工程项目精细化管理检查评分表-安质科

动传达落实情况检查部门：公司安质科被检查单位：动传达落实情况序号工作事项工作内容工作要求评分标准分值实际得分扣分理由处罚标准罚款依据1安全质量环境法律法规管理安全质量环境法律法规台账、更新记录。建立安全、质量、环境法律法规台账，并适时对台账进行更新。未更新台帐或者未建立台帐-2分。42项目精细化管理安全生产制度汇编项目精细化管理安全生产制度的编制和审批。项目精细化管理安全生产制度的编制和审批符合公司精细化管理办法的要求，安全管理制度项目部未以红头文件下发，未组织培训学习项目安全管理制度。项目精细化管理安全生产制度汇编中，每检查出1条问题扣1分；每缺少1个制度扣2分。3安全质量管理目标项目安全质量管理目标符合公司年初下达的安全质量目标，并进项目安全质量管理目标符合公司年初下达的安全质量目标，并进行动态分解。无目标或者目标不合规、或不同文件的目标表述不一致，扣2分。安全目标未动态分解的扣1分。同一问题不重复扣分。44安全生产责任制编制项目安全生产责任制，并经项目、公司审批。编制项目安全生产责任制要全面覆盖所有岗位，内容规范，不得遗漏；并经过项目、公司的审批。1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣1-2分。2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清扣1-2分45安全防护方案安全防护方案的编制、审批。严格落实公司《安全防护管理办法》，安全防护方案的编制、审批符合公司要求。未编制项目安全防护方案的-2，未经项目、公司审批的-1.46安全质量奖罚建立安全质量奖罚台帐，处罚落实到位。建立安全质量奖罚台帐，处罚落实到位。1、未编制安全奖惩制度并审批扣2分；2、未有安全奖罚通知单、文件，或奖罚记录不完善的，扣2分；3、未建立处罚台帐-247重要危险源管理重要危险源辨识评价、监控.每月由项目经理主持对项目危险源进行辨识、评价，根据项目施工进展情况更新重要危险清单。分1项目经理每月未组织开展危险源辨识评价，或未有月度辨识评价记录的扣4分；2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣3评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣2分；8应急管理应急预案编制、审批、演练。项目要编制综合应急预案和各专项应急预案，并经项目、公司审批；各专项应急预案要齐全；按要求进行培训、演练。1编制的应急预案不齐全，每少1个扣2分。2未根据现场实际情况编制应急预案，内容不合规，可操作性不强，每个扣1分；3预案审批手续不完善，扣1分；4应急物资、设施设备设置不合理，或数量明显不足，扣1分；5未按规定设置通信、监控、报警系统或逃生通道等，扣1分；9安全质量检查（隐患排查治安全质量检查（隐患排查治理）制度的编制和审批；安全质量检查计划、检查整改资料。安全质量检查（隐患排查治理）制度的编制和审批符合公司要求；编制安全质量检查计划，每次检查的检查整改资料封闭，整改到位。1未建立安全质量检查（隐患排查治理）制度，或内容不合规，扣1分；2项目经理未组织每月安全质量检查（隐患排查治理），扣3分；安全总监未组织周检扣2分；无日检或日检不完善的扣1分；安全生产费用投入管理制度建立，季度等安全投入计划和实际投入统计。制定项目年度、季度等安全费用投入计划，并在年度、季度、月度末统计实际安全费用，编制安全费用实际投入台账；与财务核对；安全投入与产值相匹配。项目未制定季度等安全投入计划扣1分；未及时统计实际安全投入费用的扣2分；未与财务核对，安全投入与产值不匹配的扣2分。4班前讲话班前讲话制度、班前讲话记录。按要求编制班前讲话制度，及时收集班前讲话记录。未编制班前讲话制度的扣2分；班前讲话记录未及时收集扣1分；未开展或缺失较多扣2分。4领导带班情况领导带班制度、带班计划、带班记录。编制领导带班制度和带班计划，领导带班记录完善齐全。1.未编制项目领导带班制度或带班计划的，扣2分；2.危险性较大的分部分项工程无项目领导带班记录或计划安排的，扣2分；3.项目经理未参加领导带班的，扣2分。4安全活动安全周例会等、会议纪要、项目经理组织参加。安全活动按要求开展，并保留记录。1.未开展安全生产例会等活动，或无资料的，每项扣2分；2.项目经理未组织参加的，每次扣2分。4近期中铁股份公司、集团公司、公司重要安全质量管理文件、活学习记录、落实记录及时传达学习近期中铁股份公司、集团公司、公司重要安全质量管理文件、活动内容。并且有相关布置安排落实记录。如事故通报、视频会、专项活动等学习记录、专项检查整改资料等。每项问题扣2分，总分4分，扣完为止。4现场管理现场安全质量隐患检查。现场的安全质量隐患尽量少，整改到位，不重复发生。现场检查出的安全质量隐患，主责部门是安质部的进行扣分，一般问题扣1分/条，较严重问题扣2分/条，较严重问题是指违反卡控红线、底线、以及其他较大安全隐患。该项15分，扣完为止。合计检查人：时间：被检查人：时间：工程项目精细化管理过程检查评分表检查部门：公司安质科被检查单位：序号工作事项工作内容工作要求评分标准实际得分扣分理由处罚标准1安全质量环境法律法规管理安全质量环境法律法规台账、更新记录。建立安全、质量、环境法律法规台账，并适时对台账进行更新。未更新台帐或者未建立台帐-2分。42项目精细化管理安全生产制度编制及落实项目精细化管理安全生产制度的编制和落实。项目精细化管理安全生产制度的编制和审批符合公司精细化管理办法的要求，并且制度汇编发布后，要有相应的落实记录。项目精细化管理安全生产制度汇编中，每检查出1条问题扣1分；每缺少1个制度扣2分。若制度未落实的一个扣4分。3安全质量管理目标项目安全质量管理目标符合公司年初下达的安全质量目标，并进行动项目安全质量管理目标符合公司年初下达的安全质量目标，并进行动态分解。无目标或者目标不合规、或不同文件的目标表述不一致，扣2分。安全目标未动态分解的扣1分。同一问题不重复扣分。44安全生产责任制及考核编制项目安全生产责任制，并经项目、公司审批，安全生产责任制考核编制项目安全生产责任制要全面覆盖所有岗位，内容规范，不得遗漏；并经过项目、公司1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣1-2分。2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分45安全防护方案及落实安全防护方案的编制、审批。落实记录。严格落实公司《安全防护管理办法》，安全防护方案的编制、审批符合公司要求。落实记录未编制项目安全防护方案的-2，未经项目、公司审批的-1.无落实记录的扣2分。46安全质量奖罚建立安全质量奖罚台帐，处罚落实建立安全质量奖罚台帐，处罚落实到位。1、未编制安全奖惩制度并审批扣2分；2、未有安全奖罚通知单、文件，或奖罚记录不完善的，扣2分；3、未建立处罚台帐-2分。47重要危险源管理重要危险源辨识评价、监控.每月由项目经理主持对项目危险源进行辨识、评价，根据项目施工进展情况更新重要危险清1项目经理每月未组织开展危险源辨识评价，或未有月度辨识评价记录的扣4分；2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣13评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣2分；8应急管理应急预案编制、审批、演练。项目要编制综合应急预案和各专项应急预案，并经项目、公司审批；各专项应急预案要齐全；按要求进行培训、演练。1编制的应急预案不齐全，每少1个扣2分。2未根据现场实际情况编制应急预案，内容不合规，可操作性不强，每个扣1分；3预案审批手续不完善，扣1分；4应急物资、设施设备设置不合理，或数量明显不足，扣1分；5未按规定设置通信、监控、报警系统或逃生通道等，扣1分；59安全质量检查（隐患排查安全质量检查（隐患排查治理）制度的编制和审批；安全质量检查计划、检查整改资料。安全质量检查（隐患排查治理）制度的编制和审批符合公司要求；编制安全质量检查计划，每次检查的检查整改资料封闭，整改到位。1未建立安全质量检查（隐患排查治理）制度，或内容不合规，扣1分；2项目经理未组织每月安全质量检查（隐患排查治理扣3分；安全总监未组织周检扣2分；无日检或日检不完善的扣1分；安全生产费用投入管理制度建立，季度等安全投入计划和实际投入统计。制定项目年度、季度等安全费用投入计划，并在年度、季度、月度末统计实际安全费用，编制安全费用实际投入台账；与财务核对；安全投入与产值相匹配。项目未制定季度等安全投入计划扣1分；未及时统计实际安全投入费用的扣2分；未与财务核对，安全投入与产值不匹配的扣2分。4班前讲话班前讲话制度、班前讲话记录。按要求编制班前讲话制度，及时收集班前讲话记录。未编制班前讲话制度的扣2分；班前讲话记录未及时收集扣1分；未开展或缺失较多扣2分。4领导带班情况领导带班制度、带班计划、带班记编制领导带班制度和带班计划，领导带班记录完善齐全。1.未编制项目领导带班制度或带班计划的，扣2分；2.危险性较大的分部分项工程无项目领导带班记录或计划安排的，扣2分；3.项目经理未参加领导带班的，扣2分。4安全活动安全周例会等、会议纪要、项目经理组织参加。安全活动按要求开展，并保留记录。1.未开展安全生产例会等活动，或无资料的，每项扣2分；2.项目经理未组织参加的，每次扣2分。4近期中铁股份公司、集团公司、公司重要安全质量管理文件、活动传达落实学习记录、落实记录及时传达学习近期中铁股份公司、集团公司、公司重要安全质量管理文件、活动内容。并且有相关布置安排落实记录。如事故通报、视频会、专项活动等学习记录、专项检查整改资料等。每项问题扣2分，总分4分，扣完为止。4工程项目精细化管理过程检查评分表现场管理现场安全质量隐患检查。现场的安全质量隐患尽量少，整改到位，不重现场检查出的安全质量隐患，主责部门是