修或者保养记录表JL/03-54-C体系运行3年

序》

《施工机具管理程

01.03.055机械设备事故报告单JL/03-55A-C体系运行3年

序》

《施工机具管理程

01.03.056机械设备报废申请表JL/03-56-C体系运行3年

序》

《施工机具管理程

01.03.057设备报废留用技术鉴定表JL/03-57-C体系运行3年

序》

01.03.058JL/03-58-C

《施工机具管理程

01.03.059合格物资供应方名册JL/03-59-C体系运行3年

序》

甲方提供材料、构配件、设备清《施工机具管理程

01.03.060JL/03-60-C体系运行3年

单序》

01.03.061JL/03-61-C

《材料、构配件、设

01.03.062物资进库验收单JL/03-62-C体系运行3年

备管理程序》

《材料•、构配件、设

01.03.063物资采购验收入库报表JL/03-63-C体系运行3年

备管理程序》

《材料、构配件、设

01.03.064合格物资供方评价表JL/03-64-C体系运行3年

备管理程序》

《材料、构配件、设

01.03.065进货不合格品信息台帐JL/03-65-C体系运行3年

备管理程序》

《材料、构配件、设

01.03.066物资采购合同台帐JL/03-66-C体系运行3年

备管理程序》

《材料、构配件、设

01.03.067物资采购合同评审会签记录表JL/03-67-C体系运行3年

备管理程序》

01.03.068物资供方调查与评价表JL/03-68-C体系运行3年《材料、构配件、设

储存

序号记录名称表格编号记录类别备注

期限

备管理程序》

《材料、构配件、设

01.03.069物资产品搬运交底记录JL/03-69-C体系运行3年

备管理程序》

《监视与测量设备

01.03.070计量器具周期检定计划表JL/03-70-C体系运行3年

操纵程序》

《监视与测量设备

01.03.071检测计气设备、器具台帐JL/03-71-C体系运行3年

操纵程序》

《监视与测量设备

01.03.072简单量具周期自检记录表JL/03-72-C体系运行3年

操纵程序》

《监视与测量设备

01.03.073检测器具封存、启封记录表JL/03-73-C体系运行3年

操纵程序》

01.03.074特殊过程（焊接）操纵计划表JL/03-74-C体系运行3年

顾客满意信息调查情况报表《顾客满意信息操

01.03.075JL/03-75A-C体系运行3年

（台帐）纵程序》

《安全生产操纵程

01.03.076施工现场临时用电验收单JL/03-76-C体系运行3年

序》

《安全生产操纵程

01.03.077接地装置阻值测试记录JL/03-77-C体系运行3年

序》

《安全生产操纵程

01.03.078临时用电定期检查记录表JL/03-78-C体系运行3年

序》

《安全生产操纵程

01.03.079电工日常巡检记录表JL/03-79-C体系运行3年

序》

01.03.080科技文件材料移交清单JL/O3-8O-C体系运行3年

()1.03.081项目施工状态表JL/03-8IA-C体系运行3年修改

01.03.082热力机械工作票JL/03-82-C体系运行3年

01.03.083电气第一种工作票JL/03-83-C体系运行3年

01.03.084电气第二种工作票JL/03-84-C体系运行3年

01.03.085设备停（送）电工作联系单JL/03-85-C体系运行3年

01.03.086广西一安生产调度令JL/03-86-C体系运行3年

01.03.087奖罚通知单JL/03-87B-C体系运行3年修改

已竣工工程保修期内质量回访《顾客满意信息操

01.03.088JL/03-88-C体系运行3年

计划及回访情况一览表纵程序》

01.03.089施工项目竣工交付前告知表JL/03-89-C体系运行3年

01.03.090轻伤事故调查表JL/03-90-C体系运行3年

01.03.091施工组织设计、方案、审核表JL/0391C体系运行3年

储存

序号记录名称表格编号记录类别备注

期限

01.03.092工程竣工资料归档审查表JL/03-92-C-1体系运行3年

01.03.093交货验收记录表JL/03-93-C体系运行3年

安装项目安全大检查得分统计

01.03.094JL/03-94-C体系运行3年

表

土建项目安全大检查得分统计

01.03.095JL/03-95-C体系运行3年

表

原JL/03-38-C与

01.03.096工程划分及检验与试验计划JL/03-96-C体系运行3年

JL/03-39-C合并

01.03.097档案利用效果登记表JL/03-97-C体系运行3年

01.03.098图纸入库记录JL/03-98-C体系运行3年

01.03.099卷内分目录JL/03-99-C体系运行3年

01.03.100QES信息报表JL/03-100-C体系运行3年

建筑、安装项目顾客意见原JL/03-01Y与

01.03.101JL/03-101-C体系运行3年

调查表JL/03-02-C合并

01.03.102电气绝缘电阻测试记录JL/03-102-C体系运行3年新增

01.03.103漏电保护器检查记录表JL/03-103-C体系运行3年新增

该表格摘自《建筑施工安

01.03.104建筑施工安全检查评分汇总表表A体系运行3年全检查标准》

(JGJ59-20U)

该表格摘自《建筑施工安

安全管理检查评分表

01.03.105表B.1体系运行3年全检查标准》

(土建工程)

(JGJ59-2011)

该表格摘自£建筑施工安

文明施工检查评分表

01.03.106表B.2体系运行3年全检查标准》

(土建工程)

(JGJ59-2011)

该表格摘自《建筑施工安

扣件式钢管脚手架检查评分表

01.03.107表B.3体系运行3年全检查标准》

(土建工程)

(JGJ59-2011)

该表格摘自G建筑施工安

门式钢管脚手架检查评分表

01.03.108表B.4体系运行3年全检查标准》

(土建工程)

(JGJ59-2011)

该表格摘自《建筑施工安

碗扣式钢管脚手架检查评分表

01.03.109表B.5体系运行3年全检查标准》

(土建工程)

(JGJ59-2011)

该表格摘自6建筑施工安

承插型盘扣式钢管脚手架检查

01.03.110表B.6体系运行3年全检查标准》

评分表(土建工程)

(1G159-2011