医院采购流程规范

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忻竹妇产医院采购流程规范版本号

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1.目的

——为规范统一嗣锌庐医院西安伊美尔所露物品采购的管理（除集团叁司统一采购外）

在合理期限内制定、完成采购计划，并保证购入品合理性，以及最大范围的节行成本。

保证机构所需采购物品能及时、保质、保量满足各部门需求及办公需求。

特制订本流程规范。

2.范围

适用于：

1.行政后勤物品的采购.L<:希格式的：—行缩进：3字符二

2.各部门涉及工作需要物品的采购（医疗用品除外）j_

3各部门零星应急物品的采购L—

机构所需客户礼品、会议礼品的采购、员工福利采购；

5.药局药品、医用耗材；

3.权责

3.1、物品采购实行购置分离的负贡制，即：制定采购计划与物品购置分离，分属两人同.但隽式黑谴重《黑踹$米，悬挂缩进

时执行（包括签署采购合同）且共同向上级负责，具体配置方法如下：

_3.1.1部门主管必须负责部门所有采期计划的制定、审核、上报0A并承担相应后果

_3.1.2行政（或库管）完成需购物品的信息收集汇总、分检。

带格式的：缩进：左0字符，首行缩进：0.5字

3.12需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。符

3.23.行政采购人员和部门指派采购人员：双方共同负责寻找供应商、寻价、比价、按性价

比最低拟订采购意向，部门递交。A申请、呈及采购作业。

3.31院长、运营部、行政部按权限职费负责对申购单、单价、供应商评审、采购合同及付

款的审批。

——3.也行政部：负责对采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。

4.作业说明

计划制定填写或制作采购计划表，计划中必须包含如下项目：需购部门、需购物品情况、供应商情

况、单价或总价、执行时间、计划负责人，具体采购人；根据具体情况可以增加项目.

5.1低值易耗品的采购:

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Sk<1采赃----------------------------------------

砂人员根据巢孵片斜裁雌搬品预算中砺于用1月初播东冏

尔城上进二行彳理二择二并：制二强'：二诲二血二鹿二由市二徜二旃：证二行二薪二短二的二审1批二,，［期承束后j1H亍采鹦

5.1.2采购人员须选择多个供应商进行综合比较，从£京东阚》筛选出々家以上意向供

应商。

5J.3主管部门确定每种噪解哮好款流糕规葩

文件琉考4采购人员确认商品无误后，可进行采购。

5.2高值管理品的采购XA^¥-GF-XZ-01-7

5.2.1高值管理品的采购尽量根据低但易耗品的采购时间同时采购。

5.2.2采购员接到各部门通过0A流程审批的《高值管理品采购申请单》后，进行询价选

版本藕如京东商城可以选择合适的物品.■有京东商城上进行购买，如京京商城不能选择

合适的物品可以选择其他供应商，并制定《采购费用申请单》进行流程的审批，流程审

批通过后方可采购。

页码5.2.3所有高值管理品的采购应货比三家，需权衡质量、价格、交货时间、售后服务、

资信等因素的基础上进行综合评估，并篇应商进一步议定最终价格。

5.2.4采购人员采购高值管理品时应与《高值管理品采购申请单》上的物品要求的规

格型号数量一致，在市场条件不能满足时候，必须在物品入库时候注明原因。

5.2.5办公用品到货时，采购员与库管员根据办公用品采购申请单同时进行清点核对发

票金额，无误后进行费用报销。报销流程见财务相关制度。

5.3零星物品的采购

5.3.1各部门零星采购及应急物品的采购，根据特殊情况告知主管部门负责人，随时进

行采购，可就近选择采购地点，零星采购需列清明细，一个月进行一次费用的报销。

5.4连续2批次供货无交期、数量、质量问题，可列入《合格供应商》。

5.5连续2次批次供货不合格的供应商，由行政部取消供货资格。

5.6行政部建立合格供应商信息档案。

5.7如果现有的供应商无法满足公司的要求或供货品质、价格不能满足公司需求，必须开发

新供应商。

5.8采购管理：

5.8.1采购人员必须随时追踪交期、数量，并及时反馈，确保交期，如交期延误及时通

知申购部门。

5.8.2高值管理品入库后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在库房

生效口期：20她5年£12月1日

XA③-GF-XZ-

1管理员开胡出库单■噪鳄与付款流程规范

版本号A=0

尔5.8.3采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用明产时J业口采购々兴1可供

5.8.4物品到览时，库房管理员根据《低但易耗品米购申请单》进行清点核对，进行EAS

的入库，发票金额，无误噪财唧邺就钟稗单黯也■务相关制度。

XAR¥SF=XZ=017

低值易耗品高值管理品

版本号

A-0高值管理员采购申请单

低值易耗品采购申请单

w

接到流程审批完毕通知

京东商城上进行对比选择

W

选择多家供货商对比询价

通过QA进行费用的审批

审

审

批

批

通

通

过

过

采购费用的中请

物品采购

物品采购

7.附件

附件一《请购单》

生效口期：20她5年£12月1日

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采购与付款流程规范4=0

r\—2A

附件一《询价单》

附件三《采购计划表》

附件四《采购宓用申请单》

采购费用申请单

H期：年月日

名称规格数量单价金额备注

生效日期：20地S年@12月1H

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里三1/4=0

素采购与付款流程规范

C/I2A

合计

采购员行政主管

生效日期：2。地E年自12月1日

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D采购与付款流程规范4=0

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2A

（一）请购单

汇JJII

崖现存量可用

品名规格单位请购贵用途备注

号

1

2

3

4

5

6

7

8

部门丁布人确认签7：__________

，生效日期：2。地E年电12月1日

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4=0

D采购与付款流程规范

r\—2A

(:)询价单

<1-JjII

供应商

的询价事项M黯格式的：行而：单倍行即

名称般系方式联系人总体报价服务宿况支货方式

调传人卷字:

生效日期：20她S年£2月1H

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采购与付款流程规范4=0

r\2A

（三）采购计划第

采物事项名称：（培写月