测绘公司职业健康安全管理体系内部审核报告

测绘公司职业健康安全管理体系内部审核报告一、审核目的本次内部审核旨在验证公司职业健康安全管理体系是否符合GB/T28001-2011标准及公司《职业健康安全管理手册》的要求，评估体系运行的充分性、适宜性和有效性，识别体系运行过程中存在的问题和不足，为体系的持续改进提供依据，确保公司测绘生产活动中的职业健康安全风险得到有效控制，保障员工的生命安全与身体健康。二、审核范围1.审核依据：GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、公司《职业健康安全管理手册》、相关程序文件、作业指导书、法律法规及其他要求。2.涉及部门：公司管理层、生产部、技术部、安全管理部、人力资源部、设备部、财务部等。3.覆盖活动：测绘项目的策划、实施、验收等全过程，包括野外测绘作业、内业数据处理、设备维护与管理、人员培训、应急管理等。三、审核时间本次内部审核于20X4年10月15日至20X4年10月20日进行。四、审核组成员及分工1.审核组长：[姓名]，具备国家注册职业健康安全管理体系审核员资格，负责审核的整体策划、组织协调、审核报告的编制与提交，同时审核公司管理层及安全管理部。2.审核员1：[姓名]，具备相关行业审核经验，负责审核生产部、技术部的职业健康安全管理体系运行情况。3.审核员2：[姓名]，熟悉人力资源管理及设备管理相关知识，负责审核人力资源部、设备部的职业健康安全管理工作。4.审核员3：[姓名]，了解财务相关流程，负责审核财务部在职业健康安全费用管理等方面的情况。五、审核方法审核组采用文件审核与现场审核相结合的方法。文件审核主要对公司职业健康安全管理体系相关的手册、程序文件、作业指导书、记录等进行查阅，验证文件的完整性、符合性和适宜性；现场审核通过与各部门相关人员进行面谈、查阅现场记录、观察作业现场等方式，核实体系的实际运行情况。审核过程中，审核组按照审核计划和检查表开展工作，对发现的问题进行记录和确认，并与受审核部门进行沟通。六、审核发现（一）符合项1.公司管理层高度重视职业健康安全管理工作，制定了明确的职业健康安全方针和目标，并在公司内部进行了传达和沟通，员工对职业健康安全方针和目标的知晓率达到100%。同时，管理层为职业健康安全管理体系的运行提供了必要的资源支持，包括人力资源、资金、设备等。2.安全管理部按照要求对公司的职业健康安全风险进行了识别和评估，编制了风险评估报告，并根据风险评估结果制定了相应的控制措施。风险识别涵盖了野外测绘作业中的高空作业、交通安全、恶劣天气等风险，以及内业数据处理过程中的用电安全、设备操作安全等风险。3.人力资源部建立了完善的员工培训机制，针对不同岗位的员工开展了职业健康安全知识和技能培训，包括新员工入职培训、岗位操作规程培训、应急处置培训等。培训记录完整，员工的培训考核合格率达到95%以上。4.生产部在测绘项目实施过程中，严格按照作业指导书和安全操作规程进行作业，现场作业人员能够正确佩戴和使用劳动防护用品，如安全帽、安全带、反光背心等。同时，生产部对测绘项目的安全状况进行了定期检查和记录。5.设备部建立了设备管理制度，对公司的测绘设备、安全防护设备等进行了定期维护和保养，设备的完好率达到98%以上。设备的维护保养记录完整，能够满足体系运行的要求。6.公司制定了完善的应急管理制度，编制了应急预案，包括火灾应急预案、野外作业突发事件应急预案等，并定期组织应急演练。应急演练记录完整，通过演练提高了员工的应急处置能力。7.财务部能够按照公司的规定，对职业健康安全费用进行单独核算和管理，确保职业健康安全费用的合理使用。职业健康安全费用的支出记录完整，符合相关法律法规的要求。（二）不符合项1.生产部：在野外测绘作业现场检查中发现，部分作业人员未按照规定对测绘仪器进行定期校准，违反了《野外测绘作业安全操作规程》第5.3条“测绘仪器应定期进行校准，确保测量数据的准确性和安全性”的要求。此不符合项为一般不符合项。2.技术部：查阅技术部的文件控制记录发现，部分作业指导书的版本未及时更新，仍使用过期版本，违反了《文件控制程序》第3.2条“应确保文件的最新版本在各使用场所得到有效控制”的要求。此不符合项为一般不符合项。3.安全管理部：风险评估报告中对部分新引入的测绘技术可能带来的职业健康安全风险未进行充分识别和评估，违反了《风险评估与控制程序》第4.2条“应及时识别和评估新的、变更的职业健康安全风险”的要求。此不符合项为一般不符合项。4.人力资源部：在员工培训记录检查中发现，部分员工的应急处置培训内容未根据最新的应急预案进行更新，违反了《培训管理程序》第4.3条“培训内容应根据法律法规、公司制度和实际需求及时更新”的要求。此不符合项为一般不符合项。5.设备部：检查设备维护保养记录发现，部分安全防护设备的维护保养周期超过了规定的时间，违反了《设备维护保养制度》第3.2条“安全防护设备应按照规定的周期进行维护保养”的要求。此不符合项为一般不符合项。七、不符合项原因分析1.生产部部分作业人员未定期校准测绘仪器，主要原因是作业人员对测绘仪器校准的重要性认识不足，缺乏责任心，同时生产部对作业人员的监督检查不到位，未能及时发现和纠正此类问题。2.技术部部分作业指导书版本未及时更新，主要是由于技术部对文件的管理不够严格，未建立有效的文件更新机制，对新的法律法规和标准的收集不及时，导致作业指导书未能及时反映最新的要求。3.安全管理部对新引入测绘技术的风险识别和评估不充分，是因为安全管理部的工作人员对新测绘技术的了解不够深入，缺乏相关的专业知识，同时风险评估方法不够科学，未能全面识别潜在的风险。4.人力资源部员工应急处置培训内容未及时更新，主要原因是人力资源部与安全管理部的沟通协调不够顺畅，未能及时获取最新的应急预案信息，导致培训内容滞后。5.设备部部分安全防护设备维护保养周期超期，是由于设备部的工作人员对维护保养工作的重视程度不够，工作安排不合理，未能按照规定的周期开展维护保养工作，同时缺乏有效的监督机制。八、纠正和预防措施（一）生产部1.纠正措施：立即组织作业人员对未校准的测绘仪器进行校准，确保仪器符合使用要求。对相关作业人员进行批评教育，提高其对仪器校准工作的认识。2.预防措施：加强对作业人员的培训，定期组织学习《野外测绘作业安全操作规程》，提高作业人员的规范操作意识。建立测绘仪器校准台账，明确校准周期和责任人，定期进行检查，确保仪器按时校准。（二）技术部1.纠正措施：立即对过期的作业指导书进行更新，替换为最新版本，并将旧版本收回销毁。对相关工作人员进行培训，使其掌握文件更新的流程和要求。2.预防措施：建立健全文件管理机制，指定专人负责文件的收集、更新和发放工作。定期对文件进行梳理和检查，确保文件的有效性和时效性。加强与相关部门的沟通，及时获取最新的法律法规和标准信息，及时更新作业指导书。（三）安全管理部1.纠正措施：组织专业人员对新引入的测绘技术进行重新评估，识别潜在的职业健康安全风险，并制定相应的控制措施。对风险评估报告进行补充和完善。2.预防措施：加强对安全管理人员的培训，提高其对新技术、新设备的认识和风险评估能力。建立风险动态评估机制，定期对公司的职业健康安全风险进行重新评估，特别是在引入新技术、新设备或变更作业流程时，及时进行风险识别和评估。（四）人力资源部1.纠正措施：立即根据最新的应急预案更新员工应急处置培训内容，并组织相关员工进行补充培训。加强与安全管理部的沟通，建立信息共享机制，及时获取应急预案的更新信息。2.预防措施：完善培训管理流程，在制定培训计划时，及时与各部门沟通，了解培训需求和最新的法律法规、制度要求，确保培训内容的准确性和时效性。定期对培训内容进行审核和更新，保证培训质量。（五）设备部1.纠正措施：立即对超期未维护保养的安全防护设备进行维护保养，确保设备正常运行。对相关工作人员进行批评教育，提高其对维护保养工作的重视程度。2.预防措施：合理安排设备维护保养工作计划，明确维护保养周期和责任人，建立维护保养台账，定期进行检查和督促。加强对设备维护保养工作的监督，对未按照规定开展维护保养工作的人员进行考核和处罚。九、审核结论公司职业健康安全管理体系符合GB/T28001-2011标准及公司《职业健康安全管理手册》的要求，体系运行基本有效。公司在职业健康安全方针和目标的制定与传达、风险识别与评估、员工培训、现场作业管理、设备维护、应急管理、费用管理等方面取得了较好的成绩，多数条款得到了有效落实。同时，审核也发现了一些不符合项，主要涉及生产部的测绘仪器校准、技术部的作业指导书更新、安全管理部的风险评估、人力资源部的培训内容更新以及设备部的设备维护保养等方面。这些不符合项虽然属于一般不符合项，但也反映出公司在职业健康安全管理体系运行过程中存在一些细节问题需要改进。总体而言，公司职业健康安全管理体系具备持续改进的能力，通过采取有效的纠正和预防措施，能够进一步提高体系的运行效果，更好地控制职业健康安全风险，保障员工的生命安全与身体健康。十、后续要求1.各受审核部门应高度重视本次审核发现的不符合项，按照制定的纠正和预防措施认真组织实施，确保在规定的期限内完成整改。整改完成后，应及时向审核组提交整改报告，审核组将对整改情况进行验证。