设备监造管理指导

1.3监造责任………………1.4工作范围和内容………1.5监造目标………………1.6见证方式…………………2.1目标体系建立：………2.2监造措施………………2.2.1监造质量控制措施 2.2.2监造进度控制措施 2.2.3监造费用控制措施 2.2.4档案与信息管理措施 2.2.5组织协调措施 3 43.1监造工作程序 4 5 5 5 5 6 7 73.3监造人员的工作职责 74配备资源 8 6现场协调经验和能力 86.1监造单位与各有关单位之间的协调 96.1.1监造单位与建设管理单位的协调 96.1.2监造单位与设计单位的协调 96.1.3监造单位与厂家承包商的协调 6.1.4项目监造部内部的协调 6.2协调方式 6.3协调内容 7阶段重点 7.1检验与技术服务的依据 7.2服务内容以及技术方法 7.2.1质量管理支持服务 7.2.2质量技术咨询服务 7.2.3质量检验服务 7.2.6车间及工序审核 7.2.7工厂见证(W) 7.2.8停工待检(H) 8.1执行原则 8.2执行方法 8.2.2.制造前文件审核 8.2.6文件审核流程 8.2.7工厂检验流程 1)项目单位：主要设备的订货方。3)制造单位：设备供应商。4)技术资料：与监造单位监造的设备有关的、在设备制造过程中的技术文件(包5)项目经理/项目总监：由监造单位指定完成本设备监造任务的负责人。6)监造工程师：由监造单位指定完成本设备监造任务的专业技术人员。7)设备采购合同：项目单位与制造单位签订的设备订货合同。9)文件见证(R点):需要进行文件见证的质量管理点，由监造人员查阅制造单位10)停工待检(H点):重要工序、关键的试验验收点，制造单位必须提前通知、2)项目单位与制造单位签订的设备采购合同(含技术协议等附件);4)监造大纲、监造实施细则以及制造单位企业标准；5)国家和行业的有关设备监造的法规、规定；6)项目相关的质量管理体系文件。项目单位对设备的质量最终验收，监造单位依据与委托单位签订的设备监造服务合同/1.4工作范围和内容1)工作范围：对监造设备在制造过程中进行质量、进度、付款控制，审核设备制备的制造质量责任得到完全的履行。见证率100%,总结率100%,信息沟通率95%以上。2监造工作目标、措施2.2监造措施2.2.1监造质量控制措施1)查验设备主要原材料、外购组配件的证明文件及检验报告和外协加工件、委托的技术资料进行审查，提出审查意见。要求/建议制造单位澄清或纠正，以便预防根本2)确认制造单位各制造阶段检验及试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段；3)审核设备制造过程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告；4)查验主要件的生产工艺设备、操作规程、检测手段、测量试验设备和有关人员5)在制造现场对主要及关键组配件的制造工艺、工序和制造质量进行检查与确认；6)监督制造单位的设备装配和整体试验等过程；7)检查设备包装质量和资料清单并监督装车情况；8)对监造过程中发现质量问题/缺陷的处理：(1)凡出现任何不符合设备采购合同规定和已经确认的技术标准/技术文件要求(2)当出现质量问题/缺陷后，监造工程师要及时查明情况，并向制造单位相关部析和处理意见反馈给监造工程师；监造工程师要及时将情况以书面形式详细、客观地按规定上报；监造工程师应了解质量问题/缺陷的产生原因、处理方案，并跟踪处理结2.2.4档案与信息管理措施1)信息管理要达到：(2)信息应及时传递，一般信息按有关规定期限完成，紧急事项的信息即时处理；(2)信息要做到准确。2)信息沟通内容，主要是设备在制造过程中有关质量、进度、设备采购合同执行3)信息沟通方式有：供货商、设备的主要技术性能参数、主要外购件的品牌、规格/型号、供货商等，应及3技术管理情况2)编制《设备监造实施细则》,经审核批准并报委托人确认后实施。3)核查设备承包单位提供的生产计划和有关质量体系，并提出核查意见。4)核实设备承包单位主要分包方的资质情况、实际生产能力和质量管理体系是否5)熟悉设备承包单位的检验计划和检验、试验要求，确认各制造阶段检验、试验6)对设备制造过程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告进7)查验主要零件的生产工艺设备、操作规程和有关人员的上岗资格，并对设备制8)对制造设备的主要原材料、外购配套件、毛坯铸锻件的证明文件及检验报告和9)对设备制造过程进行监督和抽查，深入生产场地对所监造设备进行巡回检查，10)设备监造人员按照设备承包单位检验计划和相应标准、规范的要求，监督设12)按设备制造合同的规定核实设备承包单位提交的制造进度付款单，提出核实13)定期向委托人提供监造工作简报，通报设备在制造过程中加工、试验、总装14)设备监造工作结束后，编写设备监造工作总结，整理监造工作的有关资料、2)现场见证点(W点):3)停工待检点(H点):4)日常巡检：1)设备制造准备阶段的措施：(1)审查设备承包商生产制造质量控制的准备情况，包括：人员、质量目标文件、2)审查设备承包商根据供货合同要求提供的与供货合同设备有关的监造、检验、1)审查大宗原材料的出厂合格证、质量保证书或理化实验报告。2)审查关键零件加工原材料的原始质保书，并进行抽/复验检查。3)审查外构件的出厂合格证、质量保证书或实验报告，对重要的性能部分进行复4)对外协件的进厂进行检查、验收。E审查加工设备的能力、状态以及检测仪器的能力范围及检验状态。5)制造实施过程的监造：(1)审核设备承包商的质量控制与检验方法，根据相关依据编写制造过程的质量(2)对设置的设备质量见证点按以下要求进行见证：A确认被审核文件、检验项目、原始记录、试验报告及最终结果是否齐全，是否C确认检验和试验的操作、过程是否符合检验和试验规程。E确认检验和试验结果与实物质量并与供货商文件所记载的质量记录的一致性，F确认供货商的质量记录是否完整、客观、准确、可信。(3)定期或不定期地组织召开监造例会、专业性监造会议、专题分析会议，对设2)在设备出厂前，监造工程师检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装措3)进度控制的方法和措施：(2)审查设备承包商的月度生产作业计划(包括每次变更后的计划)以及分包、(3)定期核实设备承包商的各设备零部件(包括原材料和分包设备)实际生产进(4)定期和不定期核实设备承包商的关键零部件和关键节点的实际生产进度是否(6)对设备承包商的所有有关现场进行生产进度调查，包括对材料库、生产车间、(7)当设备承包商的生产计划发生较大或重大变更，或原材料准备进度、各零部件实际生产进度以及外购件进度出现重大滞后而将影响合同规定的各阶段零部件交货1)对合同付款条件进行确认。2)对合同付款进度进行确认。4)审查各有关合同，提出偏差处理表。5)在合同执行阶段预先提出各层次合同间的接口条件并予以协调，尤其预防合同6)审查设备承包商的规范性文件，提出偏差处理表，确保与各层次合同保持协调3.3监造人员的工作职责1)驻厂人员在驻厂期间与设备生产同步实施全过程监造，并根据生产计划安排做2)根据计划安排进驻制造厂进行监造并做好记录工作，发现3)对制造厂重要环节的检查，有疑问或争执问题的解决。4)配合有关专家进行巡检和试验见证。5)根据监造的任务量和时间安排组织进入制造厂开展监造人员的数量。6)每周汇总监造资料并向监造领导小组提供周报，撰写阶段性监造报告和总监造1)人员数量及配置：生产装配阶段驻厂人员2—3人，配备机械制造和电气制造专以上人员高级工程师1名，中级工程师1名，初级工程师2名，占监造人员总数的66.6%2)专业结构：机械制造、电气制造安装，电气自动化、高压试验等专业人员。1)首先相关标准要求对制造厂的质量管理系统，各个生产工序明确制订相应的管2)内部检查及检验内容：原材料供应的工序检查，元器件单个零部件生产、制造3)包括检查试验所需的计量仪器仪表；检查试验参数；检查试验实时状态和结果4)按照相关标准要求对人、机、料、法、环步骤全面严格检查控制，对设备的原6现场协调经验和能力6.1监造单位与各有关单位之间的协调1)实践证明，监造目标的顺利实现和与建设管理单位协调的情况有很大关系。2)建设管理单位与监造单位之间的关系是委托与被委托之间的关系，它们之间的3)建设管理单位应在监造单位进驻厂里实施监造之前，将监造单位监造的工程范4)监造合同签定后，监造单位应在一个月内，向建设管理单位提交本工程建设项5)总监造工程师及专业监造工程师首先应理解建设工程的总目标、理解建设管理6)工程实施中必须执行建设管理单位的指令，尊重建设管理单位的意见，主动报7)监造工作过程中，监造单位应定期向建设管理单位报告工程建设情况，如监造8)当建设管理单位与厂家承包商发生合同纠纷时，总监造工程师应组织协调解决。当建设管理单位与厂家承包商发生索赔事件时，监造单位应审核索赔依据和索赔费用，6.1.2监造单位与设计单位的协调1)本工程项目范围为制造阶段监造，不包括设计监造。设计文件由建设管理单位2)监造单位与设计单位无直接合同关系，对于与设计单位的协调工作一般应在建3)设计单位提交的设计施工图纸由监造组织图纸会检，厂家承包商整理提出图纸(1)真诚尊重设计单位的意见，在设计交底及施工图会检时，应事前全面熟悉图(2)制造中发现的设计问题，应及时向设计单位提出，以避免造成更大的直接损6.1.3监造单位与厂家承包商的协调1)厂家承包商为受监造方。厂家承包合同由监造单位督促履行。一般情况下在施2)监造工程师对工程质量、进度、投资和安全的控制都是通过厂家承包商的工作6.1.4项目监造部内部的协调1)主要目的是加强项目监造部内部的管理，从而达到高水平的监造服务工作，监(1)项目监造机构内部组织关系的协调；(2)项目监造机构内部人际关系的协调；1)监造例会：每月召开一次，由总监造师主持，现场有关单位领导参加，建设管2)周协调会：每周召开一次，由总监造工程师主持，厂家参加，现场各工位有关3)专业协调会：不定期召开，由项目监造部主持，各专业负责人参加，协调各专4)单事协调：由项目部监造工程师进行，主要通过协商协调，单一问题，并形成5)交谈协调：在监造工作实践中，并不是所有问题都需要开会来解决问题，有时6)书面指令协调：当会议或交流不便或不需要时，可采用由总监造工程师用监造7.阶段重点1)准备阶段：在项目单位的领导下，组建设备生产领导协调小2)实施阶段：定期和不定期对生产过程中工艺流程，产品质量中存在质量的薄弱3)收尾阶段：设备制造厂应对生产产品做好“三检”自检摘录、理解主合同规定的质量要求，并审核设备技术协议关于质量方面的要求是7.1检验与技术服务的依据(1)甲方同业主之间签订的主合同；(2)甲方同供货商之间签订的采购合同以及经业主批准的供货商提供的图纸资料；(5)其他合同执行过程中所需要的资料。(1)当制造厂采用的标准与采购技术规范文件中所规定的不一致时，应以采购合(2)如采购合同文件中无明确规定，但生产中采用的诸项标准中有不一致时，以(3)当生产图纸与标准规定有不一致时，以主合同与采购合同文件及其有关补充7.2服务内容以及技术方法7.2.1质量管理支持服务1)对制造厂的质量管理体系和有关的技术资料进行审查，并提出审查意见。要求2)确认制造厂各制造阶段及试验的时间、内容、方法、标准以及检验手段4)查验设备制造主要原材料、外购组配件的质量证明文件及检验报告和外购加工5)查验设备主要部件的生产工艺设备、操作规程、检测手段、测量试验设备和有6)在制造现场对设备制造主要及关键组配件的制造工艺、工序和制造质量进行检8)监督制造厂对检验过程中収现的质量问题及缺陷进行处理；7.2.2质量技术咨询服务1)主设备的质保和质控文件审查服务，第三方将按照主合同及ITP的要求，对主2)摘录、理解主合同规定的质量要求，并审核设备技术协议是否满足主合同的规7.2.3质量检验服务1)确定质量控制实施方案第三方应充分理解项目的主合同及采购合同的技术要求、质量和标准等技术规定，设备检验大纲将作为第三方建议的适合不同制造场所的检验程序，以及工作程的质量工艺要求，按照国际通用检验大纲描述，一般检验应包含三种检验任务(文件审文件审核(R点)是审查供货商在整个检验过程中提交的各种文件(包括技术文件、质量报告、试验结果报告、购入货物记录等等);停工待检(H点)指停工待检点，在该点制造过程暂停以便于甲方、第三目服务范围内设备ITP进行审核，并协助甲方和7.2.4确定质量控制检验方法文件审查(R)第三方根据质量计划，在检验过程中审核供货商提交的材料、成型、制造、试验、①定期更新的文件和版本号清单状态；③供货商内部检验程序状态；⑤焊接手册(包括焊接规范、焊接工艺评定、焊工资格证书等);⑥制造程序(包括热处理等);⑦检测程序(包括无损探伤、尺寸检验程序、电气测试程序等)。1)定单(分定单),或与定单的技术和进度内容有关的所有数据(包括定单号、定2)供货商采购的货物的质量合格证书、供货商验收记录、识别标志及材料入库检3)代用品的质量合格证书及确任文件；4)对无法确任其牌号和性能的货物所进行的理、化试验鉴定报告；5)对因保管不善导致变质、受损、污染而影响性能的货物的处理情况记录。7.2.5.1工艺准备及工序质量文件审核1)供货商制定的产品制造工艺总体方案或工艺质量控制计划；2)供货商对重要制造工序的实际质量保证能力进行验证记录，验证内容包括材料、3)关键设备和零部件工序控制设置及有关程序文件；4)对质量特性起主要作用的辅助材料、辅助设备和制造环境的控制情况记录；5)特殊工序的检查频次、验证情况、设备精度、操作技能及特殊环境要求等因素7.2.5.2产品检验、试验记录文件审核3)检测、计量器具的管理(包括捡定、标记、定检、校准、修理、制造和使用等)4)产品零部件的检验和整机性能试验，产品质量的抽检测试数据和试验记录；5)检查报告；6)供货商的内部不符合项报告(NCR)。2)产品运输方式、运输条件及记录；3)产品的储存文件及记录。7.2.5.4制造质量记录3)工艺更改记录；4)工序质量控制记录；7)质量检验记录(包括进货、工序、成品的质量检验记录);8)材料偏差和/或材料代用报告；10)产品性能试验报告；13)检查最终文件的完整性(证书、记录、放行单、装箱单、备忘录等);7.2.6车间及工序审核方人员进行监督，进行文件审查(R)、工厂检验，并得到第三方检验工程师书面确认3)见证制造过程中各种性能试验、和出厂试验；4)见证原材料的性能试验；6)检查从采购到出厂的过程中制造程序的履行情况；7)根据原合同检查任何设计发更和制造加工的修改；8)检查任何修补和返工是否与相关标准或被批准的技术规定相符合；9)检查车间在零件/部件的保护、装卸、车间搬运、存储和包装方面采取的措施。8合同执行8.1执行原则(1)甲方和业主签订的主合同对设备检验以及性能验收的规定；(2)甲方同供货商签订的采购合同对设备检验以及性能验收的规定；以及(3)第三方公司制定的内部“项目管理和执行”文件。8.2.1设备检验大纲的准备8.2.2.制造前文件审核文件审核的目的是确保供货商提交的文件内容符合1)检验和质量计划(包括制造和试验操作清单);2)技术规范；3)焊接(包括焊接工艺程序WPS、焊接材料等);4)制造工艺程序(包括热处理程序等);5)试验程序(如有必要时无损探伤NDT、尺寸和试验程序等);6)电气试验程序；7)出厂试验程序；8)油漆与包装试验程序。供货商制造开始前，第三方项目经理以及检验工程师将访问每个关键设备供货商，(但不限于)会议议题：1)理解甲方/业主的要求；2)检验通知单；3)负责人的联络方式；4)质量体系；5)工作设施/资源的评估标准；6)分包商的状态评估标准；7