控股公司绩效考核指标模板

★机密

山东金瀚控股企业

冬映红股份企业

绩效考评指标汇总

北大纵横管理咨询企业

目录

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总经理绩效考评指标..........................................................................................................6

副总经理（采购、子企业、基地）绩效考评指标..................................................................................7

副总经理（综合事务、企业管理）绩效考评指标..................................................................................8

总工程师绩效考评指标.......................................................................................................10

市场总监绩效考评指标.......................................................................................................II

计划财务部经理绩效考评指标.................................................................................................13

会计岗绩效考评指标.........................................................................................................14

出纳岗绩效考评指标.........................................................................................................15

稽核岗绩效考评指标.........................................................................................................16

综合事务部经理绩效考评指标.................................................................................................17

信息管理岗绩效考评指标.....................................................................................................18

后勤管理岗绩效考评指标.....................................................................................................19

企业文化岗绩效考评指标.....................................................................................................20

行政管理岗绩效考评指标.....................................................................................................21

人力资源岗绩效考评指标.....................................................................................................22

采购供给部经理绩效考评指标.................................................................................................23

采购管理询绩效考评指标.....................................................................................................24

企业管理部经理绩效考评指标.................................................................................................24

企划管理岗绩效考评指标.....................................................................................................25

质量安全岗绩效考评指标.....................................................................................................26

体系管理岗绩效考评指标.....................................................................................................27

libSBfiPJUtsr*28

基地管理部经理绩效考评指标.................................................................................................28

基地管理囱绩效考评指标.....................................................................................................29

生产技术部绩效考评指标--------------30

生产技术部经理绩效考评指标.................................................................................................30

材料管理岗绩效考评指标.....................................................................................................31

生产管理岗绩效考评指标.....................................................................................................32

工艺管理岗绩效考评指标.....................................................................................................32

成品管理岗绩效考评指标.....................................................................................................33

设施维护词绩效考过指标.....................................................................................................34

生产岗绩效考评指标.........................................................................................................34

研究开发部绩效考评指标36

研究开发部经理绩效考评指标.................................................................................................36

研究开发岗绩效考评指标.....................................................................................................37

测试岗绩效考评指标.........................................................................................................37

市场营优部经理绩效考评指标.................................................................................................39

市场策划岗绩效考评指标.....................................................................................................40

市场销售岗绩效考评指标.....................................................................................................41

用户管理囱绩效考评指标.....................................................................................................42

物流管理岗绩效考评指标.....................................................................................................43

子企业经理绩效考评指标.....................................................................................................44

子企业生产管理岗绩效考评指标...............................................................................................45

子企业出纳绩效考评指标.....................................................................................................46

高管层效考评指标

总经理绩效考评指标

编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期

确保工作开展有序性

1企业整体管理I：作计划性定义：提交给集团汇报中发觉缺失工作统计年度

关键内容不起出［］处

销售收入达成企业预定目标

2销隹收入实现定义：冬映红销售收入不能低于预财务报表年度

定目标［］%

在完成各项任务基础匕最大程度

企业整体生产营销经营资

为企业节省成本

3用成本控制情况（成本控工作统计年度

定义：每十二个月企业整体经营费

制）

用不超出当年计划费用［］%

确保企业可连续健康发展

4企业当年净利润完成情况定义：企业实际净利润不低丁•目标财务报表年度

血］%

财务情揖是否能维持企业正常运转

5保持企业合理财务情况定义：底收账款数目不能超出销住财务报变年度

额［5

也立健全企业统一、高效组织体系

对组织和步骤进行优化调定义：因为工作步骤不畅造成重大

6工作统计年度

整有效性工作延误次数不高于［］次；或为

［否决性指标］

促进企业IR大人事问理科学决议

时企业重大人事问侬决议定义：上重大人事问题决议出现较

7工作统计年度

科学性大失误次数不高于［］次：或为［否

决性指标］

确保企业生产效率不停提升

定义：人均劳动生产率（=销传收入

8生产效率不停提升经营年度总结汇报年度

/全员人数）比上十二个月提升

［］%

副总经理（采购、子企业、基地）绩效考评指标

编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期

确保各荒门工作计划性、有序性

1各项生产经营工作il划性定义:_L级审核发觉所制订“划中工作统il年度

缺失关铤内容不超出［］处

采购立修,确保生产进度

2采购立即程度定义：每十二个月因为采购工作造工作统计年度

成生产中止次数不能超出［］

确保部匚工作目标有效实现

部门和子企业计划完成情

3定义：已完成工作项数和计划工作工作统计年度

况控制性

总项数百分比大于［］%

在圆满完成任务基础上控制部门费

用

4部门和子企业费用控制性财务报表年度

定义：部门和子企业实际费用和只

算差异按制在［遮之内

做好各部门责任人合理任用

各部门重大人事调整决议

5定义：因审查不力出现不合理之处工作统计年度

科学性

不超出［〕次

确保安仝生产，为发明良好经济效

益奠定基础

6对生产性事故仃效控制定义：每十二个月采购、招投标、工作统计年度

生产等事故发生次数不超出［］

次，或为否决性指标

收购预定质量冬理，为企业销传工

作打下基础

7有效完成冬枣收购任务工作统计年度

定义:每十二个月收购不合格冬枣

故或不能超出收购总量［］%

对基地冬冬生产者提供技术支持和

相关培训

8对基地冬冬生产者培训定义：每十二个月对基地冬本生产工作统计年度

者提供技术支持、培训、宣传次数

不能低于［］次

副总经理（综合事务、企业管理）绩效考评指标

编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期

确保各部门管理制度严谨性

下属部门管理制度完善性

1定义：液管理制度进行审查发觉有工作统计年度

检验

遗漏地方不少于［］处

确保各部门工作计划性、有序性

2工作计划性定义：上级审核发觉所制订计划中工作统计年度

缺失关键内容不超出［］处

确保职员利益，做到内部公平，提

升职员满意度

3人力资源管理有效程度定义：职员满意度达成［］虬并较职员满意度调杳年度

上十二个月提升百分比不能低于

［］%

确保部匚工作目标有效实现

各部门计划完成情况控制

4定义：已完成工作项数和计划工作工作统计年度

性

总项数百分比大于［］%

在圆满完成任务基础上控制部门费

用

5各部门费用控制性财务报表年度

定义:部门实际费用和预算差异控

制在［飞之内

做好各部门货任人合理任用

各部门揖大人事调整决议

6定义：因审查不力出现不合理之处工作统计年度

科学性

不超出［］沈

确保生产生活安全瞅畅

对相关后勤保障方面重大定义：每十二个月火灾、偷窃、线

7工作统计年度

事故有效控制路障碍等是事故发生次数不超出

［］次，或为否决性指标

确保安全生产和产品质量

定义：每十二个月生产安全事故发

8对产品生产安全有效控制工作统计年度

生次数不超出［］次，或为否决性

指标

确保产曲质量

产品质量有效控制定义：每十二个月产品合格率不低工作统计年度

于［］%

总工程师绩效考评指标

编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期

确保生产研发工作顺利完成

生产研发工作完成情况控

1定义：生产研发工作没有保质保址工作统计年度

制有效性

完成次数不超出［］次

组织生产及研发项目决议确保决议和计划设计质量

2和计划设计阶段所提提议定义：吁提合理化提议不少于［］工作统计年度

合理性条

确保生产研发步骤不停完善

3工艺步骤改善工作有效性定义：/步骤改善所提提议不少于工作统计年度

［］条

合理配置项目组组成人员,做好项

目管理工作

组织成立研发项目组科学

4定义：因对项目组专•业分工和任务工作统计月度

性、公正性

落实不合理受到投诉次数不超出

［］次

确保企业新产品贮备,保持企业经

营连续性

5研发工作有效性工作统计年度

定义：每十二个月新开发产品数量

达成［:种

完成生产任务法础上甘省成本

6生产成本控制有效性定义：生产成本不高于计划成本工作统计年度

［］%

确保项目按计划进行，达成标准

时项目进度质量进行巡查

7定义：天能立即发觉问题不超出???工作统计年度

立即性

［］处

正确蹴证项目最纥所维，是否达成

研发项目检验验收工作严预期目标

8工作统计年度

谨性定义：验收时没能立即发觉问题不

超出［二处

确保产品质被，提升企业声誉

9开箱合格率定义：开箱合格产品数量/交付用户工作统计年度

产品总量*100。不低于［］%

降低生产成本，提升生产效率

非成品（包含原材料）库存

10定义:库存周转天数=36。天/（材料、生产统计年度

周转天数

半成品/平均库存）不高n］大

好低生产过程中原材料浪费

11废品率定义：废品率=（生产投入-生产产生产统计年度

出）/生产投入*100%不低于［

市场总监绩效考评指标

编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期

确保年度经营计划硕利完成

1年度销售额完成情况定义：实际销售额不低于计划销售工作统计年度

额1］%

确保企业长久利涧目标实现

2市场拥有率定义:市场拥有率不能低于预定目市场谢查分析汇报年度

标〔］%

确保企业合理现金流量，预防财务

危机

3应收帐款财务报表年度

定义：底收账款数量不能低于销售

收入［＞

在完成U%怙况卜降低成本

4营销成本控制情况定义：整年实际营销费用不超出饕工作统计年度

求营销期用［他

为下一步营倩活动顺利开隈奠定基

础

对市场调研工作及品牌推

5定义：疝市场调研及品牌推广活动工作统计年度

广工作评定立即性

评定汇报延迟交付时间不超出［］

天

使研究开发新产品髓够迎合市场用

对研究开发部门开发新产户需要

6工作统计年度

品支持力度定义：上研究开发部门提供市场研

究汇报不少于［］份

确保企业盈利空间

俏售利河率财务报表昨度

定义：角鲁利润率达成［:%

计划财务部绩效考评指标

计划财务部经理绩效考评指标

编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期

定义：实际筹措资金额度业务发展

计划或预算需求额不低于（》万元；

1所负担融资任务完成情况资金筹措立即性：财务报表、工作统计年度

定义：为措资金到帐H延迟不超出

（）天（各占50%）

部门费庄和预算塞额:

2部门费用控制定义：[Nz/Ni]*100%工作统计、管理报表月度

N：二费用差额：N户颈"费用

财务报表立即完成情况：

定义：被乏报表数不超出（）份・

3财务报表完成立即性工作统计月度

定义：延迟天数不超出（）天.（各

占50%）

财务报表正确、规范情况：

财务报表完成正确性、规范

4定义：报表出现遗漏、错误、不规工作统计月度

性

范次数不超出（〉次

5关健问题汇报立即性定义：美键问题汇报延迟天数工作统计月度

定义；充足利用国家政策享受税收

优惠数额不低于（〉万元。

6税务计划效果工作统计月度

定义：发生税务纠纷，被处罚次数

不超出（）次。（权重各50%）

编号GSGS定义/公式考评权重信息起源考评周期

定义:部门计划是否按时完成,计工作计划、工作总结、

7部门工作计划完成情况月度

划实施於果，通知

财务规章制度规范性和适财务管理制度是否系统、规范。工作计划、工作总结、

8年度

用性定义：财务管理制度可操作性。通知

定义：下属企业内控制度实施出现

9对下属企业财务监控效果审计汇报、工作总结月度

问题。

会计岗绩效考评指标

编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期

财务报表“.即完成情况：

财务报表、管理报表完成立定义：机乏报我数不超出<）份.

1工作统计月度

即性定义：延迟天数不超出（）天。（各

占50%）

财务报表正确、规他情况：

财务报表、管理报表完成正

2定义：也现遗漏、错误、不规范次工作统计月度

确性、规范性

数不超出（）次

记帐凭证编制、发票开具正定义：凭证编制出现错误不超出（）

3工作统计月度

确忤次,

凭证褊制和登帐.结帐立即

4定义:延迟天数不超出<)次。工作统计月度

性

财务预算正确性：

5财务预算正确度定义：[(N2-NI)/N1]*1QO%财务管理报表月度

N2=实际财务金额N1财务预兑金额

财务估计正确性:

定义:[(N2-N1)/Nl]*100%

6现金流估计正确性财务管理报表月度

32=实际现金流金额

N1财务预算现金流金额

编号GSGS定义/公式考评权重信息起源考评周期

财务资料整理规范性和完定义：财务资料整理是否完整、规稽核汇报、工作总结、

7月度

整性范。通知

时预算实施和经营结果进行分析：

8财务分析历hi定义：分析结果对决议和经苜支持工作统订、工作总结月度

效果。

企业预算项目标全方面性。

9企业预舞编制质量定义：预外目标是否有详实数据支工作总结、工作统计年度

持。

出纳岗绩效考评指标

编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期

现金收支差错情况：

审计汇报、工作统计、

1现金收支正确度定义：现金收支差错次数不超出()月度

对帐单

次

定又：差错次数.山现问跟降忠次

2库存现金保管安全性工作统计、现金盘点表月度

数不超出（）次

确保记账工作按时完成：

定义：现金、银行日志账日清日结，

3记账工作立即性工作统计月度

多种凭证立即统计，延迟天数不超

出《）次

4工资发放工作正确度定义：出现差错次数不超出（）次工作统计月度

定义：超出要求库存现金额次数不

5库存现金额度合适性工作统计月度

超出＜•次。

定义：是否出现挪用现金现象：

6现金挪用工作统计、现金盘点月度

否决性指标

编号GSGS定义/公式考评权重信息起源考评周期