质量保证计划(一)

质量保证计划

目录

1、编制依据......................................................................1

2、目的和范围...................................................................1

3、工程概况......................................................................1

4、质量目标......................................................................1

5、质量组织机构图..............................................................3

6、质量职责和权限..............................................................4

7、施工流程图..................................................................10

8、文件控制..................................................................11

9、质量记录控制..............................................................11

10、施工过程控制.................................................................12

11、工程的监视和测量............................................................17

12、不合格品的控制..............................................................18

13、数据分析.....................................................................18

14、纠正和预防措施..............................................................18

15、质量管理过程流程............................................................19

16、质量计划的管理..............................................................19

附件一、规范规程目录............................................................20

附件二、工程项目质量管理过程流程图..............................................22

附件三、质量管理体系的监视、测量、分析和改进过程流程图.......................23

附件四、质量记录清单............................................................23

附件五、施工质量保证资料清单....................................................23

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质量保证计划

M7号线35.6标段装饰装修工程

质量保证计划

1、编制依据

a）工程项目施工合同、合用法律法规、建设工程标准强制性条文等相关资料规定；

b）公司现行质量管理体系文件：

GB/T19001:2000idt1S09001：2000《质量管理体系要求》；

公司质量手册新C版QG/SHQJZLSC01—2005；

公司程叙文件新C版QG/SHQJCXHB0r3—2005。

c）公司现行《施工组织设计编制和管理规定》及《工程项目质量计划编制和管理规

定》。

引用施工组织设计相应内容。

2、目的和范围

目的：对项目的质量管理体系的过程和资源作出规定，保证过程受控。

范围：本质量管理计划合用于施工准备到竣工交付阶段的质量控制。

3、工程概况

工程名称：上海轨道交通7号线工程35.6标（锦绣路站、沪南路站、龙阳路站、芳甸路站）

车站装饰装修工程

建设单位：上海轨道交通七号线发展有限公司

设计单位：上海市政工程设计研究总院/上海市城市建设设计研究院

监理单位：上海上咨建设工程咨询有限公司

施工单位：上海市第七建造有限公司

锦绣路站位于高科西路、锦绣路的交叉口，骑跨锦绣路，为地下二层岛式车站。车站设

置4个山入口、一座残疾人电梯出入口、2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。

沪南路站位于芳草路、芳华路之间的沪南公路下，为地下二层岛式站。车站设置.4个出

入口、一座残疾人电梯出入口、2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。

龙阳路站位于白杨路以东、地铁二号线龙阳路站北侧的龙阳路下，为地下二层岛式站。

车站设置4个出入口（其中龙阳路站1号出入口预留，不在本次施工范围内）、一个与二号

线龙阳路站换乘专用通道（由于龙阳路枢纽方案尚未稳定，该换乘通道暂为预留，不在本次

施工范围内）、一个员工专用出入口、一座残疾人电梯出入口，2个活塞风井、2个新风井、

2个排风井。

芳甸路站位于芳甸路东侧、上海新国际博览中心4、5号展览厅西侧的原新国际博览中

心停车场下，为地下二层岛式站。车站设置5个出入口（其中5号出入口东上海开辟项目结

合）、一座残疾人电梯出入口，2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。

4、质量目标

工程质量目标：本工程必须达到设计图中的技术要求；本工程必须达到合格工程。

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质量保证计划

分翻T和子分号名T程分顼丁同

序号

幺称日踪幺称日标幺林目标指麻

砌体合格

站厅

抹灰合格

1结构合格合格

砌体合格

站台

抹灰合格

地坪合格

面我合格

顶棚合格

门窗合格

站厅防水合格

全属林下、栏杆一护栏合格

璀懦合格

涂料合格

见胶漆合格

油漆合格

2装修合格合格

地坪合格

面传合格

顶棚合格

门窗合格

防水合格

站台

2届扶手、栏杆、护栏合格

二最合格

涂料合格

乳胶漆合格

油漆合格

配电箱合格

合格站厅合格配管配线合格

灯具、开关、插座合格

安装

3配电箱合格

合格站台合格配管配线合格

灯具、开关、插座合格

注：建造工程依据GB50300-2001《建造工程施工质量验收统一标准》及相关标准编制。

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质量保证计划

5、质量组织机构图

其中消防员、机管员由安全员兼职;

外分包管理员由综合办主任兼职；

环保卫生员由施工员兼职。

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质量保证计划

6、质量职责和权限

6.1上海七建项目经理部质量管理体系过程及职能分配表

职能人员

外

标

准

综

项

项

项

分

项

木

质安

款

合

目

目

目

资

条

质量管理体系关

包

目材预试机

翻

技量全

副

办

经

工

料

号

砌

经

F过程管

员

术员员料算验管

经

主

济

程

员

理

理

理

任

师

师员员员员员

员

4国量管理体系

41

毡则

★△△•八△△△△△△△△△八△△(\八

4.2

十件排制八八△*Q八A八八八八八△八八△八八

记录控制△A△★•△△△△△△△△△△△△△A

K管理职责

5.1管理承诺★■△△八八△(\八八(\(\△△八八八(\△

R2以顾客为关注隹占★一•一八八△△八八△八(\△八八八八八(\八

AR国旱方针*八△•△八△八八(\(\△八△八八(\(\4

54箱划★八八八△八△(\八八八(\八△△(\A

SR职责、权限与沟通★八八_・八△八八八八△八八八八八(\A

S6管理评出★△△■A△△△△△△△△△A△△△A

6

6.1资源提供

69.人力济源★八八■八(\八(\八(\八八△(\八八△八

基础雷时附施与场道★Q八八八■△(\

6.3

设施施工机械与设备★八八△八•

6.4工作环境★•△△△△△

7产品实现

7.1产品实现的策划*△八八•△八△八八(\△八八八八八(\

7.2与顾客有关的过程★△A△A・AAAAA

7.3设i十与开:辟

物料采购★八△八•△八

7.4采购劳务分包★八八△八(\・

专业分包★Q八△△•八△c△

临㈠寸彩的捽制知确汉八★Q△(\八•八八八八八八八(\八

本付和方价后活动*(\•八八八八

生产物料标识和可追溯性★△△•

和工程产品标识和可追溯性**八(\

7.5

服务设计文件★•△△△0

顾客财产

提供实物产品★•(\八八

物料搬运、贮存★八△•

工程产品保护★△△・

7.6监视和测量装置的控制★△△△A△・

8测量、分析和改进

8.1总则

顾客满意★△•△

监视内部审核★△△•△八△△△△△八△△△△△△八

8.2和过程的监视和测量★A八■(\(\八(\八△(\A△八A八八(\

测量产品的监物料★△A△•O

视和测量工程产品★•△△。

不合收物料★△(\八•八△

8.3

品控制工程产品★•AA△

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质量保证计划

8.4数据分析★八八■八八八△八■八八八△八(\八△A

至

[8I改进_____________________________★△△•A△△△△•△△△△△△△△△

注：★:主管人员•：主办人员O：主相关人员△:相关人员

6.2项Fl经理E部部「J及岗位人员配置和质量职责与权限。

条

质量管理体系

款质量职责文件名称主管人员主办人员

过程

号

4质量管理体系

1.结合本部门的工作，认真学习贯彻落实公司

的“质量方针”、“质量目标”。

2.根据项目管理部岗位设置的要求，将项目笆

4.1总要求理部岗位人员配置到位。•质量手册何明俊全体

3.按照质量管理体系运行的要求，明确本部门

人员的质量强责并负责这些质量职责能得到有

效落案。

1.组织项目管理部的全体人员学习公司的质量

管理体系文件，并可通过合适的途径提出意见和

总则建议。•质量手册何明俊全体

2.在此基础上认真贯彻执行公司的质量管理体

系文件。

组织项目管理部的全体人员学习公司的“质量方

文质量手册针”和“质量目标”，并认真贯彻落实到施工项•质量手册何明俊陈志其

件目的具体工作中。

4.2

要1.负责项目管理部内部的质量管理体系文件和

求其他管理文件的编制、更改。

2.负责项目管理部内所有公司的下发文件（质量陆怡

文件控制陈志其

管理体系文件、施工生产管理文件、技术质量管•文件控制程序曾经晖

理文件等）、外来文件（政策法规、技术规范、施

T图纸等）的收发、登记及受捽管理。

按木程叙文件的规定仇责项目部的质量记录的

记录控制陈志其曾经晖

采集、标识、编目、归档和贮存。•记录控制程序

5管理职责

具体落实最高管理者（总经理）的与本项目部相

5.1管理承诺何明俊张文彦

关的管理承诺。•质量手册

确保正确识别和满足与本部门相关的顾客明示

以顾客为关注的、陷含的（但为规定的用途所必需的）要求以及

5.2•质量手册何明俊张文彦

隹八八卢八、、¥1E律、法规的要求。以最终达到增强顾客满意的

目的。

1.负责在本部门、本管理条系内对“质量方针”

宣传和沟通，以确保本部门、本管理条系内的人

5.3质量方针员不断加深对“质量方针”的理解和实施。•质量手册何明俊陈志其

2.参预对“质量方针”的持续适宜性的评审，

以便为“质量方针”的持续改进提供依据。

1.参预公司“质量管理体系”的策划工作，组

织、指导、推进公司质量管理体系在本项H部内

的有效运行和持续改进。

5.4策划何明俊曾经晖

2.参预对“质量目标”的持续适宜性的评审，•质量手册

以便为“质量目标”的持续改进提供依据，

3.根据公司质量管理体系的总体要求建立和完

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质量保证计划

善本项目部的“质量管理网络”。

1.在公司的质量管理职责总体要求下策划和制

职责、权限与定本项目部的质量管理职责。

5.5•质量手册何明俊陈志其

沟通2.负责就质量管理体系在本项目部内的有效运

行和持续改进，进行一定范围内的沟通。

1.根据公司的管理评审计划和总体要求，向管

理评审会议报告本项目部质量管理体系运行的

5.6管理评审情况。•质量手册何明俊陈志其

2.根据管理评审输出信息在本项目部内实施持

续改进并对持续改进的有效性文施跟踪验证。

6资源管理

在资源提供的总体要求下就本项目部的质量管

6.1资源提供理体系的实施、保持及持续改进提出本项目部的•质量手册何明俊全体

资源提供的需求。

1.协助劳动人事科实施对人力资源的控制。

•人力资源管理程

6.2人力资源2.根据本项目部的人力资源需求，制定人力资何明俊陈志其

源的需求和培训计划并付诸实施。序

1.根据工程项目的实际负责编制《施工组织设

计》。

2.按批准的《施工组织设计》布置和实施“施•质量手册

暂时设施工暂时设施”。张文彦

物料采购程序,张文彦

与场道3.组织或者参预制定“施工机械设备使用计划“劳务分包程序,曾经晖

和“施工机械设备安装平面布置图”，并组织实专业分包程序

施。

基4.负责施工现场“施工机械设备”的使用和管

础理。建立设备管理台账和档案。

6.3设5.负责对各种施工机械设备的使用、维护、保

施养、修理的管理。

6.负责机械设备的安全使用、技术培训，机械

设备事故的调查、分析和处理及上报事宜。

施工机械•施工机械设备管

7.负责按规定搭设和建立材料的堆场和贮存库张文彦刘上龙

与设备房。理程序

8.负责按规定搭设和建立施工现场的生活设施、

环境卫生设施。

9.在施工前期准备阶段积极创造一切必备的条

件。

1.负责按《施工过程安全、文明和环境控制程

序》的规定要求，创造良好的分项、分部工程施

•施工过程安全、

工的工作环境。

工作环境文明和环境控制张文彦陈志其

6.42.负责按批准的施工方案合理组织施工，创造

程序

优良的施工环境消除不安全因素，实现文明施

工。

7产品实现

•施工组织设封编

制和管理规定

1.负责对工程项目的《施工组织设计》、《项目

•工程项FI质量计

产品实现的策质量计划》的编制。

7.1划编制和管理规何明俊曾经晖

划2.负责分项、分部工程《施工技术交底书》的

编制和实施。定

•施I：过程质量控

制程序

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质量保证计划

1.正确识别顾客的要求（明示的和隐含的），并

识别这些要求与有关的法律、法规要求的一致性

和符合性。

2.参预投标书中施工分案和质量措施等文件的

与顾客有关的•合同及工程有3

7.2:郁凯霞郁凯霞

过程编制.要求评审程序

3.参预工程投标书、合同、变更合同的评审。

4.按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理

工作，保证质量H标的实现。

7.3设计与开辟无

1.根据施工总进度的要求编制“材料采购要料

物料采购计划”.•物料采购程序张文彦张文彦

2.参预对材料供方的选择、评价和资格认定。

3.责对■进场的采购材料进行验收、验证和记录。

劳务分包4.参预对“材料合格供方”的业绩评定和供货•劳务分包程序张文彦陈志其

采的服务、质量等信息的反馈。

7.4

购5.参预对工程承包方、劳务分包方的评审和选

择。

张文彦

6.根据项目工程施工实际情况，提出分包项目

专业分包计划报生产科审核。•专业分包程序张文彦陈志其

曾经晖

7.负责实施对分包工程的全过程的管理和监控，

使分承包方的旅工项目达到规定的要求。

1.根据工程项目的具体情况正确界定“关键/

特殊过程”，并用正确的控制手段对其实施控制。

2.组织项目部内部的施工图纸预审工作，为施

工图纸的会审作好充分准备工作。

施工过程

•施工过程质量控徐东

的控制利3.根据工程项目的具体情况合理配置施工机械曾经晖

设备、测量和计量设备、劳动力、材料等资源。制程序曾经晖

确认

4.按工程合同条款，解决顾客在施工过程中提

出的合理要求。

5.按''工程监理条例”自觉接受现场监理部门

生对工程的监理。

产6.负责施工现场的劳务分包、工程分包的施工

和管理工作。

服7.按批准的《施工组织设计》、《项目质量计划》

7.5

务的规定，合理组织施工。

交付和交

提8.负责在施工过程中执行国家强制性标准条文・近过程质量控

付后活动何明俊曾经晖

供（建造施工部份）。制程序

的实施

9.根据“特殊过程”施工所规定的施工工艺、

评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的

资格和能力的鉴定等要求，具体实施对“特殊过

程”的控制，并做好连续监控的记录。

物料标识

•标识和可追溯性

和可追溯张文彦徐东

具体实施对进场材料的标识和发料标识。控制程序

性1.

2.对有“可追溯性”要求的材料，具体实施“溯

工程产品

源性”工作。•标识和可追溯性

标识和可张文彦徐东

追溯性控制程序

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质量保证计划

设1.向顾客提供“材料要料计划”，及图纸等设计

文件要求提供计划及管理措施•顾客产品控制程

计曾经晖

序曾经晖

文2.具体实施对顾客提供的材料的验证、贮存、陆怡

发放和维护。•文件控制程序

件

顾客3.具体实施对顾客提供的材料的标识、检验和

财产实试验。

4.向顾客提供“施工进场计划”（当顾客提供某

物•顾客产品控制程

一分项分部施工时）。张文彦徐东

产序

5.具体实施对顾客提供的在施品的过程检验和