医院采购管理制度

医院采购管理制度

医院选购管理制度1

1、为保证医院各项物资、材料供应按时，确保医疗工作顺当开展，制

定本制度。

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器装备、医疗器材、修理材料

等物料选购，均适用此制度。

3、后勤用品选购管理

3.1后勤选购包括劳保用品、采暖五金、电器装备等非医疗用品的选购,

含固定资产和办公用品的选购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品

管理制度》）。

3.2依据各部门申报的选购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与

后勤库管核对库存后集中进行选购。

3.3选购员必需充足把握市场信息，搜集市场物资情况，预测市场供应

改变，为医院物资选购提出合理化建议。

3.4选购工作必需做到坚持原则，把握标准，执行制度，严格财经纪律，

不答应有损公肥私的现象存在，做到无计划不选购，质量规格不明不选购，

价格不合理不选购。

1

3.5选购物资做到按时、精确、适用，严把质量关；防止盲目选购造成

积压铺张。

3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考

察，将结果与运用单位协商，择优订货。

3.7签订定购合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、

货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公用物资，必需经库房办理验收手续，库房验收时，应

对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据选购员选

购发票办理入库手续，否则不予入库。

4、医疗器材选购管理

4.1一般器械：依据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制

定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增

减基数。

4.2装备性仪器装备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填

写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交

药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购

置该台仪器及选定该厂产品的较具体理由），报院医疗器械管理委员会（或

药械科）研讨，提出倾向性看法，呈医院总经理审批后实施。

4.3各科室制定基数的一般器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划

交药械科供应部门选购供应。

2

4.4装备性仪器装备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应

明确以下事项：

4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

4.4.2到货不合要求应立刻提出退换或索赔；

4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

4.4.4保修期限及培训计划；

445付款方式等。

4.5科室有特别需要的器械、仪器装备需自行购置的，要经科室主任检

查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购置，购

置后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

4.6全部医疗器械和仪器装备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭

领物单领取。

4.7医师个人运用的听诊器、叩诊锤、音又、检眼镜等，医院正式医师

由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部

分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、

研讨生个人运用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持恰当基

数，轮番运用。

医院选购管理制度2

3

3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验

收时的质量保证，检查医疗装备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各

主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，口常库房管理，根据审批的出

库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、装备、

运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医

用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部X耗材库；药品的仓储部门是药剂

科X药库。

三、选购原则与方式

1、选购物资本着公正、公正、公开的原则，施行阳光选购；必需坚持

秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节约的原则，并综合考虑质量、

价格及售后服务等方面，择优选购。

2、选购小组在接到经过审批的选购计划后应快速组织相关人员（一般

不少于3

人）限期将所需物资选购到位，不得拖廷，影响工作。

3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出选购。在

选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量

牢靠、经久耐用的物品。

4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且触及范围较广的物资选

购可实行公开招标的形式进行选购。

5

5、选购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失

职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。

四、选购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律施行招标定价，由医院选购委员会组织

实施。

2、总务后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后

勤物资实行招标方式或者询价议价进行选购。由医院选购部组织实施，按

审批权限予以审批。

3、20万元以上的装备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施。股

东会审批4.2万元以上s2()万元以下的装备可实行招标或询价方式进行选

购，由医院选购部组织实施，由董事会审批。

5、2万元以下的装备及物资实行询价方式选购，由医院选购部组织实

施，由院长审批。

五、选购程序

1、计划和立项：

(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者运用部门主任、

护士长拟定选购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按计划

选购。原则上每月选购二次。

6

（2）药品耗材类由药剂科库房管理员依据各临床科室用药情况（包括

品种及数量），结合医院根本用药名目拟定选购计划单报药剂科主任签署

看法，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由选购部组织实施。

（3）突发大事的紧急选购或临时急需选购，由运用科室提出，经过分

管院长征求院长同意后，按时交选购中心选购。

（5）特别物资（体内植入物）的选购，由运用体内植入物的科室提前

3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。选购部在充足尊

重现床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，运用科

室应按装备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，

以确保植入物的安全运用。

2、调研、论证、询价。

物资选购计划立项后，选购委员会负责组织选购部、运用科室、'业务

科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报

告，并照实向招标选购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供商量

决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及装备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部进

行招标、议标。招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

7

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人

员、业务主管部门负责人依据选购部下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、运用单位负责人共同负责验收（包

括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注朋商标、进口批

文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格前方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必需进行质量验收，务必检查合格证、消

毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共问验收。留意药品数

量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

5、仪器装备由装备科、运用科室、财务科依据选购合同要求共同验收，

5万元以上装备原则上由分管院长组织验收（进口装备邀请商检局）。

6、全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有全体验收人员签名。

七、物资的报销

物资选购发票应先由选购人员、证明人、验收入、选购部主任签字，报

分管院长审核，最终由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付

款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

八、常规物资选购时限

各物资库管人员应在每月的4X5日和20X25日集中报送选购需求计划

表，选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。

8

九、选购监督

医院监事会是医院的监督监视机构，负责对选购计划、价格、物资入

库、物资运用的检查和稽核，同时负责市场询价义务。对在选购中显现明

显违反选购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出订正和惩罚

的权利。

医院选购管理制度3

1、依据本院《根本用药供应名目》和药品运用情况及库存量，由药库

保管员提出药品选购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由选购

员执行，选购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

2、药品选购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的

选购工作。

3、药品选购员依据选购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进

行选购。

4、药品选购员必需严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关

规定，严禁向证照不全的企一业购进药品；严禁选购假药、劣药；严禁从个

人手中选购药品。选购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例

外，但事后应由原要求运用和科室补办临时月药申请手续

5、医院药品由药剂科统一选购管理，其它科室不得自购、自制、自销。

6、药品选购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格

执行药品的进货程序：由药品选购员向供货企业索取加盖供货企业原印章

9

的《药品生产答应证》或《药品经营答应证》、《营业执照》复印件、GSP

或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代

表人印章或签名的企业法定代表人授权托付书原件（托付书应注明授权范

围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如

有变更，应索取相应的变更材料。认真检查供货单位及销售人员的合法资

格，审核供货单位生产（经营）方式和范围及其质量信誉（证照齐全、供货

品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。

7、购进首营药品时，药品选购员应按时索取相关资料

8、选购特别药品、新药和危险品，应严珞执行有关规定。进口药品必

需保存《进口药品注卅证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告

书》或《进口药品通关单》。

9、新药选购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序选购。

10＞集中招标品种按有关规定选购。

11、特别用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销

者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时选购，并备案登记，报医院药事

管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。

12、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应按时与供应商或生产商

联系退货或协商处理解决。

13、药品选购员必需随时把握市场价格和供货信息，熟识了解临床用

药情况，杷市场供应与临床用药有机结合起夹。

10